设计变更管理程序.doc

质量管理体系程序文件
文件编号
HD—TX—003
版 本 号

生效日期

金地华东区域地产公司设计变更
管理细则

修改状态
修 订 情 况
生 效 日 期
I

II

III

IV

起 草
王乐
日 期
2012.5.23
审 核
王桦
日 期
2012.5.25
审 核

日 期

审 核

日 期

签 发
陈必安
日 期
2012.5.28

公司COMPANY:TO:
傳真號碼FAX NO.:
編號OUR REF:
金地华东区域地产公司设计变更管理细则

1. 目的
通过明确金地华东区域地产公司设计变更管理工作的工作职责、权限与工作程序模板，做到设计变更管理的规范和统一，从而更好地控制设计变更，以及因此带来的成本增加。
2. 适用范围
本程序适用于金地华东区域地产公司所属各项目的设计变更管理工作。
3. 定义
3.1 设计变更：设计变更是指为了完善工程设计、纠正设计错误、保证施工质量及满足现场条件变化而对已经由设计院盖章签字、并经我司设计部认可下发的设计文件所进行的修改。设计变更可由我司（建设单位）、设计单位、监理单位、施工单位及其它项目相关单位提出。
3.2 设计变更业主指令单：设计变更审批通过后，用于向施工、监理单位下达业主指令的单据。设计变更业主指令单需加盖项目部公章，其后附变更后的设计文件。
4. 职责
4.1 项目资料员：负责分发及备案签发的设计变更单；负责分发设计变更业主指令单；
4.2 项目设计经理：负责组织设计变更的论证及组织设计单位出图；负责填写《设计变更审批表》，负责跟踪设计变更单据的流转；
4.3 项目工程经理：负责填写现场施工评估意见；负责填写《设计变更业主指令单》，负责组织和监控现场执行变更结果；
4.4 项目成本经理：负责组织对设计变更的成本变动评估；
4.5 成本部经理：负责审核成本经理对设计变更成本变动的评估结论；
4.6 项目工程副总经理：负责审核设计变更单，负责审批成本变动小于5万元的设计变更单；
4.7 设计部经理：负责审核成本变动超过5万元，小于10万元的设计变更单.负责审核成本变动超过10万元的设计变更单；
4.8 设计主管领导：负责审批成本变动超过10万元，小于20万元的设计变更单，负责审核成本变动超过20万元的设计变更单；
4.9 公司总经理：负责审批成本变动超过20万元的设计变更单；
5. 程序
5.1 设计变更的论证与出图
5.1.1 设计变更需求提出后，项目设计经理须与相关专业（工程、成本、营销、报建）等人员进行充分的沟通和论证，以确定设计变更的必要性和可行性。参与论证的专业和人员的范围视变更的大小及影响予以确定；
5.1.2 设计变更论证后如确定此次变更必须发生，则由项目设计经理委托设计公司或自行组织出具变更图纸。出具设计图纸前应提前知会变更的审核、审批领导，以免造成在审核、审批领导完全不知情的情况下造成图纸和时间的浪费；
5.1.3项目中心在审查施工图纸时发现的问题，由设计经理提请设计公司另行变更出图或在施工交底时以《施工交底图纸会审纪要》形式予以明确；
5.1.4在施工阶段，如设计变更必须发生而工程施工进度急迫时，设计公司出设计变更图纸的时间满足不了要求，项目设计经理在征得设计公司同意前提下，先行出变更设计图纸交设计公司盖章确认，或传真给设计公司并注明限期给予反馈，否则视为同意；
5.1.5项目部设计人员根据变更图纸在设计变更管理信息系统中填写此次变更的《设计变更审批表》，其中的变更图纸及相关设计文件电子化后也应在填写时一并录入系统中；
5.1.6项目设计经理须核对设计变更与政府规定是否冲突，如变更涉及面积、户型、立面及公共部分变化等与已审批的报建建筑施工图有调整，则应抄送项目报批报建口。项目报批报建口给出意见，并根据实际情况安排设计变更的报建。需进行报建的，项目部设计组应提供设计院审查意见书。在项目认购之后的变更牵涉到《项目销售手册》中销售承诺的设计变更，应抄送项目营销组，项目营销经理给出意见后方能实施。项目报批报建口和营销口的审核可以同时并联进行。
5.2 设计变更的审批
5.2.1项目部设计组人员在设计变更管理信息系统中填写完毕《设计变更审批表》后，首先由项目部设计组相关专业人员进行意见会签；
5.2.2会签后由项目设计经理对系统中的《设计变更审批表》及其设计文件进行审核，项目设计经理尤其要关注是否涉及重新报建和《项目销售手册》的销售承诺问题。
5.2.3项目中心成本口根据所提交的设计图纸对设计变更内容进行评估，并最多在5个工作日的时间内出具估算结果（具体还要结合并满足设计工作的进度要求）；
5.2.4项目中心成本口评估后，项目中心工程副总经理进行审核，对于成本估算结果小于5万元的变更，直接审批下发执行；
5.2.5对于成本估算大于5万元、小于10万元的设计变更，《设计变更审批单》交由设计部经理审批；
5.2.6对于成本估算大于10万元的设计变更，《设计变更审批单》交由设计分管领导审批；
5.2.7对于成本估算大于20万元的设计变更，《设计变更审批单》交由设计分管领导审核，通过后，由区域公司总经理审批；

