物流发货工作流程管理样本.doc

步骤图物流日发货工作步骤工贸中心物流运输物流仓库物流计划产品企划描述start生产入库仓库库存日运输计划打印出库单日发货计划形成运输单货物派车发放派车计划录入运输车队入库单中心入库步骤startTT实际发车明细发货通知单在途统计单货物运输在途时间TT打印运输单录入司机、车号1、 产品业务日发货计划，经企划确定后转物流。2、 物流将各产品日发货计划汇总，并依据仓库库存及生产入库，进行自动配车，形成物流日运输计划。3、 打印出库单。4、 产品业务对应制单但未制单计划进行跳闸。5、 物流计划对不合理计划进行跳闸。6、 形成运输单，分配派车，输入车队名称。7、 打印运输单。8、 车队运单签收。9、 输入司机、车号。10、 仓库确定货物出库。11、 仓库提供日发车明细。12、 物流运输对应发运但未发运计划跳闸。13、 系统自动形成发货通知单，信息转工贸中心，形成在途信息。14、 车队运输。15、 中心工贸依据周需求日到货订单，对物流日发运计划跳闸。16、 工贸中心入库步骤。表单描述物流日发货工作步骤货物运输反馈单Haier物流发出商品及运输质量反馈单收货单位电话编号联 系 人承运单位日期吨 位吨车/辆车号商品型号单位数量（大写）订单号备注司 机承运时间至备 注注：1、 此单由收货单位签字盖章,证实货物是否完好收到,如有损失请在验收意见中写明,方便赔偿,只签字无效.2、 此单由运输单位反馈物流储运计划部,并凭此单和我部结算运费.3、 若此单无收货单位签字盖章,将拒付运费.物流储运盖章单位意见货物完损程度收货单位签字盖章到货时间卸货时间制表人: 经办人:仓库出库单Haier海尔 产品成品发货通知单NO:收货单位编号出库日期提货单位车号提货人署名发货仓库发货人制单人备注用户编号产 品 型 号单 位数 量 (大写)备 注打印日期:产成品货物调拨单Haier海尔 产品成品调拨单NO:质量分类销售渠道日期调出单位交货人调入单位发货人车 队提货人车号备 注产 品 型 号单 位数 量 (大写)备 注制单人: 打印日期:仓库入库单Haier海尔 产品成品入库单NO:质量分类销售渠道日期调入单位收货人调出单位发货人承运车队送货人车号备 注产 品 型 号单 位数 量 (大写)备 注制单人: 打印日期:物流发货日报序号产品名称中心运输单号订单号运输方法产品型号数量产品型号数量制单日期计划到货日期实际发车日期物流发货通知单Haier物流 中心发货通知单NO：序号产品型号数量型号数量运输单号订单号运输方法发货日期估计到货日期备注：制单人： 制单时间：物流应制单未制单明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方法产品型号数量计划发货日期实际制单日期计划到货日期拖期时间SST标准SST金额累计制单人： 统计时间：物流应出库未出库明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方法产品型号数量计划发货日期计划到货日期拖期时间SST标准SST金额累计制单人： 统计时间：应到货未到货发货明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方法产品型号数量计划发货日期计划到货日期实际到货时间拖期时间SST标准SST金额累计制单人： 统计时间：应到货未到货订单明细序号产品名称中心运输单号订单号运输方法产品型号数量计划发货日期计划到货日期实际到货时间拖期时间SST标准SST金额累计制单人： 统计时间：用户直发货工作步骤文件号：版本：生效日期：2月20日编 写 人：单梅步骤全部些人：盛中华所属部门：商流财务部文档管理合理地管理业务步骤主文档，确保文档版本立即更新，同时确保备份文档和原文档一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2月20日版本生效日期变更内容编制人1版2月20日单梅文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位署名日期周云杰商流本部长刘德辉商流采购部部长李国建商流销售事业部长赵瑞杰商流工贸中心经理张金民产品事业部企划张鹏产品事业部业务文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位1、 名称：用户直发货工作步骤2、 关键控制点（CCP）：产品业务对直发货订单跳闸：周订单+调整订单（直发货、特殊、加急） 月订单用户对订单到货期跳闸：应到未到订单跳闸、订单型号不符跳闸，订单数量不符跳闸。3、 步骤定义：3.1步骤简述：本步骤描述海尔集团商流各中心用户直发业务，（商流本部将货物直接发往销售用户仓库），并在业务流转中表现资金流向控制。