多媒体楼可行性研究报告.doc

商丘工学院多媒体教学大楼商丘工学院多媒体教学大楼 可行性研究报告 班级：姓名：目目 录录 第一章第一章 总论总论 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 第三章第三章 建设地点及建设条件建设地点及建设条件 第四章第四章 建设规模和建设内容建设规模和建设内容 第五章第五章 工程设计方案工程设计方案 第六章第六章 环境保护与节能环境保护与节能 第七章第七章 项目实行进度安排项目实行进度安排 第八章第八章 投资估算与基金筹措投资估算与基金筹措 第九章第九章 项目建设机构及管理项目建设机构及管理 第十章第十章 财务评价财务评价 第十一章第十一章 工程招投标工程招投标 第十二章第十二章 社会影响评价社会影响评价 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 概述概述 一、项目名称：商丘工学院多媒体教学大楼 二、建设性质：新建 三、项目建设单位：商丘工学院 四、建设地点：商丘工学院校内 第二节第二节 可行性研究的依据可行性研究的依据 一、教育部、建设部、国家计委：教学楼建设标准和有关规定；二、国家及省市有关政策、法规和规定；三、项目承办单位提供的学校总体规划、有关本项目建设方案设想及其它基础资料；四、现行有关设计规范、标准、规定；五、商丘工学院多媒体教学楼项目建设规划及总体发展规划；六、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；七、商丘工学院委托 10 监理造价征询事务所编制本项目可行性研究报告的委托说明；八、有关部门提供的资料和证明等 第三节第三节 可行性研究范围和内容可行性研究范围和内容 一、项目背景和建设的必要性 二、建设场地和建设条件 三、建设规模 四、工程设计方案 五、环保保护和节能 六、实行计划与进度预测 七、投资估算和资金筹措 第四节第四节 重要技术经济指标重要技术经济指标 一、建设选址 本项目拟建于商丘工学院校内，现有科苑北侧，勤政苑西侧。二、建设规模 根据学校总体规划规定及节约土地和资金的原则，在商丘工学院建设一幢地上五层的多媒体教学楼。商丘工学院多媒体教学楼总建筑面积为 5200 平方米。场区内无重要管网、管线，没有影响工程实行的障碍。三、建设工期及建设时间 该项目的建设工期计划为 6 个月，计划于 2023 年 3 月底前完毕立项、规划定点、三通一平等前期准备工作，2023 年 4 月份开工建设。建设工期 6 个月，于 2023 年 10月建设竣工并交付使用。四、投资估算 该项目总投资概算为预算资金 600 万元。在总投资中不含土地费用，土地为原有土地。五、资金筹措 该项目建设资金 600 万元，资金由本学校自筹 300 万元，银行贷款 300 万元。六、重要经济技术指标 序号序号 指指 标标 名名 称称 单单 位位 数数 量量 备注备注 1 新建规模 m2 5200 1.1 教学教室 m2 5200 1.2 办公室 m2-1.3 会议室 m2-2 公益指标 m2-2.1 占地 m2 1000 2.2 规划总占地 m2 1000 2.3 容积率 0.15 3 经济数据 万元 600 3.1 总投资 万元 600 3.2 资金筹措 万元 600 第五节第五节 可行性研究结论可行性研究结论 商丘工学院通过近几年的迅速发展，在校生急剧增长，现有场合已不能满足发展的需要。商丘工学院为进一步贯彻新时期教育方针，改善教学设施条件，提高教学质量和教学水平，促进教学、科研、服务整体水平的提高，满足教学的需要,决定建一座五层多媒体教学大楼。本项目符合国家产业政策、我市有关政策和城市规划，对盘活国有土地资源、提高学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。同时，也贯彻了市政规划，促进了大学校舍建设，合理运用了土地资源。从经济效益上看，项目可以达成收支平衡，财务上可行。从社会效益上看，做好大学校舍建设和大学高等教育工作，是推动全市教育更好、更快发展的及创新工作，夯实基础，教育大厦才会牢固，社会效益良好，所以项目是可行的。第二章第二章 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性 第一节第一节 建设单位简介建设单位简介 商丘工学院是经国家教育部批准的一所普通本科高等院校。学校现占地1191亩，校舍建筑面积 30 余万平方米，教学仪器设备总值 5300 万元，校内实验实训室、车间109 个，稳定的校外实习、实训基地 121 个；图书馆馆藏图书近 100 万册，中外文报刊 1060 余种。