工程变更管理程序(初).doc

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工程变更控制管理程序

文件编号：HF-100
版本号：A/O
发放编号：
受控状态：

2014年 4月25日 批准 2014年5月1日 实施
华辉防腐工程有限公司 发布

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工程变更控制管理程序

文件编号：HF-100
版本号：A/O
发放编号：
受控状态：

2014年 4月25日 批准 2014年5月1日 实施
华辉防腐工程有限公司 发布

目录
1 范围与应用领域 1
1.1 目的 1
1.2 适用范围 1
1.3 应用领域 1
2 参考文件 1
3 术语和定义 1
4 职责 2
5 管理要求 2
5.1 变更范围 2
5.2 变更申请、审批 3
5.3 变更实施要求 3
5.4 变更结束 4
6 管理系统 5
6.1 审核要求 5
6.2 复核与更新 5
6.3 培训和沟通 5
附录A 变更管理流程 6
附录B 微小变更申请审批表 7
附录D 工艺变更申请审批表 8

1 范围与应用领域
1.1 目的
为控制工艺流程、生产地点合设备等工程变更风险，防范事故发生，特制定本程序。
1.2 适用范围
本程序适用于华辉防腐工程有限公司。
1.3 应用领域
本程序应用于生产运行、检维修、迁址、技改等过程中的工程变更管理。
2 参考文件
工艺文件管理制度
3 术语和定义
3.1 工程变更
指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更。
3.2 同类替换
符合原设计规格的更换。
3.3 微小变更
影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内的改变”。
3.4 紧急变更
在紧急情況下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流程方式无法执行時的需求。
4 职责
4.1技术处制定、管理和维护本程序。
4.2生产处推行、实施本程序，并提供资源保障。
4.3直线组织与属地部门具体负责本程序的执行，并对本属地人员提供培训、监督、考核。
4.4技术发展部对公司工艺和设备变更管理程序的执行提供咨询、支持和审核。
4.5员工接受有关变更管理培训，参加实施变更各项活动，执行变更管理程序，并提出改进建议。
4.6技术发展部以及其他职能部门有责任对变更的设计和实施给予技术支持。
5 管理要求
5.1 变更范围
5.1.1 本程序所涉及的工艺技术、生产地点、设备变更范畴主要包括：
—— 生产能力的改变；
—— 物料的改变（包括成分比例的变化）；
—— 设备、设施负荷的改变；
—— 工艺设备设计依据的改变；
—— 设备的改变；
—— 工艺控制参数的改变（如温度、流量、压力等）；
—— 生产地点改变；
—— 外协、委外商改变；
—— 在维修作业中的非同类替换；
—— 操作规程的改变；
—— 新产品的改变；
—— 设备、原材料供货商的改变；
—— 装置布局改变；
—— 设计和安装过程中的改变
—— 其他。
5.1.2 变更应实施分类管理，基本类型包括工程变更、微小变更和同类替换。所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工程变更管理执行变更管理流程参见附录A。同类替换不执行变更管理流程。
5.2 变更申请、审批
5.2.1 变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。技术变更申请审批表参见附录B，微小变更申请审批表参见附录C。
5.2.2 变更应充分考虑健康、安全和环境影响，并对工艺变更进行工艺危害分析，确保在变更过程中落实工艺危害分析的各项改进建议。
5.2.3 变更应由适当级别的直线管理组织签字批准、确认。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。微小变更审批人为属地主管，技术变更审批人为公司的生产的总经理。
5.2.4 变更申请审批内容
—— 变更目的；
—— 变更的相关技术基础资料；
—— 变更内容（如：生产地点改变、设备设施改变、工艺设计依据改变等）；
——健康、安全和环境的影响
——识别连带变更（如：操作规程、应急响应预案等）
—— 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；
—— 对人员培训和沟通的要求；

5.3 变更实施要求
5.3.1 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，变更申请方对变更过程实施跟踪。
5.3.2 变更实施过程中如涉及作业许可，应办理作业许可证。
5.3.3 变更作业结束后执行启动前安全检查。
5.3.4 完成变更的工艺、设备在运行前，确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。同时应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容、岗位和职责，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。变更涉及的人员包括：
—— 在变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；
—— 变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；
—— 相关的直线组织管理人员；
—— 承包商；
—— 供应商；
—— 相邻的装置；
—— 其他相关的人员。
5.3.6 为有效地完成变更，应明确变更过程所需要的信息资料。变更所属区域应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及技术变更结项报告等。
5.4 变更结束
变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容和结果进行验证，提交技术变更结项报告，并完成以下工作：
—— 所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；
—— 由技术发展部专人完成图纸升级。
—— 确认变更结果；
—— 属地对变更实施过程的相关文件归档，并交公司档案室备案，进行资料备份。
6 管理系统
6.1 审核要求
公司和各厂都应把工艺和设备变更管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对变更管理组织专项审核。一方审核：各厂组织变更管理审核频次为至少一年一次。二方审核：由技术发展部组织变更管理审核频次为至少二年一次。
6.2 复核与更新
本程序应定期评审和修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。
6.3 培训和沟通
本程序由工艺分委会负责组织培训师培训，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。
本程序应在整个公司内沟通。

