物流发货工作流程管理样本.doc

步骤图——物流日发货工作步骤

工贸中心
物流运输
物流仓库
物流计划
产品企划
描述
start
生产入库
仓库库存
日运输计划
打印出库单
日发货计划
形成运输单
货物派车
发放派车计划
录入运输车队
入库单
中心入库步骤
start
T
T
实际发车明细
发货通知单
在途统计单
货物
运输
在途时间
T
T
打印运输单
录入司机、车号

1、 产品业务日发货计划，经企划确定后转物流。
2、 物流将各产品日发货计划汇总，并依据仓库库存及生产入库，进行自动配车，形成物流日运输计划。
3、 打印出库单。
4、 产品业务对应制单但未制单计划进行跳闸。
5、 物流计划对不合理计划进行跳闸。
6、 形成运输单，分配派车，输入车队名称。
7、 打印运输单。
8、 车队运单签收。
9、 输入司机、车号。
10、 仓库确定货物出库。
11、 仓库提供日发车明细。
12、 物流运输对应发运但未发运计划跳闸。
13、 系统自动形成发货通知单，信息转工贸中心，形成在途信息。
14、 车队运输。
15、 中心工贸依据周需求日到货订单，对物流日发运计划跳闸。
16、 工贸中心入库步骤。
表单描述——物流日发货工作步骤

货物运输反馈单
Haier
物流发出商品及运输质量反馈单
收货单位

电话

编号

联 系 人

承运单位

日期

吨 位
吨车/辆
车号

商品型号
单位
数量（大写）
订单号
备注
司 机

承运时间
至

备 注

注：
1、 此单由收货单位签字盖章,证实货物是否完好收到,如有损失请在验收意见中写明,方便赔偿,只签字无效.
2、 此单由运输单位反馈物流储运计划部,并凭此单和我部结算运费.
3、 若此单无收货单位签字盖章,将拒付运费.

物流储运盖章
单位意见
货物完损程度
收货单位签字盖章
到货时间
卸货时间
制表人: 经办人:

仓库出库单
Haier
海尔 产品成品发货通知单
NO:
收货单位

编号

出库日期

提货单位

车号

提货人署名

发货仓库

发货人

制单人

备注

用户编号

产 品 型 号
单 位
数 量 (大写)
备 注

打印日期:
产成品货物调拨单
Haier
海尔 产品成品调拨单
NO:
质量分类

销售渠道

日期

调出单位

交货人

调入单位

发货人

车 队

提货人

车号

备 注

产 品 型 号
单 位
数 量 (大写)
备 注

制单人: 打印日期:

仓库入库单
Haier
海尔 产品成品入库单
NO:
质量分类

销售渠道

日期

调入单位

收货人

调出单位

发货人

承运车队

送货人

车号

备 注

产 品 型 号
单 位
数 量 (大写)
备 注

制单人: 打印日期:

物流发货日报
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方法
产品型号
数量
产品型号
数量
制单
日期
计划到货日期
实际发
车日期

物流发货通知单
Haier
物流 中心发货通知单
NO：
序号
产品
型号
数量
型号
数量
运输
单号
订单号
运输
方法
发货
日期
估计到货日期

备注：
制单人： 制单时间：

物流应制单未制单明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方法
产品型号
数量
计划发货日期
实际制单日期
计划到
货日期
拖期
时间
SST
标准
SST金额

累计

制单人： 统计时间：

物流应出库未出库明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方法
产品型号
数量
计划发货日期
计划到
货日期
拖期
时间
SST
标准
SST金额

累计

制单人： 统计时间：

应到货未到货发货明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方法
产品型号
数量
计划发货日期
计划到
货日期
实际到货时间
拖期
时间
SST
标准
SST金额

累计

制单人： 统计时间：

应到货未到货订单明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方法
产品型号
数量
计划发货日期
计划到
货日期
实际到货时间
拖期
时间
SST
标准
SST金额

累计

制单人： 统计时间：

用户直发货工作步骤

文件号：
版本：
生效日期：2月20日

编 写 人：单梅
步骤全部些人：盛中华
所属部门：商流财务部
文档管理
合理地管理业务步骤主文档，确保文档版本立即更新，同时确保备份文档和原文档一致性。

版本管理
版本修订日期：

生效日期
2月20日

版本
生效日期
变更内容
编制人
1版
2月20日

单梅

文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
署名
日期
周云杰
商流本部长

刘德辉
商流采购部部长

李国建
商流销售事业部长

赵瑞杰
商流工贸中心经理

张金民
产品事业部企划

张鹏
产品事业部业务

文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位

1、 名称：
用户直发货工作步骤
2、 关键控制点（CCP）：
产品业务对直发货订单跳闸：
周订单+调整订单（直发货、特殊、加急） < 月订单
用户对订单到货期跳闸：
应到未到订单跳闸、订单型号不符跳闸，订单数量不符跳闸。
3、 步骤定义：
3.1步骤简述：
本步骤描述海尔集团商流各中心用户直发业务，（商流本部将货物直接发往销售用户仓库），并在业务流转中表现资金流向控制。

