质量风险管理标准化.doc

兰渝铁路夏（管营）至广（元）段
LYS-3标

质量风险管理

编 制 人：
审 核 人：
批 准 人：

中铁七局兰渝铁路一工区项目经理部编
2023年3月

目 录
第一章 隐蔽工程风险管理 3
一、隐蔽工程风险管理措施 3
二、隐蔽工程及关键部位检查验收制度 4
三、隐蔽工程影响资料收集管理制度 5
第二章 沉降观测风险管理实行细则 7
一、工程概况 7
二、沉降观测技术依据 7
三、沉降观测的内容及指标 7
四、测量设备、人员配置 8
五、沉降监测网的布设 9
六、沉降监测网的测量 9
七、沉降监测网的数据解决 10
八、沉降观测评估前的资料整理 11
九、沉降观测的预测、评估 12
十、沉降观测技术保证措施 12
第三章 精密测量风险管理实行细则 13
一、工程概况 13
二、测量技术依据 13
三、测量设备、人员配置 13
四、隧道施工测量 14
五、测量技术保证措施 15
第四章 工序衔接风险管理措施 17
一、各工序的协调措施 17
二、上下相承工序协调措施 17
三、并行工序协调措施 18
第五章 原材料风险管理措施 19
一、原材料质量风险管理措施 19
二、不合格品控制程序 27
三、兰渝铁路甲控物资汇总表 33
第六章 隧道防排水风险管理措施 37

第一章 隐蔽工程风险管理
一、隐蔽工程风险管理措施
为了加大隐蔽工程质量管理力度，杜绝隐蔽工程施工过程中由于人为因素导致的工程质量低劣现象，有效消除由此引起的安全隐患，促进隧道的质量标准化工作，保证隧道安全生产，特制定如下措施，望各架子队遵照执行。
1、隐蔽工程概念范围隐蔽工程是指工程施工过程中有也许由于施工工艺、过程、环节或施工材料出现问题，导致工程质量下降，施工完毕后不再暴露，质量验收时问题很难检查出来，对以后安全生产导致严重威胁的工程。
2、建立工程施工档案 ：
（1）、工程质量实行责任终身制。工程管理部必须对每一项工序建立工程施工档案，内容涉及：工程名称、施工单位、施工时间、施工负责人、技术负责人、作业规程和安全技术措施、施工图纸、施工原始记录，填写《隐蔽工程和关键部位作业过程控制记录薄》等。以便于日后出现质量问题进行责任追究。
（2）、各架子队必须明确隐蔽工程质量管理负责人（必须由一名领工员和质量检查员共同担任），并必须建立、健全隐蔽工程和关键部位作业过程控制施原始记录，原始记录必须由隐蔽工程质量管理负责人和当班调度室、领工员或工程技术部技术人员签字，否则视为不合格工程。
（3）、各架子队每月末把《隐蔽工程和关键部位作业过程控制记录薄》交到项目安质部检查，对隐蔽工程施工原始记录弄虚作假者，一旦发现对负责人罚款 200 元，对架子队负责人罚款 300 元。
3、工程质量平常管理：
（1）、工程质量平常管理工作由安质部、工程技术部、调度共同负责， 架子队各级管理人员共同参与检查、监督，检查后保存检查结果影响资料。
（2）、平常检查和验收时管理人员有权对隐蔽工程进行随机性、 破坏性抽查，保存抽检结果影像资料
二、隐蔽工程及关键部位检查验收制度
1、 按照施工规范及验收标准规定， 所有隐蔽工程在隐蔽前需进行检查签认。关键施工部位进行工序验收签认。
2、隐蔽工程及关键部位验收程序
（1）、隐蔽工程先由作业队班组自检。
（2）、检查通过后，告知架子队安质部门进行检查。
（3）、工程技术人员、质检人员按规定填写工程报验单，由安质部即时递交监理单位报检。
（4）、监理接到工程报验单后，在规定期间内对该隐蔽工程进行检查，现场 监理检查合格进行签认后，批准下道工序施工。（5）、作业人员对隐蔽工程进行覆盖，施工下道工序。
3、工程中隐检工程项目及检查内容： 隧道工程： 地质，土质情况，标高尺寸。基础断面尺寸，初支钢筋的品种规格数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、 除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的控制应力和伸长值，砼、砂浆等性能指标，以及材料代用等情况，防水材料的质量、防水层 施工工艺流程、防水层施工质量控制。 竣工后无法进行检查、重要关键结构部位及有特殊规定的隐蔽工程。
4、其他规定
（1）未经质检和监理签认而自行覆盖的，应揭盖补检，由此产生的所有 损失由架子队负责。
