工程设计变更管理程序.doc

标 题工程设计变更管理程序编号F-02-002页 次5/5制订部门研发部版次002制订日期2007-10/7工程设计变更管理程序制订：全登毅审核: 杨 昆批准：全登平文 件 修 订 记 录文件名称工程设计变更管理程序编号F02-002 版次修订内容修改页次修订日期修订者备注001新版本发行200710-7全登毅0021.修改发ECR的条件,设计开发过程中不需要发ECR2.权责划分,因组织架构变化,增加产品部2008。12。22全登毅1. 目的1.1 确保工程设计变更流程在公司运作的有效性。1.2 规范ECR，ECN提出时机和控制范围.1.3 规范各部门在工程设计变更的职责和权限。1.4 规范ECN变更导入后各部门运作控制重点。1.5 规范研发部内部运作，为绩效考核提供依据。2. 适用范围适用于客户要求,电子/结构BOM表,制程,规格,设计其它要求等各阶段的设计变更。3. 权责3.1 研发部 确认客户或各部门提出的变更需求。 变更前相关资料，物料的处理意见总结。3.2 材料组 根据ECN实际需求输入ERP，BOM等变更作业.3.3 工程部 ECR的提出与跟踪执行效果。 确认设变量、治具，模具，版本等确认以达到客户或市场的需求。 ECN变更后相关SOP，作业指导书修订核对及ECN变更后生产导入.3.4 生产部ECN变更后生产切入.3.5 品质部利用首件及巡检状况确认设计变更后的品质状况。3.6 PMC部明确库存状况，版本及生产状况,为市场部运作提供依据.3.7 产品部根据客户要求或市场需求的变更，对相应ECN变更涉及的呆废物料提出处理意见。根据客户要求或市场需求变更的地方,以ECR提出变更。3.8 文控中心ECN经研发确认OK后正式发行。4. 定义ECR：工程变更申请ECN:工程变更通知5. 作业内容5.1 设计更改的提出时机5.1.1 设计评审、验证、确认后，存在问题须更改。5.1.2 后阶段发现前阶段的遗漏和错误.5.1.3 产品难以制造、检验、维护.5.1.4 物料停产或供应状况发生重大变化。5.1.5 有关健康、安全、使用方面的法律法规发生重大变化.5.1.6 应供应商、公司内部、客户要求进行修改或改进。5.1.7 纠正和预防措施要求修改或改进.5.2 设计变更的提出5.2.1 市场部在新产品市场需求表OA评审后需要更改需求，需要发ECR进行修改，研发不接受口头的和邮件的需求修改。5.2.2 在项目开发过程中提出的更改，由研发部自行提出，未发量产资料前变更不需要走工程变更流程，评审记录表或测试报告即可以用作变更的条件。5.2.3 工程试产后若因工艺等问题需要更改,由工程提出,未发量产资料前变更不需要走工程变更流程，试产总结即可以用作变更的条件。5.2.4 在项目开发完成后提出的更改，由制造部提出.5.2.5 客户要求变更时,由产品部提出。5.2.6 变更提出方式均以设计更改申请单ECR的形式提出。5.2.7 ECR的提出统一通过OA提出，并走OA流程进行审批.5.3 设计变更的处理5.3.1 在项目开发过程中发生的设计变更，由研发部相关责任人（硬件工程师、软工程师、结构平面工程师等）处理.5.3.2 项目开发完成后与客户要求变更时,由研发部相关责任人（硬件工程师、软工程师、结构平面工程师等）对设计更改申请单ECR进行识别核查，可行时则签署意见上签研发总工程师并予以实施,不可行时则退回设计更改申请单位并说明原因.5.3.3 市场部收到客户更改要求时交研发部予以确认更改要求，可行时签署意见予以实施，如不可行时则通知市场部与客户协商达成一致后实施。5.3.4 涉及PCB重设计的属定型产品改造，须重新发起立项，其处理状况请参照设计开发控制程序。5.4 设计更改的输出5.4.1 设计更改申请单（ECR)签核完成后将转交BOM专员（含电子与结构）,由BOM专员填写工程变更通知单ECN。5.4.2 工程变更通知单ECN经研发部门主管签核完成后提交文控中心。5.4.3 工程变更通知单ECN的发放请参照文件与资料管理程序。5.5 设计更改的导入5.5.1 工程部产品工程师负责ECN导入。5.5.2 产品工程师确认导入的ECN需要更改工程工艺文件，并知会IE、TE工程师，IE、TE工程师根据ECN的内容，重新修改升级之前的工艺指导文件，若只是较小更改，可以在之前指导书上划改且签名,若更改较大，必须重新制作升级指导书版本，且老指导书要回收，二种方式的更改都必须由相应更改的工程师记录到工艺指导更改记录表或软件升级记录表中。更改必须在接到通知后2小时内完成。5.5.3 ME组导入：产品工程师确认导入的ECN需要更改SMT的站位表与贴片机程式，由产品工程师知会ME工程师及时修改相应的站位表或程式，并记录到站位表更改记录表或程式更改记录表中，更改必须在接到通知后2小时内完成。5.5.4 品质导入:产品工程师确认导入的ECN出现新物料或老物料更改，由产品导入工程师知会品质IQC,并记录到物料升级/代用记录表中，同时将旧物料承认书回收.若设计更改工艺与性能变动较大的,IPQC在每次做首件时通知工程相应产品导入工程师进行首件验证，且在首件确认表上签名.5.5.5 导入生产/返修：产品工程师确认导入的ECN必须知会生产/返修下线过程中必须注意的（如：软件升级等）工艺，由产品工程师知会生产/返修相关负责人在生产过程中按新标准作业.5.5.6 效果验证:为确保更改工艺在第一时间更改完成且有效;品质IPQC对ME组、品质部、生产/返修进行效果验证,确保新的更改在每一环节都有效执行.6. 文件维护与生效本程序由研发部维护，文件依文件管制系统OA会审生效，文件保存日期依OA规定。7. 相关文件7.1 开发设计控制程序8. 相关表单表单编号：W-04-001/001设计更改申请单（ECR）设计更改通知单ECN工艺指导更改记录表物料升级/代用记录表 站位表更改记录表程式更改记录表软件升级记录表9. 附件流程图研发部配合部门作业说明I：客户、市场、生产及其它部门的需求P: 主要设计变更提出部门:研发，工程，市场部。O：设计更改申请单（ECR）（初稿)I：设计更改申请单(ECR）P：OA上对ECR进行审核（提出部门主管）O：审批后的ECRI:设计更改申请单(ECR）P：ECR转交研发相关工程师。O: 设计更改申请单(ECR)I： 设计更改申请单(ECR）P： 研发工程师作分析,确定设计变更的可行性.O： 设计更改申请单（ECR）、处理意见I: 设计更改申请单（ECR)P: 研发确认可行性分析后交研发总工审核,（如不可行直按返回提出部门.O: 设计更改申请单(ECR)、处理意见I： 设计更改申请单（ECR)、处理意见P: BOM专员（电子,结构）根据已审核OK的ECR提出ECNO：工程设变通知单ECNI: 工程设变通知单ECNP: ECN审核（由研发部责任工程师及部门主管确认）O： 工程设变通知单ECN、变更后的相关处理意见I： 工程设变通知单ECN、变更后的相关处理意见P： ECN导入（工程主导)O:工艺指导更改记录表；软件升级记录表； ECN提出部门根据物料升级/代用记录表； 站位表更改记录表；程式更改记录表对ECN切入效果追踪