设计与工程变更管理程序.doc

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程序类文件（QUALITY PROCEDURES）

设计与工程变更管理程序
DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE

受控状态：受 控
文件编号：QT/BHHS-02-10
制定单位：技术部
发行日期：
版 本：A/0

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会签：

设计与工程变更管理程序 (DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)
1. 目的：对公司新产品工艺工装开发过程、量产品生产过程中发生的变更进行控制，确保所有的变更处于有效、受控状态。
2. 范围：
2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；
2.2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；
2.3供方发生的过程变更。
3. 职责：
3.1 业务部负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络，并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。
3.2 相关职能部门负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。
3.3 品质保证部负责内部变更申请的可行性评估，同时对内、外部变更实施过程进行监控。
3.4 生管部及相关发包部门负责供方变更信息的传递及监督执行。
4. 管理内容：
4.1变更的分类：
4.1.1 从变更发生的来源可以区分为：
a.顾客变更
b.组织内部发生的过程变更
c.供方发生的过程变更
4.1.2 从变更的类型可以区分为：
a.设计变更，或工程更改
b.工艺变更
c.产能变更
d.交期变更
4.1.3 从变更阶段来区分
a.新品策划或开发阶段发生的变更
b.量产阶段发生的变更
4.2顾客设计变更时的控制流程：
业务部在接到顾客变更信息时，按以下规定流程执行相应的控制。
4.2.1量产阶段的变更
4.2.1.1 业务部在接到顾客变更通知后，应及时以《顾客变更通知单》的形式通知业务、生管、技术、铸造、品保等相关部门，而且《顾客变更通知单》中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方式等（如变更内容较多，应考虑组织相关人员开会讨论，并在通知单中注明），经权责主管批准后分发相关部门，同时应将变更后的图纸或资料转交到品质保证部。
编号： QT/BHHS-02-10
版本：A/0