5.3 设计变更的下发
5.3.1《设计变更审批表》审批完成后，由项目工程经理填写《设计变更业主指令单》，盖发图章，其后附设计文件；
5.3.2《设计变更业主指令单》及其设计图纸应视作施工图的一部分，由项目工程部资料员发至监理和承包单位予以落实，并抄送设计工程部；
5.3.3按照成本部的要求，项目部每月初向成本部提交汇总上个月所发生的《设计变更业主指令单》及其图纸附件，在提交文本文件前，项目部工程师必须对已发生的设计变更的执行情况进行更新；
5.4 设计变更的实施及反馈
5.4.1项目工程部工程组根据设计变更中所规定内容，组织和监控变更的现场执行；
5.5 记录与备案
5.5.1《设计变更业主指令单》及其设计文件、《施工交底图纸会审纪要》作为施工图附件保存；
5.5.2《设计变更业主指令单》连同所附设计文件由项目工程部资料员进行编号，存档。
6. 附件
6.1《设计变更审批表》
6.2《设计变更通知单》
金地（集团）上海公司
设计变更审批表
设计变更编号：SH－项目－专业（建筑、景观、室内、结构、给排水、电气、燃气、暖通空调）流水号
项目名称

设计单位
（设计院，公司设计部）
变更部位

施工合同编号

变更名称

变更原因
提出方
□1.我司 □2.设计院 □3.施工方 □4.监理方
变更原因分类
□1.设计类： A.设计错漏 B.补充及二次设计 C.现场条件
□2.现场施工类: A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求
□3.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改
□4.其它： A.领导要求 B.政府要求 C.
原因概述

变更内容
本栏填写变更部位及变更具体内容，填写内容应满足以下几点要求：
1、 意思表述清晰，理解唯一性；
2、 范围描述清楚，可用于计量；
3、 责任分判明晰。
对工程的影响

图纸文件
□附设计文件
（如为设计院所出图纸，请填设计院出的“设计更改通知单编号”）
变更部位现状
描述：

该部位是否已施工 □否 □是（将引发现场签证，显示签证号链接签证单）
核对政府规定
若已办理《建设工程规划许可证》，是否需要重新报建 □否 □是
若已办理《预售查丈报告》，是否涉及查丈面积修改 □否 □是
若已办理《预售许可证》，是否涉及施工图重新报建 □否 □是
若已办理《建设工程规划验收合格证》，是否涉及施工图 □否 □是
重新报建、重新查丈
是否与《销售手册》的销售承诺相关 □否 □是
如有影响，请说明：(软件实现时需有签名)

设计各专业审核
建筑

排水

暖通空调

景观

结构

电气

燃气

室内

变更涉及金额估算
万元
根据估算结果设定变更审批程序

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)