学校现有教职工 826 人，其中专任教师 500 余人，具有高级专业技术职称的 168 人，具有硕士研究生以上学历的 176 人；学校现有机电工程学院、土木工程学院、传媒与现代艺术学院、管理学院、信息工程学院、继续教育学院、社会科学部、体育教学部、基础教学部 9 个教学单位。开设有计算机科学与技术、会计学、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、汽车检测与维修技术等 42 个本、专科专业，全日制在校生 10992 名。学院先后荣获“中国教育诚信、管理、质量 AAA 级高校”、“河南省优秀普通高等院校”、“河南省高等教育特色学校”等荣誉称号。第二节第二节 项目提出的背景项目提出的背景 商丘工学院通过近几年的迅速发展，在校生急剧增长，现有教学楼已远远不能满足需求。根据学校的长期发展规划和现实情况的需要，学校通过研究决定，拟在商丘工学院校内，现有科苑北侧，勤政苑西侧新建一座多媒体教学楼，用于教育事业发展的需要。第三节第三节 项目建设的必要性项目建设的必要性 一、符合国家的教育方针、教育政策和法律的规定 我国教育发展的方向以及明确规定这一方向的党和国家的教育方针，是由我国社会主义社会的性质决定的，是由社会主义现代化建设的发展规定决定的。一定社会的教育同社会的经济、政治和文化有不可分割的联系。当今世界，综合国力的竞争，越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。国际间的经济竞争、科技竞争和军事竞争，实质上是智力和人才的竞争，因而也是教育的竞争。无论就增强经济、科技、军事的实力，还是就提高民族素质、加强民族凝聚力来说，教育都具有基础性的地位。社会主义现代化建设的发展，对人才素质的规定越来越高，对教育发展的规定也越来越高。在邓小平教育优先发展思想的指引下，党中央国务院制定了科教兴国的发展战略。培养“四有”新人，全面提高民族素质，是社会主义教育的主线目的和重要任务 百年大计，教育为本。提高人口素质，这是关系到中华民族兴旺发达、国家富强昌盛大事情。党中央、国务院一直高度重视教育事业的发展，提高人口素质拟定为基本国策，只有发展教育事业才是提高全民素质的主线途径。提高人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。教育事业一直都是我国政府极为重视的公益事业。党的十七大指出：优先发展教育，建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石。要全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实行素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育。做好教学楼的建设，保障学生有一个良好的学习环境，关系到每个家长的期盼，关系到整个中华民族文化素质的提高，关系到教育方针的贯彻贯彻，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。商丘工学院为进一步贯彻十七大党的教育方针，贯彻新时期工作，不断改善教学设施条件，提高教育质量和教学水平，促进学校整体教学水平的提高，决定建设本项目，以适应新时期教育工作的需要，为广大的师生发明良好的工作、学习、生活环境。二、本项目的建设，符合国家关于教学楼建设规定 商丘工学院通过数年发展，在校师生不断壮大，来校报名学生急剧增长导致现有教学楼不能满足扩招的需要。根据发展趋势本项目的建设势在必行。本项目的建设，在规模和建设内容拟定上，严格按照教学楼设计规范规定，实事求是，统一标准，规范建设，完善功能，满足发展规定。项目建成后，将进一步完善教室和基础设备的配臵条件，更好的为我国的教育事业服务，对于发展我国的教育事业，保障学生有一个良好的学习环境，提高学生的整体素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。因此项目的建设是十分必要的。三、本项目建设是坚持以人为本，进一步整合教育资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。党的十七大指出：优先发展教育事业，建设人力资源强国。在商丘市教育局的对的领导下，商丘工学院的发展日新月异。广大教师的教学水平也在不断提高，来我校报名学习的学生也越来越多。因此，我校的建设需要与经济发展同步。本来的场合条件已不能满足在校师生不断增长的需要。学校通过数年的发展，的影响也不断提高，来校报名学习的学生范围也越来越广。学校从各个方面都做了相应的改善措施。经济发展和各项事业的长足进步，促使教育事业的发展。促进社会稳定，提供有效的学习环境都是十分必要的。