（2）发现与设计不符，应及时与设计单位联系，进行变更设计，按照变更设计程序办理。
（3）架子队的自检工作一定要细致认真，不能抱一丝侥幸心理，如 所报检隐蔽工程，连续两次监理检查均未能通过，该项隐蔽工程的施工作业队进行停工整顿，作业队质检人员必须做出书面检查。
（4）加强对施工工序的质量控制，并做到：严格执行工艺规定、质量标 准；贯彻对质量因素的控制措施（人、机械、材料、方法、环境） ；强化对工序质量的检查，架子队“三检制” （自检、复检、终检） ；重视岗前培训。
（5）建立隐蔽工程及关键部位验收记录台帐，各种签认资料整理存档，妥善保存，并进行阶段性核查输理，拟定无漏签项目，留做进竣工档案。
三、隐蔽工程影响资料收集管理制度
为完善隐蔽工程施工中过程影像资料的管理，保证工程有据可查，且为隧道质量达标工程，各架子队影像资料的收集、整理、保存及移交归档， 特制定本规程。
1、合用范围： 本规程合用于各架子队所有隐蔽工程影像资料的管理。
2、职责：各架子队质检员负责施工过程中隐蔽工程影像档案资料的拍摄、整 理、收集；由项目部安质部负责整理保管归档。
3、管理规定：
（1）影像资料管理内容：
1.1 影像资料应能全面反映隐蔽工程中重要分项程的质量验收与控制情况，记录施工全过程的质量状况。
1.2 影像资料能切实反映隐蔽工程施工控制状况， 与工程建设进度配合， 合理安排拍摄计划， 循序渐进实行影像资料收集。
1.3 影像资料能反映工程关键部位，隐蔽工程、关键工序和特殊过程等重点监督的内容，以及涉及质量、安全检查的具体操作情况。
1.4 影像资料应全面反映工程异常情况及解决全过程。
（2）影像拍摄质量规定：
2.1 数码影像应具有主题鲜明、影像清楚、画面完整等特点。

第二章 沉降观测风险管理实行细则
一、工程概况
古子山隧道位于甘肃省岷县茶埠乡，起讫里程为DK193＋151～DK195+668，全长2517m，设计为客货共线双线隧道。隧道DK194＋412.5～DK194＋942.173位于R=3504.598m的右转曲线，DK194＋942.173～DK195＋155.771位于直线上，DK195+155.771至出口位于R=3500m的左转曲线上。
纸坊隧道位于甘肃省岷县县城东边，于洮河右岸岷县奈子沟村东侧山坡进洞，在岷县正龙骨料饲料厂后山进洞。隧道起讫里程为DK201+820～DK206+955，全长5135m的双线隧道。隧道DK201+817～DK202+854.809和DK206+154.144～+955位于R=4000m的曲线上，其余段落位于直线上。
二、沉降观测技术依据
1.《高速铁路工程测量规范》（TB10601-2023）；
2．《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897-2023）；
3．《建筑变形测量规范》（JGJ8-2023）；
4．《铁路客运专线竣工验收暂行办法》（铁建设[2023]183号）；
5．《工程测量规范》（GB 50026-2023）；
6．《全球定位系统（GPS）铁路测量规程》（TB10054-97）；
7．《隧道基础沉降观测设计方案》（铁一院 2023年10月）
三、沉降观测的内容及指标
隧道沉降观测是指隧道主体工程竣工后，隧道内线路基础的沉降观测，即隧道的仰拱部分；沉降观测指标如下：

观测等级
相邻基准点高差中误差（mm）
每站高差中误差（mm）
变形观测点的高程中误差（mm）
相邻变形观测点的高差中误差（mm）
往返较差、附和或环线闭合差（mm）
检测已测高差较差（mm）
观测精度
三等
1.0
0.30
1.0
0.5
0.6√n
0.8√n
±1mm，读数取位至0.1 mm
四、测量设备、人员配置
1.测量仪器设备
采用两台瑞士徕卡DNA03型中文电子水准仪（0.3mm/km）及其配套3m铟钢尺，仪器设备均在检定有效期内，测量工作开始前，应进行常规检校并且合格后方可使用。
2. 测量人员配置
成立由工区总工程师任组长，工区测量主管和技术人员为成员的隧道沉降观测领导小组，具体情况如下：
序号
姓名
职称
职务
职责
1
李柏林
工程师
项目总工
组长、技术指导
2
徐武龙
助工
工程部长
副组长、技术指导
3
刘兵
助工
测量主管
副组长、内业计算
4
杜岩
技术员
技术员