设计与工程变更管理程序 (DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)
4.2.1.2 品质保证部在接收到相关变更信息后，应及时进行现行图纸或资料的管制分发。
4.2.1.3 相关图纸或资料的评审：
相关部门在接获顾客变更信息及图纸资料后，应及时对相关变更内容进行评审（必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审），确保各部门对变更内容的充分理解，从而制定出切实可行的控制方案，达到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求，则应及时提出，由业务部与顾客协商解决。
4.2.1.4 设计变更产品的统计和处理：
制造部门接业务人员分发的产品设计变更通知及库存统计要求后，须及时对设计变更前产品的在制品进行统计，汇总到生管部，生管部将铸造的统计结果和（半）成品库存进行汇总，并将统计结果知会业务部；同时业务部将变更前该产品的在途品、第三方仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置方法。最终业务人员应将产品的处理方案通知到相关部门。
4.2.1.5 技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整、工装的修整，提供工艺、工装修改周期及费用估价给业务，并修改相关自制图纸及工艺文件，分发相关部门，同时做好设计变更产品重新试做或量产的技术服务。
4.2.1.6 设计变更后试制或量产品的检查确认：铸造方面由模具科对铸件的尺寸进行检查确认，品保QC负责对其理化性能及内部缺陷等进行检查确认。模具科/品保QC所检查或确认结果均应及时回馈有关部门，同时对相关部门设计变更后产品处理及新品制作期间品质保证情况进行跟踪检查。
4.2.1.7 生管、铸造及品保部门人员应将设计变更前后生产的产品严格隔离并标识区分，同时生管部根据库存情况及顾客订单要求适时安排试做或重新组织生产，如需试做，由技术部负责安排。
4.2.1.8 待变更后的样品自检或送样合格后，业务部须及时将批准信息通知业务、生管、技术、制造等相关部门，进入正式量产阶段。
4.2.2开发阶段的变更
4.2.2.1 业务部在收到顾客设计变更通知后，应及时通知技术、品保、生管等相关部门对变更内容进行评审（必要时召集相关部门人员开会评审），如确认公司能够满足其变更要求，则填写《顾客变更通知单》由相关部门主管会签。同时业务人员应视顾客设计变更情况，适时组织相关部门召开新的开发会议，重新讨论相关开发进度的调整和要求的改变，而且业务人员应保留详细的APQP调整记录，确保其追溯性。
4.2.2.2 技术部、品质保证部应及时根据设计变更要求，参照开发实际进展情况进行工艺方案的调整、工装的修整、检测方法及量具的调整，提供
编号： QT/BHHS-02-10
版本：A/0
设计与工程变更管理程序 (DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)
修改周期及费用估价给业务部，并修改相关自制图纸及工艺文件。
4.2.2.3 如设计变更涉及所用原（物）料的变动，应及时通知采购部，采购部则应视原（物）料调整及仓储情况及时对物料进行处理，必要时可召集技术、品保、采购、生管、铸造等部门参加的协调会议处理解决。
4.2.2.4 如设计变更涉及交期、产能变化，业务部应及时通知相关部门（生管、技术、品保等），并调查我们的工装能力，必要时召集相关人员进行变更的评审，以尽最大可能满足顾客的需求，相关部门增减设备、工装数量周期费用报给业务部，如实在无法满足时，业务部要及时与顾客进行协商解决。
4.2.2.5 业务部汇集各部门信息与顾客沟通修正送样日期，将结果及时通报相关部门。
4.2.3业务部在下发变更通知单的同时要对相关产品信息及时进行更新，保证相关资料的有效性。另外各类变更信息业务部要有详细的记录，而且该记录的信息要集中备案，并与品质保证部或相关部门共享，以便于查询和追溯。
4.3 组织内部发生的过程变更
4.3.1 本文所规定的过程变更至少包括如下方面的内容：
铸造方面的变更：如厂地、生产线、工装、工艺、检验及文件等方面的变更；
变更由业务部与客户沟通确定是否提交PPAP，按照客户要求执行。
4. 4.4 供方发生的过程变更
供方过程中发生的变更，必须在我方批准认可的情况下进行，且外协发生部门应保存相关过程变更申请与批准的证据。
4.5 品质保证部负责图纸或技术资料设计变更更新工作。在分发设计变更后图纸或资料的同时，应及时将修改前的图纸及资料回收处理。特殊情况下按业务的指令办理。
4.6 当顾客有工程变更方面的特殊要求时，应根据顾客要求执行。
4.7 当顾客有要求生产相关旧型号或停产件时，生产前要对其工装进行检查确认，必要时进行PPAP的重新提交。
4.8 在变更控制过程中产生的相关品质记录依《记录控制管理程序》进行管理。
4.9 工艺改进后，相关文件与资料依《文件控制管理程序》和《技术文件管理规程》的规定进行修改、分发，回收。
5.相关文件：
5.1 二阶文件：
5.1.1《文件控制管理程序》；
5.1.2《记录控制管理程序》；
5.1.3《PPAP程序》。
5.2 三阶文件：
5.2.1《技术文件管理规程》。
5.3四阶文件：
5.3.1《工程更改申请单》；
5.3.2《顾客变更通知单》；
编号： QT/BHHS-02-10
版本：A/0
设计与工程变更管理程序 (DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)
顾客要求（量产阶段）设计变更流程
责任单位/人
相关文件
变更后产品的试制与确认

业务部接变更通知

转交相关文件

接收文件

管制分发文件

变更文件的评审

变更产品统计处理

顾客变更信息所涉及的内部文件更改

变更后产品送样

变更后产品批量
生产通知

业务部

业务部

品质保证部

品质保证部

业务部

业务部

技术部

技术部

业务部

业务部

顾客变更通知单

相关变更后图纸等

文件移交记录表

文件发放与回收记录表

编号：QT/BHHS-02-10
版本：A/0

设计与工程变更管理程序 (DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)
顾客要求（开发阶段）设计变更流程
责任单位/人
相关文件

业务部接变更通知

转发顾客变更通知

评审变更通知

内部开发文件的变更

相关设备、工装变更费用等知会业务部

原物料变更知会采购部及内部原物料的处理

协调变更后样品送样日期

整理变更信息

业务部

业务部

业务部

技术部

技术部

技术部

业务部

业务部

顾客变更通知单

顾客变更通知单

会议记录

APQP相关文件

APQP相关文件
编号：QT/BHHS-02-10
版本：A/0
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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