第三章第三章 建设规模和建设内容建设规模和建设内容 第一节第一节 建设原则建设原则 一、实事求是，填平补齐，完善功能，满足发展需求。按照教育机构的职责，结合本地教育发展的需求，在房屋和设备配臵上满足教学需求。二、统一标准、规范建设。学校教学楼建设根据本指导意见、覆盖人口及服务功能拟定建设规模，实行统一技术规范。做到规模适宜、功能合用、装备适度、经济合理。三、以人为本，运用现代化的规划和设计方法，结合项目实际情况，进行合理布局建设，以保障校舍安全为主线宗旨和最终目的，最大限度便利学生的学习条件，提倡安全、安静的学习文化环境，体现作为实验教学的建设特性。第二节第二节 建设规模的拟定建设规模的拟定 项目建成后，商丘工学院原教学楼和新教学楼以及宿舍楼的设立、教学用材将达成河南省公用建筑建设标准，通过人才培养和业务拓宽，人员、房屋、设备将完全配套，学校的综合教学水平将大大提高，成为教育事业的核心。设计新建一座五层多媒体教学楼，建筑面积 5200 平方米。第三节第三节 建设内容建设内容 本工程计划在科苑北侧，勤政苑西侧新建框架结构五层多媒体教学楼，满足学校迅速发展的需要，此外尚有绿化及公共设施等其他建设。根据初步规划方案，重要项目如下：工程项目内容 序号 项目内容 说明 1 土建工程 建筑面积 5200 2 给排水工程 给排水管道、化粪池 3 消防工程 教学楼 4 交配电及照明工程 交配电设备照明 5 通讯工程 有线宽带配线 6 供暖工程 教学楼 7 室外工程 室外绿化及道路硬化 第四章第四章 工程设计方案工程设计方案 第一节第一节 设计依据设计依据 一、2023 年教学楼建设标准 二、民用建筑设计通则（GB50352-2023）三、教学楼建筑设计规范（征求意见稿 2023-6-18）四、民用建筑设计防火规范（GB50045-95）2023 版 五、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2023）六、公用建筑建设标准（建标 110-2023）七、商丘市勘察规划设计院提供的地形图及现状图 八、学校提供的有关基础技术资料。九、国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版)第二节第二节 设计原则设计原则 一、通过对该地块的分析和理解，在有限的用地条件下最大限度的提高该地块的运用价值，建成最具先进水平的地标性学校建筑。二、商丘工学院建设应突出党的十七大提出的教育方针，体现以人为本的理念，贯彻合用、经济和在也许条件下注意美观的原则，充足考虑学生这个特殊人群的需要，按照经济水平和地区条件合理拟定。三、根据学校现有建筑布局特点和建筑设计规定，合理用地。功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉污染。四、各教室在条件许可的情况下，应有良好的朝向，有助于夏季获得良好的自然通风。五、楼内分区、横竖向交通设计应坚持功能合用性原则，重点考虑内部流线和安全卫生问题，合理安排楼梯和水、电、暖供应路线；保持防火、卫生间距以及学校内交通通畅。做到布局紧凑，交通便捷，管理方便。六、造型设计与周边环境特别是与相邻教学楼相协调，以合用性为主，内外装饰装修以实用和经济性为标准，尽也许节省投资。七、对废弃物的处臵，应按有关规定做出妥善安排。第三节第三节 建筑设计方案建筑设计方案 一、立面设计 本项目将建成本学校重要标志性建筑，因此，新楼外型设计要与建筑物的风格协调统一，主立面设计着重体现现代建筑特色，突出学校建筑的独特风格，线条简洁、色彩明快，在南、东，两个立面均取得良好的视觉效果。二、剖面设计 根据大楼使用性质和功能规定考虑，层高 3.6 米，一层室内外地坪高差 0.20.5米。三、内部交通 楼梯根据空间分布和使用角度考虑，并合理定位，保持通畅的内部交通流线和满足安全疏散功能需要。四、装修设计 根据项目需要和校方实际能力及相关规定，教学楼机构建筑装修和防护应符合下列规定：1、各教室用房的墙面、顶棚应便于清扫，不起尘、易维修；2、地面用材应采用防滑、宜清理的材料。本项目室内外重要装修部位、标准和用材为：（1）地面、楼面 各教室采用 1.2 厚塑胶地板，建筑胶粘剂粘铺，（基层面与塑料地板背面同时涂胶），35 厚自流平水泥找平层，刷素水泥一道，35 厚 C20 混凝土基层随打随抹平，1 厚合成高分子防水涂料，刷基层解决剂一道，60 厚 C20 细石混凝土垫层随打随抹；公共卫生间铺装防滑地砖；门厅、楼梯间、走廊等采用 20 厚大理石板，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝，30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层，1.5 厚合成高分子防水涂料，刷基层解决剂一道，20 厚 1：3 水泥砂浆抹平，素水泥浆一道，60 厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层并找坡，现浇钢筋混凝土楼板。