质量审核报告模板.doc

XXX项目质量审核报告XXXXXX公司编制： 审核： 会签：批准： 版本记录版本号日期修改章节修改内容及说明编制者V1.0XXXXXXXX V2.0XXXXXXXX 1.目的OBJECTIVE52.范围SCOPE63.审核内容 CONTENT74.审核方法 METHOD85.审核日期DATE OF REVIEW96.名称、版本和输入文件 INPUT107.结果RESULT111. 目的Objective说明本文档编写的目的和适用的阅读对象等内容，例如：为保证XXX研发项目严格按照ISO9000和项目质量管理计划的要求进行，在项目研发过程中，每隔X周对项目研发过程进行质量审核。2. 参考文献 Reference所有参考的内外部标准、流程和项目文档3. 术语与缩写 Terms and 列出本文档所使用的术语和缩写4. 范围Scope 详细列出本次质量审核的适用阶段、对象及其具体范围5. 审核内容 Content 具体说明本次审核的内容和依据，必要时列出所参考的具体内容和条款，例如：依据XXX项目质量管理计划的要求，检查XXX系统研发过程中各环节是否按照计划进行。 随项目进展情况，所检查的内容和重点会有不同，质量审核的内容如下： 项目进行过程中的所有配置项的内容。 检查安全计划是否有修改并有相应的评审，且在安全生命周期内每个阶段中安全计划的评审。 检查项目进行过程中配置管理工作是否依计划进行。 项目研发过程是否符合企业ISO9000体系和安全管理体系的要求进行。 项目组使用的仪器仪表是否在有效的检定周期。 项目组使用的软件工具是否保持一致。 FRACAS系统使用情况。 配置管理工作的有效性。 XXX项目软件质量保障计划的内容是否按计划执行。 XXX系统验证和确认计划的内容是否按计划执行。 6. 审核方法 Method说明本次审核所采用的详细方法、工具、流程，审核人员及其资质等信息，例如：由项目质量工程师依据XXX-质量管理计划V1.0 的要求，对XXX研发过程进行质量检查。 用检查表的方法对项目审核对象进行现场检查。检查表见附件。 7. 审核日期Date of Review 说明审核活动进行的阶段和日期等8. 审核对象 Input详细说明审核对象的具体信息，例如文档的名称和版本、工作流程信息等，例如：质量工程师检查了XXX的文档，文件的清单如下： 9. 结果Result 对本次审核进行总结。详细列出审核的活动及审核中的发现，包括所有符合与不符合项，以及必要的纠正活动。例如：详细的审核结果见下表1。审核发现的问题记录在表中。 表 1 质量审核检查表 检测项发现的问题问题解决跟踪配置管理的检查项： 1 定期备份配置库，确保安全。2 配置管理员的工作。 3 项目组成员能否获得最新版本的配置项。 4 配置项的版本控制。 5 配置管理计划是否随项目进行随时更新。 xxx软件静态测试报告的检查项： 1 项目技术骨干参加了测试报告评审。 2 评审之前已经完成测试报告文档。 3 安全保障人员参加了评审。 4 测试的过程是否符合测试计划和测试规范的要求。 5 测试结果是否详细记录在测试报告中。 6 评审人员资质是否符合要求 7 测试规范是否通过评审xxx软件静态测试报告文档的检查项： 1. 按模板撰写了子系统软件静态测试报告。 2. 编审批是否正确。 3. 文档版式是否正确。 xxx求、结构设计、模块设计V2.0的检查项： 1 项目技术骨干参加了设计文档评审。 2 评审之前已经完成设计文档。 3 安全保障人员参加了评审。 4 变更依据是否充分 5 变更后的文档是否能满足变更依据 6 设计文档是否通过评审。 xxx需求、结构设计、模块设计文档V2.0的检查项： 1. 按模板撰写了子系统软件静态测试报告。 2. 编审批是否正确。 3. 文档版式是否正确。