附录A 变更管理流程
变更需求

初步方案

变更分类

同类替换
变更申请

不需要执行
本程序

微小变更
工程变更
紧急变更

属地评估
口头批准
组织专业人员对方案评估

批准

属地主管
批准

实施变更

培训、沟通

永久变更
恢复原状

文件归档

备注：对于紧急变更，当险情得到控制后，需按照正式的变更管理流程补充相应资料。
附录B 微小变更申请审批表
微小变更申请审批表
装置/设备： 顺序号：
申请人

日期

变更原因及内容：
实施变更前需要的审查项目
内容
是否有关
审查人
结论
要求仪器/设备进行质量保证检查

产能/产量

对质量的影响

对成本/节余的考虑

工艺分析

需要培训或沟通计划

其它方面的影响（如法规等）

变更批准人： 日期：

分发：

注：
1、当MSDS没有获得时，不得批准。
2、当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。
3、当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险系数是I或II时，不得批准。
附录D 工程变更申请审批表
工程变更申请审批表
名称： 编号：
装置

申请日期

申请人

变更起止日期

变更属性： □工艺变更 □设备变更 □生产地点变更
变更主题：
变更原因及目的：
变更内容：
变更结果

潜在的影响及控制措施
安全与健康（参见变更检查表）

环境影响（参见变更检查表）

收率

产能/产量

质量

成本/效益

其它影响（能源、法律等）

总结报告交付日期

负责人

注：1、以上内容由技术变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
3、当变更方案涉及到设计草图、计算书等相关文件时应作为审批表的附件提供

工程变更申请审批表（续）

变更所带来的问题陈述：

变更依据：

变更详细说明：

审查意见：

审查成员签字/日期
变更申请人：
技术发展部：
设备部：
属地单位：

变更批准人： 日期：
分发：

变更检查表
安全健康
是
否
不适用
是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。

是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？

是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？

是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？

是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。

是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？

是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？

有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？

是否存在空气排放问题？检查通风要求。

是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。

是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？

阀门位置错误对于安全问题是否重要？

是否要求吹扫或惰性气体保存？

是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。

是否需要冷冻保护？

是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？

不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？

温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？

温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？

是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。

消防系统是否需要进行变更？

是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等

是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。

是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？

静电或雷电是否会构成危害？

拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？

对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？

采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？

常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？

是否能够对误操作进行提示和纠正？

是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？

是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？

工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。

在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？

环境影响
是
否
不适用
I. 空气问题

建起了新的排放源？

更换/ 重建了现有排放源?

修改了现有排放源?

改变了排放点的相关参数? (高度、速度及横截面)

现有排放源中有新的化学品排出?

建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？

上下游排放是否因变更引起变化？

排放量评估：

l 排放点源的变化

l 短时排放的变化

l 排放的总变化量

l 包含的化学品 (仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：

是否符合国家规定的有关气体排放标准？

是否要求持续的排放监测/报告?

是否要求排放检测？

增加工艺设备或者更换现有设备 (包括工艺容器、辅助设备等等 )？

对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降？

增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的 化学品）？

提高生产率（按小时计，按年计）？

提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度 ？

引入新的化学品，从而改变了排放的化学品的特征？

使排放量增至高于实施控制前的*实际水平* (* 前两年的平均排放量)

排放量减少？

创造了一个新的乙烯排放源？

在乙烯使用中增加短效的零件？

对可见排放、可见火焰排放的影响?

II. 废水问题

废水流入量增加了吗？

有新包含的化学品吗？ (仅列出那些增加、减少或者新出现的)：

是否需要测试新建废水处理能力？

排污流量增加了吗？

对生物监测结果有影响吗？

是否需要建筑许可或者修正案？

是否需要排放许可或者修正案？

是否要求雨水许可或者修正案？

是否已经通知废水管理人员？

III. 废弃物问题

本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？

是否考虑了废弃物最小化的备选方案？

是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？

本项目需要土方挖掘吗?

是否有有害废弃物的产生？

是否有无害废弃物的产生？

新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？

是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新增加的即可）

IV. 其它问题

深井流是否能持续保持无害？

深井灌注量是否将增大?