副组长、组织实行
5
李晓伟
技术员
技术员
外业观测、记录
6
孙平
技术员
技术员
外业观测、记录
7
田多超
技术员
技术员
外业观测、记录
8
程永强
技术员
技术员
外业观测、记录
五、沉降监测网的布设
根据变形测量规范的规定和现场实际情况，隧道变形测量点按基准点和观测点两类设立：
1.基准点 重要使用设计院提供的二等精密水准点，规范规定“二级沉降观测的高程基准点数不得少于3个”，而每个洞口只有1、2个精密水准点，需要在现场沉降变形影响范围以外便于长期保存、方便测量的位置加密至3个，并放入隧道高程控制网内统一观测、平差，然后使用；
2.观测点 直接埋设在隧道二次衬砌上，相对于两侧边墙高出沟槽盖板0.2m处成对布设；观测点布设位置见下表，观测点埋设时如与洞内结构物的位置冲突可以沿隧道走向前后移动10m左右，点位规定设立牢固、便于观测，还规定形式美观、结构合理，且不破坏隧道主体的外观和使用；
六、沉降监测网的测量
1.基准点的测量
①.监测网需要定期进行复测，复测需每半年进行一次，可与隧道高程控制网的复测合并进行；
②.按照二等水准，采用往返测或单程双测站法进行；
③.仪器的各项设立应对的，其中有限差规定的项目须按规范规定在仪器中进行设立，并在数据采集时自动控制，不满足规定期需在现场根据提醒进行重测，其中视线长度应≥3.0且≤50m，前后视距差≤1.5 m，前后视距累积差≤6.0 m，视线高度应≥0.55且≤2.80m；
④.观测限差：两次读数差≤0.4mm，两次所测高差之差≤0.6 mm，检测间歇点高差之差≤1.0 mm；
⑤.观测顺序按仪器内自带的“aBFFB”模式执行，每一测段均应为偶数站；
⑥.观测数据解决时，应在闭合差、中误差均满足规定的条件下进行计算，应选用合格的软件进行严密平差；
⑦.当观测数据与前次复测（设计）成果对比没有明显变化时采用最近三次成果的均值，否则应分析因素、更新成果或者找出不合格测段安排重测；
2.观测点的测量
①.变形观测的时间不少于3个月，当观测数据局限性或工后沉降评估不能满足设计规定期，需延长观测期；观测时间共分为三个阶段：
②.变形观测的频次
第一阶段开始时的第一个月应每周观测1次，第二个月应每两周观测1次，第三个月观测1次即可；相邻两次观测的差值不超过1mm时可以减少观测频次，若每月相邻两次观测的差值较大、变化曲线没有稳定期应及时分析因素并适当延长该观测期，后续观测期随之顺延；
③.按照二等水准，采用单程双测站法进行；
④.观测开始时，应随机检查3个基准点中的任意2个的相对位置关系，以保证基准点的稳定、可靠；
⑤.仪器的各项设立、观测限差、观测顺序、测站数等的操作规定于基准点的观测相同；
七、沉降监测网的数据解决
1.现场一个测段观测结束时，应使用随身携带的计算器根据仪器显示的测段距离或测站数目计算该测段的允许闭合差，然后与两台仪器所测得的该测段的实际闭合差进行对比，合格后方可进行下一测段的工作否则应及时安排重测；
2.天天的观测工作结束后，应及时的使用徕卡仪器机载软件LGO导出当天的观测数据，计算出各测段的高差（读数取位至0.1 mm），将观测资料整理成《隧道沉降量登记表》的形式，打印并签认齐全，根据规定及时上报并应保存完好；
3.将各测段高差按照平差软件的规定录入成指定的格式文献，录入结束应再次检核对比各测段的高差及起算数据的准确、可靠性；
4.使用平差软件计算出该监测网的闭合差、中误差，并与规范及设计规定进行对比，满足后方可进行平差，否则应找出误差较大的测段并尽快安排重测，直至闭合差、中误差均满足规定期为止；
5.使用平差软件计算出该监测网内各沉降观测点的高程，形成高程平差报告；
6.根据平差报告里每个观测点最新的高程成果，使用合适的软件（EXCEL电子表格）及时绘出或更新每个观测点的荷载-时间-沉降曲线图，当某个测点观测告一段落时应打印出图，及时上报并保存完好。
八、沉降观测评估前的资料整理
1.隧道基础沉降观测资料，重要涉及：每个观测点的《隧道沉降量登记表》和沉降曲线图；
2.收集隧道的线路纵断面图、工程地质纵断面图、地质勘察报告、设计说明等相关设计资料；
3.收集隧道开挖地质描述及开挖围岩分级记录、IV～V级围岩地段基底承载力检测情况、施工监控量测资料、仰拱施工分项工程验收记录等施工资料；
4.收集施工质量控制过程和抽检情况等监理资料；
