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目 录
第一章 进度计划控制程序 2
1.目的 2
2.合用范围 2
3.相关文献 2
4.职责 2
4.1 业主的重要职责 2
4.2 监理单位的重要职责 2
4.3 总承包商的重要职责 2
5.工程进度计划的控制和管理 3
5.1业主计划管理体系 3
5.2 计划的管理 4
5.3 进度计划的审查 4
5.4进度计划的调整与纠偏 5
5.5进度检测的规定 5
5.6 进度月报的规定 6
第二章 投资控制程序 7
1.目的 7
2.合用范围 7
3.相关文献 7
4.投资控制工作流程 7
5.职责 9
6.业主投资控制工作内容 11
6.1 项目前期阶段投资控制的工作内容（涉及但不限于以下内容） 11
6.2 项目实行阶段投资控制的工作内容 11
6.3 项目竣工阶段投资控制的工作内容 11
7.投资控制的重要工作程序 12
7.1 费用目的的分解 12
7.2 资金（费用）使用计划 12
7.3 工程款的支付 12
7.4费用控制台帐的建立及分析报告 16
7.5工程变更的费用控制 16
7.6工程索赔或反索赔的费用控制 17
附1：工程款支付报审规定 18
第三章 协议管理程序 20
1.目的 20
2.合用范围 20
3.相关文献 20
4.招投标管理 20
4.1对总承包商工程分包活动的管理 21
5.协议管理程序 23
5.1协议的订立 23
5.2协议的履行管理 25
6.协议风险管理 36
6.1协议风险 36
6.2协议风险的解决 36
第一章 进度计划控制程序
1.目的
本程序描述业主的计划管理体系、分级计划管理职责、工程进度控制管理以及信息反馈方面的规定。
2.合用范围
本程序合用于业主在工程中所有进度计划活动的管理。
3.相关文献
3.1《工程建设管理文献汇编》
3.2《招投标管理程序》、《协议管理程序》、《投资控制程序》、《采购管理程序》、《设计管理程序》、《质量管理程序》、《HSE管理程序》
4.职责
4.1 业主的重要职责
4.1.1 建立进度计划管理体系，健全进度计划管理规章制度；
4.1.2 组织编制项目一级总体统筹进度控制计划；
4.1.3 批准总承包商上报的二级进度计划；
4.1.4 批准总承包商建立的 WBS系统、进度计划检测系统；
4.1.5 安排、指导、协调和监督总体进度控制管理工作。
4.2 监理单位的重要职责
4.2.1 协助业主编制一级总体统筹进度控制计划；
4.2.2 审核总承包商建立的WBS系统、工序比重系统、进度计划检测系统；
4.2.3 审查总承包商上报的二级进度计划与总体统筹计划的符合性；
4.2.4 指导、协调和监督总承包商执行二、三级进度计划；
4.2.5 签发纠正进度目的偏离的措施文献；
4.2.6 审查总承包商的记录报表。
4.3 总承包商的重要职责
4.3.1 负责建立符合规定的进度计划管理体系；
4.3.2 协助业主编制一级总体统筹进度控制计划；
4.3.3负责编制、修改、更新、发布、报批二、三级进度计划及其它进度计划管理体系规定的进度计划，并保证其与业主的总体统筹计划符合；
4.3.4 负责指导和协调各施工分包商进度计划的编制工作，审查各施工分包商进度计划的符合性并监督实行；
4.3.5 负责建立 WBS系统、工序比重系统、进度计划检测系统。
5.工程进度计划的控制和管理
5.1业主计划管理体系
5.1.1组织体系
业主计划管理采用层层贯彻、逐级负责制，按管理关系由上至下排列：
（1）业主
（2）监理单位
（3）总承包商
（4）施工分包商
5.1.2计划分级分类体系
业主采用三级计划体系，并辅助周计划及其它专项计划。