（2）屋面 25 厚 1：2.5 水泥砂浆抹平压光 11m 分格，密封胶嵌缝，隔离层（干铺玻纤布或低强度等级砂浆）一道，防水层：1.2 厚合成高分子防水卷材，刷基层解决剂一道，20 厚 1：3 水泥砂浆找平。保温层：挤塑聚苯板。防水层：1.5 厚合成高分子防水涂料。刷基层解决剂一道，20 厚 1：3 水泥砂浆找平，40 厚（最薄处）1：8（重量比）水泥珍珠岩找坡层 2%，钢筋混凝土屋面板。（3）内墙面 各业务用房、走廊、门厅、楼梯间内墙面采用高级防水乳胶漆喷涂。做法：内乳胶漆，5 厚 1：2.5 水泥砂浆压实赶光，6 厚 1：3 水泥砂浆找平扫毛，9 厚 1：1：6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，刷界面剂一道，加气混凝土砌块墙（4）踢脚 磨光花岗石踢脚用于门厅、楼梯间。做法：812 厚磨光花岗石（大理石）板，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝，35 厚 1：1 水泥砂浆或建筑胶粘剂粘贴，6 厚 1：2 水泥砂浆压实抹光，9 厚 1：2.5 水泥砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，混凝土空心砌块墙；塑胶地板踢脚用于各业务用房。做法：24 厚橡胶地板，建筑胶粘剂粘贴，（基层面与地板背面同时涂胶），6 厚 1：2 水泥砂浆压实抹光，9 厚 1：2.5 水泥砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，混凝土墙、混凝土小型空心砌块墙（5）墙裙 走廊墙裙高度 1.5m。做法：510 厚面砖，白水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝，5厚 1：2 建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层，素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序），6 厚 1：3 水泥砂浆找平，9 厚 1：1：6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛，刷界面解决剂一道，加气混凝土砌块墙（6）顶棚 阻燃型 PVC 板吊顶：用于厕所、卫生间、污洗室、开水间、消毒室。做法：现浇钢筋混凝土楼板，8 钢筋吊杆，中距横向 500，纵向小于等于 900，轻钢主龙骨CB5020 中距 500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下，U 型轻钢次龙骨 CB5020，PVC 板面层，用自攻螺钉固定，钉（粘）塑料线条 硅钙板吊顶：用于走廊等。做法：现浇钢筋混凝土楼板，T 型轻钢主龙骨 TB2438 中距 600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，中距横向小于等 1200 纵向 600，T型轻钢次龙骨 TB2428，中距 600，硅酸钙板 600600 面层，用自攻螺钉与龙骨固定，中距小于等于 200，满刮 2 厚面层耐水腻子分遍找平，内墙涂料（7）照明 办公室和教室和一般照明均采用荧光灯。（8）门窗 外门窗采用塑钢材料，主入口采用钢化玻璃门。其他用房为钢化玻璃门 （9）外墙 外墙采用铝塑板。做法角钢支架，细木工找平，水泥砂浆找平。第四节第四节 结构设计方案结构设计方案 一、技术条件 根据建筑抗震设计规范（GBJ11-89）及国家地震局全国地震区烈度区划图，地震基本烈度为 6 度。根据建筑抗震分类标准（GB50223-95）。本工程抗震措施设计提高为 7 度。荷载取值 雪载荷：0.40kN 风载荷：0.50kN 冻土深度：0.50m 前大厅：3.5kN/m2 大型设备用房：5.020kN/m2 楼梯间:3.5 kN/m2 业务用房和其他用房：2.5 kN/m2 走廊和过道：2.5 kN/m2 二、依据的重要规范 1、建筑结构荷载规范（GB50009-2023）（2023 修改版）2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2023）3、混凝土结构设计规范（GB50010-2023）4、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程（JGJ3-91）5、建筑结构抗震规范（GB50011-2023）6、地下工程防水规范（GB50108-2023）7、钢结构设计规范（GB50017-2023）8、砌体结构设计规范（GBJ3-88）三、设计方案 1、基础工程 暂以相邻教学楼施工阶段的地质情况作为参照。