公司管理制度样本.doc

吉林某企业管理制度日常工作时间（一） 时间安排企业实施五天工工作制夏季早晨：08：0012：00 下午：13：0017：30冬季早晨：08：3012：00 下午：12：3017：00（二） 基础工作制度1、 不准迟到、早退、旷工；2、 不准在办公时间做和本业无关事；3、 不准在办公时间接待和业务无关人员（如有紧急事情必需在十分钟内处理完）；4、 不准在办公室内高声喧哗、聊天、打闹；5、 不准在工作时间内私自窜岗6、 不得随意翻动她人办公桌上物品；7、 以上如发觉有违反者将视情节轻重对当事人进行50200元罚款；8、 部门责任人手机必需二十四小时开机，方便在紧急情况下能够联络上（如发觉有联络不上现象视情节轻重对当事人进行50200元罚款）；9、 通常职员必需留有随时能够找到联络电话，方便在紧急情况下能够联络上（如发觉有联络不上现象视情节轻重对当事人进行2050元罚款）；10、各部门卫生将严格根据卫生奖罚制度实施（附卫生奖罚制度）。（三） 考勤及病、事假制度1、 考勤实施签到管理，具体要求以下；（1） 天天上班不值日情况下在8：00之前签到；值日情况下在7：50签到，夏季下班（五一后为夏季时间）17：30分后签到离岗；冬季下班（十一后为冬季时间）17：00后签到理岗。 （2） 因公早晨不直接到企业者，应提前一天通知办公室考勤员并填写请假申请由部门经理签字确定；外出职员回企业后应立即签到，并在考勤簿上注明原因；因公外出，提前离开企业者，应在离开企业前到办公室考勤员处填写请假申请，并由部门经理签字后在签到簿上注明原因及离岗时间，不然，将按迟到、早退处理；（3） 无故不签到者，按旷工处理；上班忘签到者，按迟四处理；（4） 不准替换她人签到，如发觉有替换她人签到现象，企业将依据替换签到时间对双方当事人分别按迟到、早退处理；（5） 月末考勤统计以考勤簿为准；（6） 职员申请辞职需提前30天向企业提出书面申请，不然不预发放当月工资。（适用期必需提前15天向企业提出书面申请，不然不预发放当月工资。）（7） 企业解聘职员需在15日内向职员提出书面解聘书。（8） 职员试用期满转正必需以书面形式向企业人力部门提出书面转正申请。审批后签定正式劳动协议。（申请需主管领导、部门领导、副总签字确定）（9） 企业考勤工作由办公室负责。2、 病、事假实施罚款管理，具体要求以下：（1） 职员每个月请假在1-3个工作日（含3个工作日），扣除其1-3个工作日基础工资及岗位工资10%30%，请假1个工作日另4小时以下1.5个工作日；1天另4小时以上属2个工作日，依这类推；（2） 职员每个月请事假在35个工作日（含5个工作日），扣除其35个工作日基础工资，并扣除其当月岗位工资，效益/表现奖50%70%；（3） 职员每个月请假在510个工作日（含10个工作日），扣除其510个工作日基础工资，并扣除其当月岗位工资、效益/表现奖励工资；（4） 职员凭市级上医院证实能够休假。每个月在3个工作日（含3个工作日）以内，发放其3个工作日以内基础工资和3个工作日内岗位工资80%，请病假在310个工作日（含10个工作日）发放其310个工作日基础工资60%和310个工作日岗位工资50%，并扣除起当月效益/表现奖励工资；（5） 职员请假（含加班、病假）在10个工作日以上，企业按最低基础工资标准（270元/月）发放其出勤日工资，在其请假期间影响到企业正常经营，企业有权解除其聘用（因公病假外）；（6） 企业职员为按要求事先填写“加班/请假申请单”加班及请假，企业一律按未加班或旷工处理，未提交相关证实休假、病假，一律按旷工处理；无故旷工3天以下者（含3天）每次扣款100元，并按事假相关要求处理。