（1）一级进度计划（项目总进度计划）：是指导项目工作的进度计划，是满足项目进度目的的最直观、最基本的体现，一般用网络图表达。由业主组织编制，监理单位、总承包商要协助完毕。
重要控制点（涉及但不限于以下项目）：
征地办理、三通一平、招投标、基础设计周期、基础设计审查、具体设计周期、采购周期、具体长周期设备采购、场地移交、土建施工、土建交安、安装各专业施工周期、具体长周期设备施工、重型设备吊装、重要设备基础、重要设备施工重要工序、中间交接、联动试车、工程交接、投料试车、生产考核。
（2）二级进度计划： 总承包商协议范围内工作的总进度计划，由总承包商在一级进度计划基础上分解、细化编制，重要细化设计、采购、施工专业管理及具体接口协调管理，保证符合一级计划控制点的规定，并建立更具体的控制点。
（3）三级进度计划：三个月滚动计划，涉及数据日期之后三个月内的工作内容，其中第一个月为执行计划，第二个月为准备计划，第三个月为目的计划。月计划是总承包商对其总进度计划的分解。可分解至分部、分项工作。
（4）周计划：是总承包商及其施工分包商对三级进度计划的更加细化和具体化。
（5）专项进度计划：对有特殊工艺、特别困难的单个项目等编制的单独具体的进度计划。
5.2 计划的管理
5.2.1 一级计划的管理
由业主组织编制，上报晋煤集团领导批准后下发执行。
5.2.2 二级计划的管理
二级计划由总承包商根据业主一级进度计划及资源计划等实际相关基础数据和信息编制，经总承包商项目经理批准后报监理单位审查，业主批准后实行。
批准后的二级计划作为总承包商的协议计划，是编制三级进度计划的依据。
5.2.3 三级计划的管理
由总承包商根据二级计划和各施工分包商及相关部门反馈的数据和信息编制，每月报监理单位和业主备案。
5.2.4 周计划的管理
为使计划更具可实行性，总承包商及其施工分包商编制周计划以保证各项资源、开工先决条件及协调条件的贯彻。周计划是对三级计划（月计划）的分解和补充，并报监理单位和业主备案。
5.2.5 专项计划管理
如大型设备的吊装、特殊工艺设备的组装等。
由总承包商及其施工分包商编制，监理单位负责审核，业主批准后发布实行。
5.3 进度计划的审查
对进度计划的审查必须注重计划的真实性与科学性，目的性要明确并应按下面的规定进行综合统筹考虑，涉及但不限于以下规定：
5.3.1 进度计划要满足协议工期规定。
5.3.2 满足上一级进度计划控制点的规定。
5.3.3 满足内外部接口协调配合的规定。
5.3.4 满足各种资源协调使用的规定。
5.3.5 考虑天气等客观因素的影响。
5.3.6 计划是否留有足够的调整空隙和余地。
5.4进度计划的调整与纠偏
5.4.1 一级计划作为业主最高计划，通常情况下不予调整。当工程实际进展与计划产生较大差异且通过赶工措施仍无法追赶计划时，由总承包商向监理单位和业主提出修改一级计划的书面申请，监理单位和业主批准后上报晋煤集团，得到晋煤集团认可后方能做出适当修改。
5.4.2 二级计划的调整是根据三级计划的记录数据、总承包商资源情况及外部先决条件决定，总承包商向监理单位提出修改二级计划的书面申请，监理单位审核批准,经业主批准后方可调整。
5.4.3 三级计划的调整是总承包商根据周计划执行情况和记录数据每月进行一次调整和更新。三级计划总承包商需每月报业主和监理单位备案；监理单位每周召开监理例会，作为进度控制的总枢纽，把握计划的实行动态。对关键途径和控制点进行跟踪控制，各层次单位之间及时沟通、随时调整、随时完善，保证一、二级计划的实现。
5.4.4 对连续滞后两周的项目以及前景不明朗的工序和项目计划，监理单位应立即向业主报告，并组织召开专题会进行研究，找出因素，有的放矢地协调解决影响进度的各种问题，对工程进度实行有效的动态管理。
