公司质量监督考核制度样本.doc

XXX电机制造管理文件 受控编号：文件标题质量监督考评制度文件编号WXM8.2-02版本A总页数4生效日期.04.01发放部门/人质量部发放日期分发部门 分发编号总经理 财务部 质量部 技术部 本部工厂 车间 管理科 分发部门 分发编号中国市场部 出口部 采购组 营运部 设备组 工艺 计划物流组 变更履历摘要：修改日期修改状态号增加删减修改内容摘要版本修订人编制审核会签同意1.目标 经过对产品质量形成全过程实施监督来评价各部门质量工作，并结适宜当奖励、扣罚，促进各部门完善和提升工作质量，达成提升产品质量目标。2.适用范围本制度适适用于本部工厂产品质量形成全过程，包含产品设计、采购、制造、检验、配送、营销、售后等各步骤。3.考评管理要求3.1评价信息起源 包含但不限于以下几方面： 月度质量指标完成情况； 内、外部质量反馈、投诉； 日常监督检验工作（包含抽检、巡检、互检、工艺纪律检验、体系审查等方面）； 质量改善工作开展； 质量信息处理工作； 其它（包含开发质量、采购质量、配送质量等）。3.2考评内容3.2.1产品质量指标完成情况3.2.2内外部质量问题投诉3.2.3质量问题处理及质量改善情况3.2.4质量管理工作开展、质量体系维护工作3.2.5质量信息提交立即性、正确性.3.3考评方法、形式3.3.1考评方法包含通报批评（表彰）、罚款（奖励）；3.3.2考评时间分为即时考评和定时考评，即时考评就是针对即时性问题进行考评；定时考评通常针对每个月/季度问题进行考评。3.4月度评价结果输出和考评落实3.4.1质量部负责搜集和考评相关质量信息，编制“质量考评汇报初稿”；3.4.2综合管理科组织对考评信息核实，并书面发到相关部门咨询意见，要求2天内反馈；考评调查也能够以“工作质量调查汇报”方法进行。3.4.3质量部对部门反馈意见进行调查确定，依据调查结果重新作出裁决；若对考评仍有异议，则应有主管副总经理裁决。3.4.4考评奖罚款由被考评部门责任人负责分解，其中部门责任人应负担20%以上，其它由相关责任人负担。4、考评内容考评内容见列表“质量指标及质量管理考评”5.考评标准精神及其它5.1本考评制度意在督促相关部门、责任人引发重视并改善，并引发警惕。5.2各级部门在此要求基础上建立完善内部考评制度，而且在部门内实施考评；对于已经考评，经质量部确定没有必需，质量部不再进行考评。5.3对于未列条款，在实际操作中参考以下条款实施，并依据当初造成相关影响来定。5.4考评中某事件和多个条款相符合，以奖罚最高条款实施。5.5考评指标以1个月为一周期，考评解释权归属质量部。6.考评输出1、 质量月报；2、 （即时、月度）质量考评通报；3、 工作质量调查汇报。表：质量指标及质量管理考评质量指标考评序号指标名称指标考评金额责任部门提供部门1采购物料送检合格率97.5%每低1%扣300元每高1%奖300元采购组70%质量部30%质量2成品抽检批次合格率96%每低1%扣500元每高1%奖500元串激车间 100% 感应车间100%质量3串激电机定子全检合格率99.5%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%质量4串激电机转子前线全检合格率96%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%质量5串激电机转子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%质量6串激电机转子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%质量7串激电机成品全检合格率98%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%质量8感应电机定子全检合格率95%每低1%扣150元每高1%奖100元感应车间 60% 工艺 30% 质量部10%质量9感应电机成品全检合格率93%每低1%扣150元每高1%奖100元感应车间 60% 工艺 30% 质量部10%质量10电机成品全检合格率94%每低1%扣150元每高1%奖100元本部工厂60% 工艺30%质量部10% 质量11产品出厂批次不合格率PPM每高1000PPM扣50元每低1000PPM奖100元质量部70%本部工厂30%质量12退厂不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM奖100元质量部40%车间40%市场部20%质量13用户投诉处理率100%未按时处理,造成生产不畅或用户不满,每次罚200-1000元相关部门质量14立即交货率98.5%每低1%扣300元每高1%奖200元市场部50% 计划组50%质量15图纸设计犯错次数1次/月视造成损失技术部100%质量16设备故障率3%每高1%扣300元每低1%奖200元设备组100%车间17送样不合格2次/款 10% 每款扣罚50-500元 每高1%扣100元每低1%奖50元 技术部100%技术18计划达成率98%每低1%扣300元每高1%奖200元本部工厂20%计划组80%车间质量管理考评19 管理开展：对企业制订相关质量政策，没有有效地落实，或拖沓、消极实施，对责任部门处以200元以上罚款。20 体系管理：在多种和体系相关检验中，出现严重不合格、或通常不合格项反复出现，或对提出要求没有落实改善，则扣罚责任部门100-200元。存在系统性体系管理失控，则扣罚200-500元。21质量信息：各类质量信息、质量报表未按要求提交，或反馈不立即、不正确或漏、错报、虚报、隐瞒不报等问题，视情节轻重扣罚50-200元/次，反复出现处100-500元罚款。22没有实施工艺、质量控制要求，造成一定质量损失和存在质量隐患，对责任部门扣罚100-500元。23产品技术设计、制造工艺、质量控制存在不足，给后续质量控制工作带来隐患，依据实际情况，对相关责任部门罚款200-500元/次。3、质量问题考评产品质量满足以下条件之一，且关键和工作质量相关质量问题，均应处罚100-300元（用户严重投诉问题应处罚300-500元）、或损失10%以上罚款：3.1造成一次性损失在5000元以上；3.2造成下工序（用户）投诉，且经核实问题含有经典代表性；3.3造成批量不合格和较多数量不合格、退仓、退货、返工；3.4一月内通常质量问题两次或两次以上反复出现；3.5 下工序（用户）使用单批产品不良率达1%以上。3.6纯由工作质量引发质量问题；满足以下条件之一，不管是否属直接工作质量原因，应对相关职责部门处罚500元以上罚款，并提交总经理处理。3.7造成一次性损失在一万元以上；3.8造成本企业或用户停产2小时以上、或延迟出货、停止供货（不可抗力原因除外；3.9对于重大产品质量问题、质量事故，则交由事业部进行处理。4、奖励4.1基础质量管理工作（包含体系管理）取得显著成效，或有管理创新，给奖励200-500元。4.2月度质量指标有很大提升，按质量指标条款实施，并给通报表彰。4.3 在QC活动、质量改善、质量攻关、质量控制、质量问题处理方面取得较大结果，给200-1000元奖励。 注：该项目奖励由项目组织部门或相关部门书面提出，经质量部门核实后实施奖励。车间申请非项目质量奖包含金额在5000元以上时，须经质量部门认可方可实施。4.4 30天内，产品质量稳定，没有下工序（用户）投诉或极少质量问题反馈，经主管领导评定，质量问题相对最少，能够给通报表彰或500-800元奖励。没有特殊情况，每三个月最少一次评定一次。4.5对于主动提出合理化提议、发觉问题隐患，对产品质量有较大改善（经济效益元或以上），或避免了重大损失部门及个人，给奖励共200-500元，相关部门提交评报资料。