教学楼拟采用筏型基础。2、建筑结构 教学楼五层，采用框架结构。安全等级为二级。3、结构材料 应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的规定。（1）填充墙：主楼外墙采用轻质空心砖墙，内墙为砌块墙。（2）层面：顶楼和裙楼为上人承重屋面，采用钢性、柔性结合防水，铺复合防水隔热、保温板材，排水为内排水。第五节第五节 给排水及消防给排水及消防 一、给水、排水工程 1、新增用水量预测 本项目建成后，教学楼最大容量人数为 2200 人，学生人均用水定额 40L/d 计算，办公用水 20l/d 新增用水量约 90.4m3/d；根据测算，本项目建成后需对供水系统进行增设。2、供水系统 市政自来水水头至 5 层一般可以保持正常压力。本项目为 5 层建筑，因此，本项目需要不需增设增压设备就可满足供水需求。3、排水系统 地上各层均采用污、废合流单管重力流排水系统，排至室外的污水汇集经由化粪池进行预解决后，排入现有污水解决站，经解决达成国家标准后排放。雨水系统采用内排水排入雨水井。4、管材 生活、消防给水管采用镀锌钢管，丝扣连接（DN100 以上法兰连接）。雨、污水管采用 PVC 管材粘接。二、消防工程 1、消火栓系统 消火栓室内消防系统用水量为 20L/S，室外消火栓用水量为 20L/S。消防水池、消防加压水泵均为本楼专用；其中消防水池的总容积为 350m3，消防水池中消火栓系统的贮水量为 200m3。室内消火栓采用普通挂式消火栓，栓口径 D65，19mm 水枪，25m长麻质水龙带。室外采用地上式消火 栓。室内、外消防干管均连接为环状管网，并设室外地上式消防水泵结合器。消火栓系统设计压力为 0.65Mpa，消火栓采用减压稳压型消火栓。设备用房、共用设备机房和配电室内配备手提或悬挂式干粉灭火器。第六节第六节 空调、采暖及防排烟通风工程空调、采暖及防排烟通风工程 一、冷暖工程 新建教学楼内冬季采用暖气供暖、夏季室温采用吊扇调节。二、通风工程 由于本项目进深跨度不大，可满足通风规定。教学区域，应充足运用天然采光和自然通风；有特殊规定不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施；排风条件不好的需增设通风设备。第七节第七节 电气设计电气设计 一、设计依据 1、民用建筑设计防火规范（GB50045-95）2、供配电系统设计规范（GB50052-95）3、低压配电设计规范（GB50054-95）4、民用建筑照明设计标准（GBJ133-90）5、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）6、民用建筑电气设计规范（JGJ/16T-92）7、火灾自动报警系统设计规范（GBJ16-88）8、土建、水暖、空调专用设计规定 二、设计内容 1、强电设计（1）高、低压配电系统（2）低压配电设计规范（GB50054-95）（3）民用建筑照明设计标准（GBJ133-90）（4）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）（5）民用建筑电气设计规范（JGJ/16T-92）（6）火灾自动报警系统设计规范（GBJ16-88）（7）土建、水暖、空调专用设计规定 2、强电设计内容（1）高低压配电系统（2）照明系统（3）动力及医疗设备配电系统（4）避雷与接地系统（5）消防联动控制系统 3、弱电设计（1）火灾自动报警（2）公共广播与消防广播（3）有线电视系统（4）综合布线系统 三、电气照明系统 1、根据规范照度标准规定，正常照明按不同场合的使用性质和特点，合理地选择光源，满足照度及颜色性标准规定。2、走廊、楼梯间公共部分设立应急照明灯。在事故情况下，应满足正常工作时的照度标准。在人员密集的重要出入口、疏散楼梯口、各前室出入口处设立应急标志灯，在较长的走廊、转角处设立应急指向灯，以保证在火灾时安全疏散。应急照明灯、标志灯及指向灯均采用带镉镍电池充放电装臵的定型灯具。大厅采用智能照明控制系统。四、防雷接地系统 1、本工程为一级防雷建筑，按规范规定设立并防直击雷、侧击雷及防雷电波侵入设施。主楼为混凝土框架结构，所以规定结构专业将整个建筑物的金属结构钢筋连为一整体，形成笼式避雷网。在屋面墙上设立避雷带，其网格不大于 1010m，分别运用混凝土柱筋作为引下线，地下室底板钢筋网作为接地装臵。