九、沉降观测的预测、评估
1.隧道基础的沉降观测预测评估办法参照路基执行，路基沉降预测常采用曲线回归法，具体有：双曲线法、固结度对数配合法（三点法）、抛物线法、指数曲线法、修正指数曲线法、修正双曲线法、沉降速率法、星野法等。沉降预测应满足以下规定：
ⅰ.根据实际观测数据作多种曲线的回归分析，拟定沉降变形的趋势，曲线回归的相关系数不应低于0.92；
ⅱ.沉降预测的可靠性应通过验证，间隔不少于3个月的两次预测最终沉降的差值不应大于8mm；
2.预测的隧道基础工后沉降值不应大于15mm；
十、沉降观测技术保证措施
1.定期维护、保养测量仪器，保证仪器的正常工作，并保存检查记录；
2.了解设计意图，严格按照规范规定施测；
3.做到观测人员固定，仪器设备固定，基准点、沉降观测点固定，观测环境固定，观测方法固定，数据计算方法固定；
4.严格执行测量“双检”制度。

第三章 精密测量风险管理实行细则
一、工程概况
古子山隧道位于甘肃省岷县茶埠乡，起讫里程为DK193＋151～DK195+668，全长2517m，设计为客货共线双线隧道。隧道DK194＋412.5～DK194＋942.173位于R=3504.598m的右转曲线，DK194＋942.173～DK195＋155.771位于直线上，DK195+155.771至出口位于R=3500m的左转曲线上。
纸坊隧道位于甘肃省岷县县城东边，于洮河右岸岷县奈子沟村东侧山坡进洞，在岷县正龙骨料饲料厂后山进洞。隧道起讫里程为DK201+820～DK206+955，全长5135m的双线隧道。隧道DK201+817～DK202+854.809和DK206+154.144～+955位于R=4000m的曲线上，其余段落位于直线上。
二、测量技术依据
1、《全球定位系统（GPS）测量规范》 GB/T18314-2023
2、《全球定位系统（GPS）测量型接受机检定规程》CH 8016—95，国家测绘局
3、《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897-2023）
4、《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898-2023）
5、《全球定位系统（GPS）铁路测量规范》TB 10054—97,铁道部
6、《新建铁路工程测量规范》TB 10101—99,铁道部
7、兰渝铁路控制测量设计文献（铁一院）
三、测量设备、人员配置
1、测量仪器设备
隧道洞外平面控制点的检核使用徕卡GX1230型双频GPS接受机（静态测量标称精度 3mm+0.5ppm ）及配套设备共4套；洞内控制测量使用一台徕卡 TCRA 1202+全站仪（2″，1mm+1.5ppm）及配套设备；洞外水准复测采用一套徕卡DNA03型电子水准仪（0.3mm/km）进行往返观测；洞内等级水准采用苏光DSZ2型水准仪；以上仪器所有通过相关检定，可以满足相应等级精度规定的工作。
2、测量人员配置
成立由工区总工程师任组长，工区测量主管和技术人员为成员的隧道沉降观测领导小组，具体情况如下：
序号
姓名
职称
职务
职责
1
李柏林
工程师
项目总工
组长、技术指导
2
徐武龙
助工
工程部长
副组长、技术指导
3
刘兵
助工
测量主管
副组长、内业计算
4
杜岩
技术员
技术员
副组长、组织实行
5
李晓伟
技术员
技术员
外业观测、记录
6
孙平
技术员
技术员
外业观测、记录
7
田多超
技术员
技术员
外业观测、记录
8
程永强
技术员
技术员
外业观测、记录
四、隧道施工测量
1、施工中线的测设采用极坐标法，由导线点测设，每次测设不少于3个点，以便互相检核；
2、供衬砌用临时中线点的加密：直线地段采用正倒镜分中法测设，曲线地段采用极坐标法测设，宜每10m加密一个中线点；
3、施工用临时中线可采用串线法延伸标定，串线长度应符合表⑸的规定

临时中线串线长度
两垂线间距
串线长度
直线地段
曲线地段
5m
≤30m
≤20m
4、隧道在曲线段偏移时，偏移后的曲线与原曲线的关系应符合测规（TB 10101—99）4.8.6条之规定；
5、每次开挖钻爆前，应在开挖断面上根据中线和轨顶面高程标出预计开挖断面轮廓线；