无故旷工3天以上者企业给予除名。迟到超出15分钟按旷工半天处理，每迟到一次扣款20元，月累计迟到3次按旷工一天处理，企业每个月8日发放前30天工资（即以前月1日前月末）。（7） 职员请假半个工作日（4小时以内），由部门经理签字生效。半个工作日以上请假需报总经理审批签字或经电话请示，由指定代理人签字视为有效；（8） 职员凭其结婚证能够请假三天，超出法定年纪三年以上为晚婚，可请假七天，婚假不扣任何工资，产假休假按当地劳动部门要求实施，企业发放产假期间基础工资；（9） 工作满十二个月职员,可享受3个工作日带薪假期;工作满三年职员可享受5个工作日带薪假期;工作满5年职员可享受 10个工作日带薪假期;但职员所休假期长短将影响到本人效益/表现奖励工资； 3、加班管理，具体以下；（1）通常情况值班、加班； A通常情况下各部门加班，可按加班时长给对应时长窜休； B技术部周六、周日值班，按日补助10工资；（2）节假日值班、加班； A节假日人员值班，每人每班发放10元补助； B法定假日是指春节初一、初二、初三； 国庆节10月1日、2日、3日； 五一5月1日、2日、3日； 元旦1月1日； C节日期间部门责任人值班，将给其窜休（值一天窜休一天）。（四） 、会议制度 每七天五下午4：00各部门责任人到总经理室召开例会，安排、计划下周工作布署和本周工作情况汇报总结。（五） 、日常办公用具购置及领用制度1、 部门所需日常见具，每个月向综合办公室报计划，由综合办统一购置，2、 综合办公室对全部物品，需有完整出入统计、使用人统计；3、 各部门指定专员领用办公用具，其它人员不准私自领用，使用时要本着节省标准；4、 综合办公室将定时公布各部门领用情况，领用过多者将和工资挂钩。（六） 固定资产和备品管理制度1、 固定资产购置，应由使用部门提出申请汇报，经总经理同意指定专员采购，验收入库；2、 固定资产需有完整档案，统计该项资产原始价格、折旧期、折旧率、折旧额及佘额，确保帐实相符；3、 借用公物时，填写借条，并立即归还。如有丢失、损坏照价赔偿，此项制度由综合办公室督办。（七） 低值易耗品管理1、 低值易耗品是企业财产，企业职员必需珍惜，管理用好，节省开支，共创企业效益；2、 各部门必需提前做了使用计划，报综合办公室同意后统一采购，验收入库再领用；3、 企业全部低值易耗品，均由综合办公室统一设簿，按部门分类编号登记签领，做到谁用谁保管，毁坏丢失按原价赔偿，正常耗用要以旧换新；4、 企业工具、仪器、仪表等各部门要指定专员管，借用要登记，并立即交还，若是个人使用由个人保管；5、 全部企业家俱要统一登记,方便识别保管。（八） 财务制度1、 没有总经理同意，私自发生费用，财务部门一律不予报销；2、 凡借款者必需推行费用借支手续，全部借款全部有借款人填写“借款单”，由总经理签字并由财务审核无误后，方可借出。标准上借款未清者不得再借；3、 支票领用需填写领用单据，经总经理同意由财务审核无误后，在支票领用单上签字，方可借出；4、 各部门用现金超出1000元，请提前一天向财务申报；5、 企业内部财务报销制度； (1)、凡领用现金、支票者必需立即报帐核销，不能长久不报，假如超出合理期限（7天）仍不报者，财务应视其情节严重程度经总经理同意后扣其和未报金额相同额度工资；（2）、凡报销者必需持有效、正当财务报销凭证，并填写报销单据、粘贴票据必需要符合财务要求。另外，对于车费报销要严格注明从哪到哪所花车费实际金额，本着节省标准，如有紧急情况，总经理同意签字后，由财务审核无误方可报销；（3）、报销人必需正确填写报销单据，经财务审核无误、签字后报总经埋审批，方可报销；（4）、企业标准上是每七天四报销；（5）、附报销细则。