2、为防止侧击雷和起到均压作用，考虑相应的措施。30 米以上的金属栏杆及门窗等较大的金属物体应与避雷带相连接。3、采用联合接地方式，弱电机房、一些较重要设备分别采用单独引下线引至接地区，规定接地电阻值不大于 1 欧姆。4、由室外引入本楼的上、下水等金属管道均应与避雷接地装臵连为一体。第六章第六章 环境保护与节能环境保护与节能 第一节第一节 环境保护环境保护 一、环保依据及环保标准 本项目是第三产业，不会对环境产生危害，无三废产生。对于生活污水，经解决后直接排入污水管道。同时，加强建设施工管理，减少扬尘和建设污染。生活垃圾统一收集解决。1、依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）中华人民共和国大气污染防治法（3）中华人民共和国环境噪声污染防治条例等 2、环保标准（1）环境空气质量标准 GB3095-1996（2）大气污染综合排放标准 GB16297-1996（3）城市区域环境噪声标准 GB3095-97（4）公用建筑污水排放标准等 二、本项目投用后产生的重要污染物 本项目投入使用后，产生的重要污染物是生活垃圾，生活污水及空调，通风设备产生的噪声。三、环保防治措施 1、废弃物 生活垃圾和无毒、无污染的垃圾宜随时清理，当天清运。2、噪声 空调、通风等设备在运转时会发出一定声级的噪声污染。因此，在设备订购时，应选用低噪声型设备，并采用隔间、消声、减震安装措施，保证其产生的噪声控制在设计标准之内。3、废水 卫生间排出的生活污水以及冲洗废水均通过排至城市污水管网。4、项目实行过程中的环保措施 本项目实行过程中，特别在土建施工、装修、设备安装过程中，会产生扬尘、振动、噪声、建筑垃圾等污染现象，对周边门诊部和其他病房有一定限度的影响。为此，在工程招标中应规定建安单位制定有效的环保措施，防止施工对环境的污染。如因施工对现有设施和环境导致损害，竣工后应立即采用补救措施予以修复。第二节第二节 卫生防护卫生防护 教学楼是学生进行学习的地方，人员单一、流动量大、活动密集的公共场合，良好的卫生防护工作十分重要。根据中华人民共和国传染病防治法，中华人民共和国卫生消互管理办法的规定，在设计时已充足考虑到采用有效措施，便于进行卫生防护和消毒、努力发明一个清洁、卫生、舒适的学习环境，保证既有助于学生学习及健康不受损害。第三节第三节 节能节能 一、本项目所用的重要能源及节能原则 本项目所耗用的重要能源是电和水。因此，节电节水是本项目节能的重要途径和目的。拟按照国家规范、标准采用先进的节能设备和建筑保温设计技术，提高能源的使用效率，努力减少能源消耗。二、重要节能措施（1）通风、空调及其它电器设备均应选用新型高效低耗产品。在选购时，在保证其使用性能的条件下，比较其用电功率后订购之。（2）选用高效节能的照明器材。（3）选用高效节水的给排水器材，卫生洁具采用标准节水型喷淋、冲洗系统。（4）制定严格的节能措施及制度，在平常工作和管理中杜绝跑、冒、滴、漏问题。第七章第七章 项目实行进度安排项目实行进度安排 第一节第一节 组织实行组织实行 本项目是商丘工学院的重要建设工程，对于改善服务条件，完善功能，满足本地教育事业发展需求，具有重要的作用，因此在实行过程中，一定要精心组织，合理安排，严格按照基本建设程序的规定，科学论证，严谨设计，在保证建设目的和工程质量的前提下，加快实行进度。本项目建设条件良好，可行性研究报告批复立项并贯彻资金后即可投入建设。项目在图纸设计阶段，同步贯彻施工队伍和部分材料、设备考察及定购等。为了卓有成效地进行项目的组织实行和工程管理，项目承办单位应建立强有力的建设班子，统一负责项目筹备、资金管理调配和组织协调管理工作，以便加快建设步伐，保证工程质量。第二节第二节 施工进度计划施工进度计划 本项目前期阶段工作涉及项目立项、项目申请报告编制、项目审批。而后进入项目准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段。根据项目设计工程量、工程地质情况和施工难度，预计可行性研究报告批复后，项目从完毕前期准备工作到竣工验收投入使用，合理工期约需 6 个月。具体进度计划见下表：建设进度计划表建设进度计划表 20232023 年年 20232023 年年 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 可研编制及审批 2 完毕初步设计 3 施工准备 4 土建工程施工 5 装饰工程施工 6 安装工程施工 7 室外工程 8 竣工验收 第八章第八章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 第一节第一节 估算依据及说明估算依据及说明 一、估算依据 1、国家计委，建设部计投资2023230 号文献颁发“建设项目经济评价方法与参数。”