3.2步骤目标：
经过系统实现对用户直发货业务，提升企业效益，满足用户需求。

3.3步骤范围：
本步骤适适用于商流本部工贸中心、产品事业部、物流储运。

3.4相关部门/人员：
商流本部工贸中心综合部、用户；产品事业部企划处、产品业务；物流储运。

3.5信息输入：
用户直发货信息输入、货款输入。

3..6信息产出：
直发货订单、用户结算发票。

3.7步骤图：
（参见附图）

3.8表单描述
（参见附图）

4、 汇报具体需求

5、 权限设置
职位
权限
商流本部长
查看
产品事业部企划
调整生产计划（追加、调整）
产品事业部产品业务
确定直发货需求、编制日发货计划。
工贸中心综合部
确定直发货需求
工贸中心用户
输入需求计划
物流储运
确定计划、输入车队信息。

步骤图——用户直发货工作步骤

物流储运
产品企划
产品业务
销售事业部
工贸中心
用户
描述
货款结算步骤
销售发票
接收发票
货款
货款录入
用户需求信息
start
判定确定
需求信息录入
物流日发货步骤
T
判定确定
直发货订单
生产信息
可发货信息
调整周定单
日发货计划
判定确定
物流运输
发货通知单
在途信息
在途信息
仓库入库
入库信息
end
中心接收信息
货款结算步骤
T

1、 用户需求信息提报工贸中心。
2、 工贸中心对需求信息判定后，输入系统。
3、 产品业务依据生产信息、可发货信息判定是否能够实施。
4、 确定后需求直接转化为直发货订单，并将订单信息转中心。
5、 中心接收订单信息，用户交款后，打印发票。
6、 用户支付货款后，直发货订单生效，并对周需求日到货计划进行修订。
7、 生效直发货订单若不在周订单计划内，则按要求收取费用，实施货款结算步骤。
8、 形成日发货计划。
9、 产品企划确定计划。
10、 物流实施日发货步骤。
11、 物流将通知单发中心，中心接收厚通知用户接收。
12、 用户对所收货物完整性进行跳闸。
13、 用户接收货物，并将收货信息反馈工贸中心。

表单描述——用户直发货工作步骤

调整订单（直发货订单）
日期：
供给商：
订单编号：
到货仓库： 仓库地址：
联络电话：
订单类型：□ 加急 □ 特殊 □ 工程 ■ 直发货 □ 调整
原因说明：
产品名称
规格型号
计量单位
数量
采购单价
金额
到货期
是否常规机型

累计

商流本部意见
计划员：
工贸经理：
索赔额：

产品事业部意见
业务部：
企划部：
索赔额：

月度订单管理工作步骤

文件号：
版本：
生效日期：3月07日

编 写 人：徐建毅
步骤全部些人：王国亮
所属部门：商流采购部
文档管理
合理地管理业务步骤主文档，确保文档版本立即更新，同时确保备份文档和原文档一致性。

版本管理
版本修订日期：

生效日期
2月22日

版本
生效日期
变更内容
编制人
1版
2月22日

徐建毅
2版
3月7日

单梅

文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
署名
日期
周云杰
商流本部长

刘德辉
商流采购部部长

文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位

1. 名称：
月度订单管理工作步骤
2 关键控制点（CCP）：
工贸提报月度需求订单数据正确立即性、产品事业部对需求订单确实定反馈立即性、月度订单和周累计订单一致性。
3 步骤定义：
3.1步骤简述：
本步骤描述产品事业部、销售事业部、工贸中心、工贸区域月订单形成及考评过程，月订单先是由工贸各区域依据市场情况自下而上提报需求，后由产品事业部依据总体指标及生产情况计算得出计划，两个计划经过商流、产品事业部平衡确定后形成月订单计划，并由产品事业部依据各中心计划需求情况自上而下分解订单，最终形成各销售事业部、工贸中心、区域月订单。经过周订单运行，形成实际计划完成量，并依据各自计划完成情况计算订单完成率。
3.2步骤目标：
将工贸企业各区域月度需求订单转化为各产品月采购订单、月生产订单，并对订单运转进行监控。

3.3步骤范围：
本步骤适适用于商流本部采购部、销售事业部、工贸中心、产品事业部。

3.4相关部门/人员：
商流本部企划部；销售事业部综合部；工贸中心综合部、仓库、区域经理、用户；产品事业部企划处、产品业务。

3.5信息输入：
各工贸区域经理月度需求订单
3..6信息产出：
月度采购订单、月度生产订单、采购索赔单
3.7步骤图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）

4 权限设置
职位
权限
商流本部长
查看
商流企划部长
查看
产品事业部业务
确定事业部、工贸月需求订单
产品事业部企划
生成月生产订单
销售事业部
审核平衡各工贸中心月需求订单
工贸企业综合部
审核平衡各区域月需求订单
工贸企业区域经理
审核平衡各用户月需求订单
工贸企业用户
输入月需求订单
物流储运部
查看

附图1：
步骤图图形定义：

图形
定义
图形
定义
start

a
?
end

T

开始

单据

处理

报表

连接

人工输入

判定

手工操作

业务步骤

跳闸

汇总连接

结束