质量审核报告模板.doc

XXX项目

质量审核报告

XXXXXX公司

编制：

审核：

会签：

批准：

版本记录
版本号
日期
修改章节
修改内容及说明
编制者
V1.0
XXXXXXXX

V2.0
XXXXXXXX

1. 目的OBJECTIVE 5
2. 范围SCOPE 6
3. 审核内容 CONTENT 7
4. 审核方法 METHOD 8
5. 审核日期DATE OF REVIEW 9
6. 名称、版本和输入文件 INPUT 10
7. 结果RESULT 11

1. 目的Objective
说明本文档编写的目的和适用的阅读对象等内容，例如：

为保证XXX研发项目严格按照ISO9000和项目质量管理计划的要求进行，在项目研发过程中，每隔X周对项目研发过程进行质量审核。

2. 参考文献 Reference
所有参考的内外部标准、流程和项目文档
3. 术语与缩写 Terms and
列出本文档所使用的术语和缩写
4. 范围Scope
详细列出本次质量审核的适用阶段、对象及其具体范围
5. 审核内容 Content
具体说明本次审核的内容和依据，必要时列出所参考的具体内容和条款，例如：

依据《XXX项目质量管理计划》的要求，检查XXX系统研发过程中各环节是否按照计划进行。
随项目进展情况，所检查的内容和重点会有不同，质量审核的内容如下：
· 项目进行过程中的所有配置项的内容。
· 检查安全计划是否有修改并有相应的评审，且在安全生命周期内每个阶段中安全计划的评审。
· 检查项目进行过程中配置管理工作是否依计划进行。
· 项目研发过程是否符合企业ISO9000体系和安全管理体系的要求进行。
· 项目组使用的仪器仪表是否在有效的检定周期。
· 项目组使用的软件工具是否保持一致。
· FRACAS系统使用情况。
· 配置管理工作的有效性。
· 《XXX－项目软件质量保障计划》的内容是否按计划执行。
· 《XXX－系统验证和确认计划》的内容是否按计划执行。

6. 审核方法 Method
说明本次审核所采用的详细方法、工具、流程，审核人员及其资质等信息，例如：

由项目质量工程师依据《XXX-质量管理计划》V1.0 的要求，对XXX研发过程进行质量检查。
用检查表的方法对项目审核对象进行现场检查。检查表见附件。
7. 审核日期Date of Review
说明审核活动进行的阶段和日期等
8. 审核对象 Input
详细说明审核对象的具体信息，例如文档的名称和版本、工作流程信息等，例如：

质量工程师检查了XXX的文档，文件的清单如下：

9. 结果Result
对本次审核进行总结。
详细列出审核的活动及审核中的发现，包括所有符合与不符合项，以及必要的纠正活动。例如：

详细的审核结果见下表1。审核发现的问题记录在表中。

表 1 质量审核检查表

检测项
发现的问题
问题解决跟踪
……

……

……

配置管理的检查项：
1． 定期备份配置库，确保安全。
2． 配置管理员的工作。
3． 项目组成员能否获得最新版本的配置项。
4． 配置项的版本控制。
5． 配置管理计划是否随项目进行随时更新。

xxx软件静态测试报告的检查项：
1． 项目技术骨干参加了测试报告评审。
2． 评审之前已经完成测试报告文档。
3． 安全保障人员参加了评审。
4． 测试的过程是否符合测试计划和测试规范的要求。
5． 测试结果是否详细记录在测试报告中。
6． 评审人员资质是否符合要求
7． 测试规范是否通过评审

xxx软件静态测试报告文档的检查项：
1. 按模板撰写了子系统软件静态测试报告。
2. 编审批是否正确。
3. 文档版式是否正确。

xxx求、结构设计、模块设计V2.0的检查项：
1． 项目技术骨干参加了设计文档评审。
2． 评审之前已经完成设计文档。
3． 安全保障人员参加了评审。
4． 变更依据是否充分
5． 变更后的文档是否能满足变更依据
6． 设计文档是否通过评审。

xxx需求、结构设计、模块设计文档V2.0的检查项：
1. 按模板撰写了子系统软件静态测试报告。
2. 编审批是否正确。
3. 文档版式是否正确。