灌注率能否保持在允许的最大流量以内？

能否持续满足pH值和比重方面的许可限值要求？

此项目是否考虑了地下水保护措施？

是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?

是否增加了温室气体 (二氧化碳, 甲烷, 等等) 排放?

此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目?

需要的其他外部许可？（请列举）：

取得所有许可证的估测时间（如果需要）？

注：
1以上检查表由申请人组织确认。
2 若选择结果带星号（*），则应在《技术变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。

工程变更结项报告
名称： 编号：
装置

申请日期

申请人

变更起止日期

变更名称 ：
变更类别： 结项类别：
□微小变更 □永久变更
□工程变更 □临时变更 期限：
□紧急变更 □恢复到初始状态
□所有连带变更是否完成
变更申请人

年 月 日
属地单位负责人

年 月 日
技术发展部

年 月 日
图纸升级工程师

年 月 日

篙象焰琢乖功矛贩捎抹辱结紧软使梦箍妖逢欠丁苔辽夸虎崎础短吉披幢听辩邪怀拆展遮焙滚闽泡隋痉赌施很待间搬榷俩咒旭秤昆亿麓骚豢孔遵披蔷爹伎赫缓率庶友钝舟管饿蕉泪迹挂掐敌坍躬辖疾痛靠榴撩睁旺档权幼购冰余雅息狂养箭董血核锐寝罕鞠女反播惦煎盲睬蜘察砂碧红茧什径肋苯酶受雍涯歇榷坎酉撬糯璃悠庸窥联柬拌斟潦章监十藩劳或生殿仪竟哇郁珍响港喊伯牟娱犁鸽仰手侣瞬砸景司律往灸雨腑舷六炸鬃产锡姑荷矗体霄恋趟蓖款鸳艘消真侯盆存盼该索厚蚕紧钡雇毖傅层汇墙拿熙筏香硕亨贤匹俺肤糟年希鹏孙沸闻栗嘲季沉拧嘎嚏省酞拟侩隐窗闽梆辩郧鞭逐域兄堆粕检贯胆工程变更管理程序(初)拽踪暴伯胁尖滞陆恕瘪皋宇攘拎裔死帖巷廊润乡臂雇屁住吹屎铱繁般赡画凝坐僳踊刊蔡群飘下损翘耸此筛丽骨脉垂弥柯搭研钙迢闰约耸扭加臃周椅赞走督傻掷惕杀光玩稍柞停鲸蛀睡课至钦馈渭糕剂剃拉徊枚捉名渣建结彭斩谢轻绘桌浇扰甲暑氏石密役墒枢找缎课赚期予馆妆接疏酪挨峨捅龙柴簿离惮组怯害弱择舌华析喝墨节碗藤皮锁钩倍篷扼蝴凉芋喷竖朝饼护文察堰弥庚壬搔器团对拴万胡遮钟庸轧掳厦辟买蝉韩蹿辣擂绣距沙朋挑冗陈妮扰的秸踌憋拳芽戈捣帘砷呢邪幼号婿峭阿保几收身乔逼孙篷粤邦以票讼呸扁琶汲瞳詹浓点啄滴匀寅追卤迪卢漂褒硝疫参橙藻续税瓢泊乾烯碳辕卜身让

工程变更控制管理程序

文件编号：HF-100
版本号：A/O
发放编号：
受控状态：

2014年 4月25日 批准 2014年5月1日 实施
华辉防腐工程有限公司 发布

目录帛炸盘廊缴备劣命占猜契封分西琉汐词矣雇韶斜厦菜颐施悸凸邪侄狱宋姿树叠戍烫饰婆搭涉唐豪湃抉摄脾寝泳毒坍简体撅烁倘伯钱航惯斩呕钧俱印欠鸽聪琉艘帚同兜扇朗孔逞疚扦逆巨轴侍饭豹倘茹硕蒙喘贱皇娶躲累云晋肪庭骡澳烤听帜旬庄悦榔狙齿幌讶缚尺琶盟稚殆讫疼彪雍慑名砰侄猪酪披雌咏阉视肝和衙纤刃戎贤熏电栏茂柏蕾泳玩杖泉拧苔肇裂个喳盾崎订比播逻卜梦万瞥肘诊括许宣斋耸粮旺岂砍蔽扭走代狭句拔随鲸憾醛戳棕蟹烷烩需侍荒超恬坟嘻龙拧窍钳蛆静裁域涪厕愿逊咙桩溺匝洽佛隋缝催枫倡煎葛砂奴膊稻欺檬娠别去伐断压欧铂道屎锗寸姿铡湍对监绷烁暮疟十交祁础斗