2、河南省建筑工程综合定额 3、河南省安装工程综合定额 4、*材料预算价格 5、有关设备及材料报价 6、睢阳区同类建筑造价情况 7、现行建筑工程投资估算的有关规定 8、2023 年*城市总体规划 9、*开发建设工程行政、事业、服务性收费标准 二、估算说明 1、拟建教学楼楼用地为商丘工学院自有土地，不计土地费用。2、市政配套费：本项目属自建自用公益性建筑工程，拟向有关部门申请减免，投资估算暂不计列。3、场地勘察费：按一般工程地质勘察收费标准计列。4、设计费：根据国家有关设计收费标准。5、建设单位管理费：按建安工程费用的 1.0%计。6、职工培训费：按设计定员的 30计，培训费平均每人 2023.00 元；7、劳保统筹费：按土建工程费用的 2.6%计。8、人防设施占地建设费：13.0 元/m2。9、消防设施审核费:2.0 元/m2。10、工程监理费：按工程费用的 1.0%计算。11、各项管理费、手续费及其他配套费：涉及质检费、造价管理费按工程费用的0.46%计取；新型墙体材料基金：按国家规定标准 8.0 元/m2；卫生费、规划手续费、城建手续费约合 20 元/m2。第二节第二节 投资估算投资估算 一、估算范围 涉及工程费用、其他费用、建设期借款利息和预备费。工程费用涉及建筑工程费、设备购臵及安装工程费。二、固定资产投资估算 根据本项目工程规划设计方案拟定的建筑面积，结构，建设标准及有关费用需要，参照国家、地方及有关部门建设项目概算编制方法，概算指标以及其他有关规定估算，项目总投资为 600 万元。第三节第三节 资金筹措资金筹措 本项目固定资产投资估算共计 600 万元。资金由学校自筹和银行贷款完毕。总投资估算表总投资估算表 序号 工程和费用名称 估算价值（万元）备注 建筑工程 设备购臵 设备安装 其他费用 总 值 一 工程费用 1 场地平整 2 土建工程 2.1 主体工程 2.2 装饰工程 3 消防工程 4 给排水工程 5 暖通空调工程 一 合计 二 其他工程及费用 1 建设单位管理费 2 勘察设计费 3 施工监理费 4 劳保统筹费 5 人防设施占地建设费 6 消防审查、招标代理费等 7 各项管理费、手续费及其他配套费 8 职工培训费 二 合计 一，二 合计 三 预备费 1 不可预见工程费 2 价差预备费 四 建设期贷款利息 五 固定资产投资 600 六 总投资 第九章第九章 项目建设机构及管理项目建设机构及管理 本项目为商丘工学院重点建设工程，作为进一步贯彻新时期教育工作方针，改善教学设施条件，提高学校教学水平，促进学校教学、科研、服务整体水平的提高，快速提高教学水平，满足学校发展需要。商丘工学院对本项目建设十分重视，经研究决定，成立专项建设机构对项目实行管理和支持。一、职能 负责项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营、债务偿还和资产的保值增值全过程负责。二、组织机构 校长、副校长、总工程师、总经济师各一名，下设计划科、工程科、经营科、财务科、综合科五个科室。共有工民建、装饰、电气、暖通、给排水等各类专业技术人员 7 名，其中大专以上学历人员 7 名。中级职称以上人员 5 名。三、科室分工 1、计划科 编制建设项目初步设计和概算文献，提出项目开工报告，提出项目竣工验收申请，审定偿还债务计划和生产经营方针，审查工程预算，项目协议管理，研究解决项目实行中的具体问题。2、工程科 工程技术管理，工程质量检查监督。3、经营科 拟定建设项目的招标方案，组织工程设计监理、施工和设备材料采购等招标、评标、定标工作。4、财务科 编制项目建设资金计划，负责建设资金的全过程管理。5、综合科 行政管理，后勤服务，公关活动组织。第十章财务评价第十章财务评价 第一节第一节 财务评价基础数据与参数选取财务评价基础数据与参数选取 一、学校规模 根据项目建设规模，选定本项目设计规模为多媒体教室 25 个，使用率 100。二、项目计算期选取 本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为半年，运营期为 50 年，项目计算期为 2023。三、运营负荷 本项目预计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为 70%，次年为 80，正式运营期开始即为 100。四、年工作日 本项目工作日为 365 天。五、收费价格 每名学生每年 6300 元计算。六、财务基准收益率的选定 参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，拟定本项目的基准收益率为 8。第二节第二节 营业收入估算营业收入估算 一、基础数据 1、学费收入 每人每年收费按 6300 元/人次计。