企业质量管理作业及相关制度样本.doc

第二章 质量管理作业及相关制度

一、质量管理措施

□ 质量管理方法
第一条 目标
确保产品质量标准化，提升质量水准。
第二条 范围
产品及研究开发、设计。
第三条 设计质量管理作业步骤
第四条 实施单位
工程部、业务部、质量管理部成品科及相关单位。
第五条 实施关键点
(一)工程部设计科，依据搜集CNS、JIS、UL等中国外相关规格资料，和业务部、质量管理部回馈市场调查，用户要求，用户埋怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。
(二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生问题和是否能达成设计质量要求。
(三)试作不合格即检验修正，再试作。
(四)试作合格即会同相关单位制订用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时和QC工程表。
(五)设计新产品如属用户订购者，则试做合格样品，需经业务部送交客
户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。
(六)工程资料回馈相关单位，并确实实施规格、标准、蓝图等设计变更作业。
第六条 本措施经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□ 进料检验要求
第一条 目标
确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。
第二条 范围
原料，外协加工品检验。
第三条 进料检验步骤
第四条 实施单位
质量管理部进料科、加工品科、及其它相关单位。
第五条 实施关键点
(一)检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验统计表内。
(二)判定合格，立即进料加以标示“合格”，填妥检验统计表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。
(三)判定不合格，立即进料加以标示“不合格”，填妥检验统计表及验收单内检验情况。并立即检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)，请购单位，依实际情况决定是否需要特采。
1.不需特采，立即进料加以标示“退货”，并于检验统计表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。
2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验统计表、验收单内注明特采处理情况，和通知相关单位办理入库或部分退回，或扣款等相关手续。
(四)进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用进料优先办理。
(五)检验时，如无法判定合格是否，则请工程部(设计工程科)，请购单位派员会同验收，来判定合格是否，会同验收者，亦必需在检验统计表内签章。
(六)检验员实施检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为适用为由，给予判定合格是否。
(七)回馈进料检验情况，并将进料供给商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每个月汇总于厂商交货质量月报表内。
(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或提议。
(九)检验仪器、量规管理和校正。
(十)进料属OEM用户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络用户处理。
第六条 本要求经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□ 制程质量管理作业措施
第一条 目标
确保制程质量稳定，并求质量改善，提升生产效率，降低成本。
第二条 范围
原料投入经加工至装配成品上。
第三条 制程质量管理作业步骤。
第四条 实施单位
生产部检验站人员、质量管理部制程科及相关单位。
第五条 实施关键点
(一)操作人员确依操作标准操作，且于每一批第一件加工完成后，必需经过相关人员实施首件检验，等检验合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检验。
(二)检验站人员确依检验标准检验，不合格品检修后需再经检验合格后才能继续加工。
(三)质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理和分析，和将资料回馈相关单位。
(四)发觉质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成统计预防再发。
(五)检验仪器量规管理和校正。
第六条 本措施经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□ 成品质量管理作业措施
第一条 目标
确保产品质量，使出厂产品送至用户处能保持正常良好。
第二条 范围
加工完成成品至出货。
第三条 成品质量管理作业步骤。
第四条 实施单位
质量管理部、成品科、生产部、物料部及相关单位。
第五条 实施关键点
(一)加工完成成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。
(二)确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再经成品检验。
(三)库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异产品送交用户，发觉质量变异即调查原因(必需时会同相关单位)，作好预防再发方法，并通知生产单位检修。
第六条 本措施经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□ 用户埋怨处理措施
第一条 目标
确使用户快速取得满意服务，对用户埋怨采取合适处理方法，以维持企业信誉，并寻求企业改善。
第二条 范围
已完成交货手续本企业产品，遭受用户因质量不符或不适用埋怨。
第三条 用户埋怨分类
(一)申诉：这种埋怨是用户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给用户赔偿。
(二)索赔：用户除要求对不良品加以处理外，并依契约要求要求本企业赔偿其损失，对于此种埋怨宜慎重且尽速地查明原因。
(三)非属质量埋怨市场埋怨：用户刻意找种种理由，埋怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种埋怨则非属本企业责任。
第四条 用户埋怨处理步骤
第五条 实施单位
业务部、质量管理部成品科及相关单位。
第六条 实施关键点
(一)用户埋怨由业务部受理，先查对是否确有该批订货和出货，并经实地调查了解(必需时会同相关单位)确定责任属本企业后，即填妥埋怨处理单通知质量管理部调查分析。
(二)质量管理部成品科调查成品检验统计表及相关此批产品检验资料，查出真正原因，如无法查出，则会同相关单位查明。
(三)查明原因后，会同相关单位，针对原因，提出改善对策，预防再发。
(四)会同相关单位，对用户埋怨提出处理提议，经厂长核准后，由业务部答覆用户。
(五)将资料回馈相关单位并归档。
第七条 本措施经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
用户埋怨处理单
( )急件 NO
( )一般件 年 月 日

用户名称

品 名

规 格

交货批号

料 号

抱 怨

数 量

结案

日期

项 目
内 容
负责单位签章
抱
怨
内
容

客
户
要
求

调
查
分
析

改
善
对
策

埋怨
处理
提议
( )赔偿￥ ( )折价
( )以良品交换 ( )非本企业责任
( )检修或返工 ( )其它

厂长指示

第一条 目标
对市场质量调查资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎适用户质量要求。
第二条 范围
需求市场所要求产品质量。
第三条 市场质量调查内容
用户对本企业产品所接收程度和其所要求产品质量，和其它竞争产品比较。
第四条 市场质量调查步骤
第五条 实施单位
业务部及相关单位
第六条 实施关键点
(一)业务部以邮寄或造访方法，请用户填写产品质量调查表。
(二)调查表内调查项目，即产品质量特征，比如性能、规格、外观，和产品价格等。
(三)整理调查资料通知相关单位。
(四)相关单位由业务部提供资料，了解用户质量要求，并了解本企业对该产品质量要求是否一些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。
第七条 本措施经产品委员会核定后实施，修正时亦同。
股份埋怨处理单
用户名称： 埋怨数量
产品名称： 受理日期
出厂日期： 结案日期 编号：
项 目
负责部门
1.埋怨内容：

2．埋怨者要求：

3．厂长指示：

4．原因调查：

5．埋怨分析：

6．制造部门(现场)或其它部门确定及改善对策：

7．埋怨处理提议：
(1)赔偿￥
(2)不良品交换良品数量
(3)修改,返工,数量
(4)折价
(5)非本厂责任

厂长裁决：

月份用户埋怨处理月报表
年
受理
日期
结案
日期
用户埋怨
处理单号码

料号

品 名

规格

数量

埋怨处理

备 注

总经理： 厂长： 质量管理部经理： 科长： 制表：

埋怨处理月报表

日期

产品名称

批号

出厂日期

抱 怨 原 因

材责问题
设备问题
检验方法
检验方法
设计规格
其 她