5.5进度检测的规定
5.5.1以业主批准的WBS检测系统为基准，通过对工程的每一活动的工序完毕情况进行检测，按照WBS结构从低层顺序逐级汇总，得出进度完毕比例，同时绘制进度S曲线，运用赢得值原理，分析比较进度的完毕情况。
5.5.2 总承包商必须一方面建立计划曲线，建立工程、单元、阶段、专业四级S曲线检测系统，每周汇总一次采集的数据，作成汇总报表，检查实际进度值与计划值的差异，准确把握进度滞后的因素，制定相应的进度补救措施。
5.5.3 总承包商的检测结果以月报的形式提交监理单位、业主审核。总承包商必须保证采集数据及时、真实可靠。
5.5.4 监理单位必须审核检测报表的真实性、准确性，采用措施的适合性。
5.5.5 WBS层次结构：
工程——单元——阶段——专业——分部——分项
5.6 进度月报的规定
5.6.1 总承包商每月向监理单位、业主提交月报。
5.6.2 月报内容和格式
（1）本月工程进展及形象总说明
（2）各级控制点完毕情况总结。
（3）具体描述设计、采购、施工问题并分析因素。
（4）已经采用或即将采用的纠偏措施。
（5） S曲线图：总进度S曲线图，设计、采购、施工总曲线图，各单项工程曲线图、各专业曲线图。
第二章 投资控制程序
1.目的
为满足晋煤集团合成油示范工程总承包商承包协议的技术和商务规定，有效督促和控制总承包商按照统筹计划的规定完毕任务，尽量减少费用，严格控制工程变更和工程索赔的费用，使项目总造价有效地控制在批准的初步设计概算范围内，特制定本控制程序。
2.合用范围
本程序合用于晋煤集团合成油示范工程全过程的投资控制。
3.相关文献
3.1《工程建设管理文献汇编》
3.2 《招投标管理程序》、《协议管理程序》、《进度计划控制程序》、《采购管理程序》、《设计管理程序》、《质量管理程序》、《HSE管理程序》
3.3具体的作业规定，如《工程款支付报审规定》、《可退税设备、材料退还增值税的操作规定》等
4.投资控制工作流程
晋煤集团合成油示范工程的全过程投资控制工作流程见下图：
图：投资控制工作流程图
拟定费用总目的
批准
否
是否批准？
初步设计概算
否
是否合理？
是
有
无
有无偏差？
费用计划值与实际值比较
分析偏差因素
未竣工程费用预测
采用纠偏措施
否
费用目的是否要调整？
是
分解费用目的
项目分解
项目实行
费用使用计划
进度计划
拟定费用分目的
招投标
5.职责
5.1 业主重要职责
5.1.1业主重要职责
（1）筹建处在晋煤集团领导下负责项目全过程的投资控制工作。
（2）筹建处对投资控制所需要的文献资料的真实性、合理性和完整性负责。
5.1.2业主投资控制由上至下程序如下
（1）筹建处处长
（2）总会计师
（3）控制部门负责人
（4）费用控制工程师
（5）专业工程师
5.1.3 业主的费用控制与其它专业管理部门接口关系图
费用控制部门
进度控制
协议管理部门
工程管理部门
采购管理部门
设计管理部门
生产准备部门
反馈
提供有关信息
提供有关信息
反馈
反馈
提供有关信息
反馈
提供有关信息
反馈
提供有关信息
5.2 监理单位的重要职责
5.2.1对工程变更、索赔与反索赔，提出意见，做好投资控制。
5.2.2对总承包商的工程完毕量进行质量确认，作为付款依据。
5.3.3审核、签署总承包商的支付申请。
5.4 总承包商的重要职责
5.4.1做好承包工作范围内的投资控制工作，承包协议的协议价款为投资控制的目的。
5.4.2 按业主的费用控制实行程序，及时上报各种费用控制的文献资料。
5.4.3 配合业主完毕竣工结算、竣工验收工作，提供资产交付清单及有关资料。