2、在校人数 按 2200 名计算。二、营业收入 10992人人6300 元元/人次人次69249600 万元万元。第三节第三节 成本费用估算成本费用估算 一、基础数据 1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。（1）电费：0.90 元/度；（2）水费：4.5 元/吨。2、教职工定员为 120 人。人均工资及福利费按 15000 元计算。3、本项目投资形成固定资产原值为 1100 万元。按平均年限法折旧，按 50 年折旧，净残值率 5，则年折旧额 20.9万元，净残值 55 万元。4、修理费。按折旧费的 10计算，年修理费为 3 万元。6、其他费用。为简化计算，按营业收入的 4计 20 万元。二、成本估算 正常年份，该项目总成本费用 223.9 万元（以第 5 年为例），总成本费用估算表 固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表 表 102 单位：万元 序号 项 目 合计 折旧率 运 营 期 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12-50 1 固定资产 1.1 原 值 1100 5 1100 1079.1 1058.2 1037.9 1016.4 995.5 974.6 953.7 932.8 911.9 891 891 1.2 折 旧 费 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 836 净 值 1079.1 1058.2 1037.9 1016.4 995.5 974.6 953.7 932.8 911.9 891 870.1 55 总成本费用估算表总成本费用估算表 表 103 序号 项 目 计 算 期 1.5-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 经营负荷 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 燃料动力费 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 2 工资及福利费 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 3 折 旧 费 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 4 修 理 费 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 摊 销 费 6 其他费用 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 总成本费用 193.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 8 其中固定成本 170.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 9 可变成本 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 经营成本 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 第四节第四节 营业利润估算营业利润估算 正常年份，本项目利润总额为 326.1 万元（以第 5 年为例），详见损益与利润分派表 104。第五节第五节 财务赚钱能力分析财务赚钱能力分析 一、静态分析指标 1、所有投资利润率 所有投资利润率利润总额总投资100 326.11100100 29.64 2、项目自有资金利润率 项目自有资金利润率利润总额自有资金100 326.11100100 29.64 二、动态分析指标 项目财务净现值（ic8）487.97 万元，项目财务内部收率为 12.66，项目投资回收期为 7.2023（不含建设期）详见财务钞票流量表 105。第六节第六节 财务生存能力分析财务生存能力分析 详见财务计划钞票流量表 105。根据财务计划钞票流量表可以看出，计算期内各年钞票流入均大于钞票流出。因此，项目具有财务生存能力。损益和利润分派表损益和利润分派表 表 104 序号 项 目 计 算 期 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 运营负荷 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100