3.2步骤目标：经过系统实现对用户直发货业务，提升企业效益，满足用户需求。3.3步骤范围：本步骤适适用于商流本部工贸中心、产品事业部、物流储运。3.4相关部门/人员：商流本部工贸中心综合部、用户；产品事业部企划处、产品业务；物流储运。3.5信息输入： 用户直发货信息输入、货款输入。3.6信息产出： 直发货订单、用户结算发票。3.7步骤图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）4、 汇报具体需求5、 权限设置职位权限商流本部长查看产品事业部企划调整生产计划（追加、调整）产品事业部产品业务确定直发货需求、编制日发货计划。工贸中心综合部确定直发货需求工贸中心用户输入需求计划物流储运确定计划、输入车队信息。步骤图用户直发货工作步骤物流储运产品企划产品业务销售事业部工贸中心用户描述货款结算步骤销售发票接收发票货款货款录入用户需求信息start判定确定需求信息录入物流日发货步骤T判定确定直发货订单生产信息可发货信息调整周定单日发货计划判定确定物流运输发货通知单在途信息在途信息仓库入库入库信息end中心接收信息货款结算步骤T1、 用户需求信息提报工贸中心。2、 工贸中心对需求信息判定后，输入系统。3、 产品业务依据生产信息、可发货信息判定是否能够实施。4、 确定后需求直接转化为直发货订单，并将订单信息转中心。5、 中心接收订单信息，用户交款后，打印发票。6、 用户支付货款后，直发货订单生效，并对周需求日到货计划进行修订。7、 生效直发货订单若不在周订单计划内，则按要求收取费用，实施货款结算步骤。8、 形成日发货计划。9、 产品企划确定计划。10、 物流实施日发货步骤。11、 物流将通知单发中心，中心接收厚通知用户接收。12、 用户对所收货物完整性进行跳闸。13、 用户接收货物，并将收货信息反馈工贸中心。表单描述用户直发货工作步骤调整订单（直发货订单）日期：供给商：订单编号：到货仓库： 仓库地址： 联络电话：订单类型： 加急 特殊 工程 直发货 调整 原因说明：产品名称规格型号计量单位数量采购单价金额到货期是否常规机型累计商流本部意见计划员：工贸经理：索赔额：产品事业部意见业务部：企划部：索赔额：月度订单管理工作步骤文件号：版本：生效日期：3月07日编 写 人：徐建毅步骤全部些人：王国亮所属部门：商流采购部文档管理合理地管理业务步骤主文档，确保文档版本立即更新，同时确保备份文档和原文档一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2月22日版本生效日期变更内容编制人1版2月22日徐建毅2版3月7日单梅文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位署名日期周云杰商流本部长刘德辉商流采购部部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位1. 名称：月度订单管理工作步骤2 关键控制点（CCP）：工贸提报月度需求订单数据正确立即性、产品事业部对需求订单确实定反馈立即性、月度订单和周累计订单一致性。3 步骤定义：3.1步骤简述：本步骤描述产品事业部、销售事业部、工贸中心、工贸区域月订单形成及考评过程，月订单先是由工贸各区域依据市场情况自下而上提报需求，后由产品事业部依据总体指标及生产情况计算得出计划，两个计划经过商流、产品事业部平衡确定后形成月订单计划，并由产品事业部依据各中心计划需求情况自上而下分解订单，最终形成各销售事业部、工贸中心、区域月订单。经过周订单运行，形成实际计划完成量，并依据各自计划完成情况计算订单完成率。3.2步骤目标：将工贸企业各区域月度需求订单转化为各产品月采购订单、月生产订单，并对订单运转进行监控。3.3步骤范围：本步骤适适用于商流本部采购部、销售事业部、工贸中心、产品事业部。3.4相关部门/人员：商流本部企划部；销售事业部综合部；工贸中心综合部、仓库、区域经理、用户；产品事业部企划处、产品业务。3.5信息输入： 各工贸区域经理月度需求订单3.6信息产出： 月度采购订单、月度生产订单、采购索赔单3.7步骤图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）4 权限设置职位权限商流本部长查看商流企划部长查看产品事业部业务确定事业部、工贸月需求订单产品事业部企划生成月生产订单销售事业部审核平衡各工贸中心月需求订单工贸企业综合部审核平衡各区域月需求订单工贸企业区域经理审核平衡各用户月需求订单工贸企业用户输入月需求订单物流储运部查看附图1：步骤图图形定义：图形定义图形定义starta?endT开始单据处理报表连接人工输入判定手工操作业务步骤跳闸汇总连接结束