6、开挖断面成形后，应采用断面支距（五寸台阶）法测绘断面，断面支距法测量时，应按中线和外拱顶高程从上至下每0.5m（拱部和曲墙）和1.0m（直墙）向左右量测支距。量支距时应考虑隧道中线的偏移和预留加宽量。仰拱断面测量，应由设计轨顶线每0.5m向下（向左右）量出开挖深度；
7、隧道开挖两端掘进至距预计贯通点各100m时，开挖断面应适当加宽，加宽值按该区间横向贯通误差限差的一半考虑；
8、衬砌前要测设隧道断面的法向位置，模板台车到位后，必须进行检查与校正。
五、测量技术保证措施
1、洞内导线边长度在条件允许时应尽量长；
2、施工中认真做好洞内导线和洞中水准线路的复测工作，至少一周复测一次，保证各导线点和水准点的准确；
3、独立复测由设计院提供的控制点，并在此基础上安排自已的控制点或施工放样测量作业，按规范埋设测量桩点并定期复测；
4、为保证工程顺利进展，适当加密或改善地面控制点，务求有较多的“多余观测条件”以保证施工测量精度；
5、接受和配合驻地监理检查工作，以及对施工控制测量项目进行的阶段性复核和抽检工作；
6、对测量监理交桩及施工场地内已复测桩点重点保护；
7、测量过程必须有可追溯的具体文字记录，内容涉及测量仪器编号及名称、人员分工、测量读数、计算公式、过程、结果，控制桩使用情况，气候、日期、主测人、复核人等；测量的原始记录，必须在现场同步作出，严禁事后补记补绘，测量资料不允许涂改，不合格时进行补测或重测；
8、运用已知点进行引测、加点和工程放样前，坚持先检测后运用的原则，即已知点检测无误或合格时，才干运用；
9、设立测量小组，施工放样坚持复核制，以保证点位对的。复核制涉及两个方面，即内业复核和外业复核。只有在内业和外业复核无误后方可进行下一步的施工；
10、测量人员和仪器必须有绝对的保证和相对的稳定。建立各测量人员的岗位负责制；测量仪器必须定期校核和控制在使用有效期内，同时加强对测量仪器的管理。

第四章 工序衔接风险管理措施
一、各工序的协调措施
1、工程开工前，一方面编制实行性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审批，根据审批批准后的方案组织实行，不得随意改变批准后的施工方案和施工工序。
2、实行开工报告制度，各分部工程开工前应向监理工程师提出申请，并得到其批准。
3、项目部应对施工计划全方位进行监控，发现问题及时调整计划，调整工序，加强薄弱环节、滞后工序的实行。
二、上下相承工序协调措施
上部工序交给下部工序之前，每道工序完毕后，必须通过内部检查合格后，两道工序的作业班长共同自检，确认无问题后签署工序交验合格单(隐蔽工序还需监理工程师检查合格)，下部工序进行施工；若有问题及时告知上部工序进行整改，整改合格后，两道工序自检确认无误后，下部工序再接受施工。
特别是隐蔽工程要认真实行检查签证制度，任何人不得擅自做主隐瞒不报。未经检查评估的工序或经检查不合格的工序，应按有关规定进行处置、整改，并将处置、整改后结果进行验证记录存档。
对影响交通、周边环境的工序，要坚持原则，加强控制，优先于其他工序。实验、检测手段合格后，各种措施可行到位后，方可进行下道工序的开工。上道工序对下道工序带来生产危害或隐患时，严禁下道工序的开工。
对“关键工序”、“特殊工序”要加强管理，积极配合监理工程师实行全方位、全天候的“旁站”制度。在开工前必须列出“关键工序”、“特殊工序”的名称，要贯彻采用各种措施加强控制。
三、并行工序协调措施
各道工序要严格按照施工组织设计进行实行和开展工作，严禁盲目的赶工期指挥，导致各工序、施工现场的混乱。
两道普通并行工序施工在施工时有干扰现象时，两道工序作业负责人和项目总工共同协商施工方案和作业程序，排除施工干扰。
次要工序与重要工序：两者相干扰时，两个工序负责人互相协商解决，不能解决时，次要工序要保证重要工序的施工。

第五章 原材料风险管理措施
一、 原材料质量风险管理措施
（一）总则
为保障工地实验室所用重要原材料满足工程施工技术标准规定、提高工程质量，严格控制不合格材料进场。特制定原材料检测制度，望各架子队遵照执行。
（二）基本职责
1、贯彻实行国家关于实验检测、计量、环保和职业健康方面的法律、法规。认真执行有关实验检测的技术标准、规范、规程。
2、工地实验室负责本项目实验检测报告管理及存档工作，建立建全各种实验台帐及送检台帐，掌握施工动态，及时给监理、公司上报实验检测工作各项报表。