业主投资控制组织关系见下图：
n 总承包商
费用控制部门
提供有关信息
n 施工分包商
n 物资供货单位
监督控制
筹建处处长批准
图：筹建处投资控制组织关系图
批准/监督
筹建处
费用控制部门
监督/批准/控制
报送
报告/报送
报告/报送
批准/指导
监理单位
6.业主投资控制工作内容
6.1 项目前期阶段投资控制的工作内容（涉及但不限于以下内容）
6.1.1 组织并参与初步设计的审查，做好初步设计概算的审查工作。
6.1.2 根据批准的初步设计概算，根据集团公司规定拟定投资控制总目的。
6.1.3 监督总承包商单位与各施工分包商进行的招投标过程。
6.1.4 参与评标工作澄清会，对评标工作的合法性、有效性进行监督和指导。
6.1.5 审查投标单位编制的投标书，通过度析对比，写出评标报告，经筹建处处长办公会通报后存档。
6.2 项目实行阶段投资控制的工作内容
6.2.1 督促总承包商根据一级进度计划拟定实行阶段的费用控制分目的，并按WBS和费用分解原则进行分解。
6.2.2 根据EPC承包协议的具体条款，制定项目费用控制实行细则。
6.2.3 随着项目的进展对项目费用进行跟踪、对比、分析、纠偏，并及时对费用控制目的进行修改和调整。
6.2.4 审核批准监理单位上报的总承包商工程款。
6.2.5 按EPC承包协议相关条款审核各类工程变更（涉及设计变更、材料代用、其它追加工程量签证等），审核批准监理单位审核上报的总承包商变更费用。
6.2.6 审核批准监理单位上报的总承包商各类索赔或业主反索赔事件解决。
6.2.7 对项目实行阶段中也许发生的风险进行费用预测。
6.2.8 依据监理单位上报的监理周报、监理月报，编制月费用控制情况分析报告。
6.3 项目竣工阶段投资控制的工作内容
6.3.1 在单位工程或装置中交后，审核批准监理单位上报的工程结算价款。
6.3.2 工程竣工后，配合进行编制汇总项目固定资产交付文献，进行工程决算工作，协助财务办理固定资产移交的手续。
6.3.3 配合做好对项目工程造价进行的审计工作。
6.3.4 编制项目全过程的投资控制工作总结报告。
7.投资控制的重要工作程序
7.1 费用目的的分解
7.1.1业主的费用控制部门根据批准的初步设计概算拟定费用控制的总目的。
7.1.2 根据批准的初步设计概算、费用控制的总目的，按EPC承包协议分解工程费用及二、三类费用，拟定各标段的费用控制目的。
7.1.3 根据批准的初步设计概算、各标段的费用控制目的及招投标结果，按WBS编码系统分解费用控制的分目的。
费用分解按费用构成分解，按单项工程分解为建筑费、安装费、设备费、主材费及其它费用；按WBS编码系统分解建筑费、安装费、设备费、主材费；等等。
7.2 资金（费用）使用计划
资金（费用）使用计划合用于业主的全过程，总承包商必须按规定编制《年/季/月资金使用计划表》。
7.2.1 总承包商应在每年11月5日、每季度最后月的20日、每月的23日，将《年/季/月资金使用计划报审表》及附件上报监理单位。
附件涉及：《年/季/月资金使用计划表》。
7.2.2 监理单位应在2个工作日内，将审核后的《年/季/月资金使用计划报审表》上报筹建处费用控制部门。
7.2.3 费用控制部门在3个工作日内，依据费用控制的分目的和进度计划审核《年/季/月资金使用计划表》，报筹建处处长/总会计师批准。
7.2.4 筹建处财务部门按批准后的《年/季/月资金使用计划报审表》准备资金。
7.2.5 具体的作业表格见《年/季/月资金使用计划报审表》。
7.3 工程款的支付
工程款的支付合
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