3、配合物资部门对进场材料按频率进行取样、送检。负责对材料进行上报及委外实验。
（三）现场取样制度
1、现场取样实验人员应熟悉各种相关产品的验收规则，并熟悉各种相关产品的取样工具、部位、数量及环节以及材料的分批规定。
2、取样人应根据规范、标准规定进行取样，对样品的大小、数量、取样部位、是否有代表性进行确认。
3、现场取样须及早告知监理，监理人员须规定旁站取样，应监理人员旁站下进行取样工作。取样应严厉认真，不受行政干预，也不受经济利益或其他利益及各种关系的影响，保证样品的代表性和准确性。
4、样品的包装和运送应能避免散失和防止污染，并避免试样性能产生变化，并附卡片标明试样编号、产地、规格、等级或标号、重量、规定检查项目和取样方法（取样日期）等。
（四）原材料的检查
原材料进场后由物资部下发原材料取样告知单，告知单上应注明材料的生产产家，产品名称，规格型号，代表数量以及所用部位。需要出厂合格证的产品，合格证必须随告知单一起交给实验相关人员。实验人员接到告知后严格按照以下材料的取样规范及检查规定进行检查。对于所有进场的原材料应随时进行监控，发现材料有异样情况及时进行抽样并进行检查。对不合格原材料严禁使用。
1、水 泥
按国家标准进行抽样、取样数量按以下程序进行。
检测内容：细度实验，标准稠度实验，安定性实验，凝结时间实验和胶砂强度实验。
①以同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥，以一次进场的同一出厂编号的水泥为一验收批。但一批的总量不超过200t（袋装）、500t（散装），局限性200t（袋装）、500t（散装）时也应为一验收批。
②取样数量不少于12kg随机地从20个以上的不同部位或20袋中抽取等量水泥，经混拌均匀后，再从中取不少于12kg水泥作为检查试样。
③检查试样提成两等份，一份由实验室按标准进行实验，另一份密封保存以备校验用。
④对已进场的每批水泥，视其存放情况，应重新采集试样复验；水泥存放超过一个月，应重新进行实验，若水泥强度等级减少，该水泥不能用于重要结构部位，可降级使用。
⑤对于集料有碱反映的混凝土使用低碱水泥时，其水泥的碱含量应＜0.6%，并应控制混凝土的总碱含量不超过3.0kg/m3。
2、 钢 材
1) 盘条
检测内容：抗拉强度、屈服强度、伸长率。
①应按批进行验收，每批重量不大于60t，每批由同一生产厂、同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。
②抽样数量每批盘条应取拉伸试件1根、弯曲试件2根、共3根组成一组试样。
③抽样方法在每批材料中任意取2盘钢筋，将每盘钢筋从端头截取500mm。然后，从其中一盘钢筋中依次切取拉伸试件1根、弯曲试件1根。
2) 光圆钢筋、带肋钢筋
检测内容：抗拉强度、屈服强度、伸长率。
①应按每批进行检查和验收，每批重量不大于60t。每批应由同一生产厂、同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。
②抽样数量每批钢筋应取拉伸2根、弯曲2根、组成一组。 在每批钢筋中任意抽取2根钢筋。每根钢筋从端头截去500mm后，依次切取拉伸试件1根、弯曲1根，组成一组。
检测内容：抗拉强度、屈服强度、伸长率。
①应按每批进行检查和验收，每批重量不大于60t。每批应由同一生产厂、同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。
②抽样数量每批型钢应取拉伸1根、弯曲1根、组成一组。 在每批型钢中任意抽取1根型钢。
③取样部位 对于腿部有斜度的型钢，在腰部1/4处取样，样坏切割线至实验边沿必须留有足够的加工余量。宽度为厚度的两倍，要通过车床加工抛光。取样厚度小于≤16mm时，拉伸试样取450mm，冷弯长度为250mm；取样厚度小于＞16mm时，拉伸试样取500mm，冷弯长度为300mm。
3) 空心注浆锚杆
检测内容：最大拉力
①应按每批进行检查和验收，每批次按3％进行抽样检查。每批应由同一生产厂、同一牌号、同一规格、同一交货状态的空心注浆锚杆组成。
②取样尺寸 450mm一根
4) 钢板
检测内容：抗拉强度、屈服强度、伸长率。
①应按每批进行检查和验收，每批重量不大于60t。每批应由同一生产厂、同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。
②抽样数量每批型钢应取拉伸1根、弯曲1根、组成一组。 在每批型钢中任意抽取1根钢板。
③取样部位 应在钢板宽度1/4处取样，样坏切割线至实验边沿必须留有足够的加工余量。宽度为厚度的两倍，要通过车床加工抛光。取样厚度小于≤16mm时，拉伸试样取450mm，冷弯长度为250mm；取样厚度小于＞16mm时，拉伸试样取500mm，冷弯长度为300mm。
5) 钢管
检测内容：抗拉强度、屈服强度、伸长率。
①应按每批进行检查和验收，每批重量不大于60t。每批应由同一生产厂、同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。
②抽样数量每批钢管应取拉伸1根、组成一组。 在每批型钢中任意抽取1根钢管。
③取样部位 钢管直径≤42mm时应直接截取450mm钢管作为拉伸试样。钢管直径＞42mm样坏切割线至实验边沿必须留有足够的加工余量。宽度为厚度的两倍，要通过车床加工抛光。，拉伸试样取450mm。
6) 电弧焊接头
实验内容：抗拉实验。
①以同样钢筋品种、同直径、同级别、同样接头形式的200个接头作为一验收批，接头局限性200个时，仍作为一批。
②抽样数量，从每批电弧焊接头中随机切取3个拉伸试件。
焊接实验抽样：由工地实验员按频率在焊接成品内随机抽取，由负责该成品的焊工，协助配合切割或加工焊接样品。
3、 集料
1) 建筑用砂
实验内容：颗粒级配，表观密度，堆积密度，含泥量实验，云母含量，泥块含量，轻物质含量。
①按同一产地、同规格、同一进场时段分批验收。以400m3为一验收批，局限性上述数量者以一验收批。
②抽样方法、在料堆上取样时，取样部位应均匀分部，取样前先将取样部位表面铲除。然后由各部抽取大体相等的砂共8份，组成一组试样。
③抽样数量、每一验收批取样（物理性能）50kg。
2) 碎石、卵石
实验内容：颗粒级配实验，表观密度，堆积密度，泥块含量，含泥量，针片状颗粒含量实验和压碎值实验。
①按同产地、同规格、同一进场时间分批验收。以400m3为一验收批,局限性上述数量者以一验收批。
②抽样方法、在料堆上取样时，取样部位应均匀分部，取样前先将取样部位表面铲除。然后由各部抽取大体相等的石料15分（在料堆的顶部、中部、和底部、均匀分部，五个不同部位取样）组成一组样品。
③抽样数量、每一验收批取样（物理性能）80kg。
4、外加剂
按国家标准进行抽样、取样数量，按以下程序。
检测内容：减水率，常压泌水率，含气量，凝结时间、凝结时间差、胶砂强度、抗压强度比实验。
①以同一厂家生产的同批号、同品种、同出厂日期的产品每50吨为一批，局限性50吨时也按一批计。
②取样数量不少于1kg随机地从10个以上的不同部位或10袋中抽取等量样品，经混拌均匀后，再从中取不少于1kg，作为检查试样。
③检查实验提成两等份，一份由实验室按标准进行实验，另一份密封保存以备校验用。
5、 混凝土
1）水泥混凝土
各强度等级混凝土的配合比依据规范标准计算拟定，每级别混凝土采用三组不同的配合比试配，以56d、28d抗压强度拟定最终配合比，经监理工程师复验并批准后，方可用于工程施工。
1）结构物混凝土检查试件的抗压强度，应以标准养护28d（喷射砼）或56d（耐久性砼）龄期的试件为准。试件边长150mm的立方体，试件3件为1组，制取应符合下列规定：
2）不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件。
3）浇筑一般体积的结构物时，每一单元结构物应制取1组。连续浇筑大体积时，每100盘且小于100m3可每一工作班应制取1组。隧道衬砌每200m应同条件养护试件检测实体强度1组。
4）抗渗性能混凝土、同一强度抗渗等级；同一配合比连续供应的混凝土200m时取样一组，或按混凝土构筑物的部位取样一组。
5）采用标准养护的试件，成型后应覆盖表面，防止水分蒸发，并在温度为20±5℃环境下静置一昼夜，然后编号拆模，拆模后应立即放在温度为20±2°C、湿度为95%以上的标准养护室内，将试件放在架上，间距应为10-20毫米，应避免用水直接淋冲试件。
6）混凝土抗渗试件，成型后24小时拆模，用钢丝刷刷去两端面的水泥浆膜，然后放入标准养护室养护至28天实验。
7）混凝土强度应分批进行评估。一个验收批的混凝土应强度等级相同、龄期相同以及生产条件和配合比基本相同的混凝土组成。
6、喷射混凝土
1)一个验收批的喷射混凝土应以强度等级相同，和配合比基本相同的混凝土组成。标准试件应采用从现场施工的喷射混凝土板件上切割成规定尺寸的方法制做。模具尺寸为450×350×120mm，也可采用边长为150mm的立方体无底试模。
2)试件的制做方法：
① 在喷射作业面附近，将模具敞开一侧朝下，以80°（与水平面的夹角）置于墙脚。
②先在模具外的边墙上喷射，待操作正常后，将喷头移至模具位置，由下而上，逐层向模具内喷射混凝土。
③标准养护7d，用切割机加工成边长100mm的立方体试块，继续养护28d进行抗压实验。
7、原材部分指标的委托检查
1、水泥
比表面积（硅酸盐水泥）、 烧失量、游离CAO含量、MgO含量、SO3含量、CL-含量等指标，任何新选货源，使用同厂家、同批号、同品种的水泥达3个月及出厂日期达3个月的水泥，委外检测上述指标一次。
2、细骨料
硫化物及硫酸盐含量、CL-含量、碱活性等指标，任何新选货源，使用同料源、同品种、同规格的细骨料达一年，委外检测上述指标一次。
3、粗骨料
硫化物及硫酸盐含量、CL-含量、碱活性等指标，任何新选货源，使用同料源、同品种、同规格的细骨料达一年，委外检测上述指标一次。
4、外加剂
匀质性、水泥净浆流动度、硫酸钠含量、氯离子含量、碱含量、坍落度保存值、常压泌水率、压力泌水率、含气量、凝结时间差、抗压强度比、对钢筋的锈蚀作用、耐久性指标、收缩率比等指标，任何新选货源，使用同厂家、同批号、同品种的产品达6个月及出厂日期达6个月的产品，委外检测上述指标一次。
5、粉煤灰
粉煤灰检查规定的规定,同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每120 t为一批，局限性120t时也按一批计。检查含水率、三氧化硫、碱含量、氯离子含量、氧化钙含量等指标，任何新选货源，使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品，委外检测上述指标一次。
6、拌合用水
PH值、不溶物含量、可溶物含量、氯化物含量、硫酸盐含量、碱含量同一水源涨水季节检查一次。
PH值、不溶物含量、可溶物含量、氯化物含量、硫酸盐含量、碱含量、凝结时间、抗压强度比等指标新选水源或同一水源的水使用达一年委外实验上述指标一次。
8、中空组合锚杆
锚杆检查频率：每批次进场检查一次，每检查批代表数量不超过1000套。
9、防水卷材
防水卷材检查频率：每批次进场检查一次，每检查批代表数量不超过5000m2。
10、止水带
止水带检查频率：每批次进场检查一次，每检查批代表数量不超过5000m。
11、土工布
土工布检查频率：每批次进场检查一次，每检查批代表数量不超过5000 m2。
二、 不合格品控制程序
1、目的
通过编制并实行本程序，保证承建的隧道工程在原材料、成品、半成品以及实验仪器设备的采购、搬运和使用过程中出现的不合格品和实验检测过程中产生的不合格品/项目得到辨认和控制，保证不合格品/项目不进入下一工程/工序。
2、使用范围
本程序合用于工地实验室对不合格品/项目的控制。
3、术语与定义
3.1不合格：未满足规定。
3.2返工：对不合格产品所采用的措施，使其满足规定的规定。
3.3返修：对不合格产品所采用的措施，虽然不符合原规定规定，但能使其满足预期的使用规定。
3.4拒收：提供的产品经返工、返修或让步解决后仍不符合规定的规定。
4、职责
4.1中心实验室是本程序的归口管理部门。
4.2工地实验室为本程序的实行、管理部门。
5、程序
5.1不合格品/项目的分类
5.1.1过程中发生的不合格：没有导致最终的不合格，只是过程当中工序或环节出现问题。
5.1.2可纠正的不合格：已经发生不合格，但能通过返修、返工达成合格。
5.1.3永久性不合格：对最终经返修解决后，仍然达不到使用规定。
5.2不合格品处置方法重要有：返工、返修、让步、拒收、降级、他用、报废等。
5.3不合格品/项目的辨认
5.3.1接受样品时，发现样品附件、资料不全或与样品不符，均为不合格。
5.3.2实验过程中，未按规定的操作规程进行实验检查、或未按相应的技术标准进行评估，或使用的仪器设备、环境条件不符合规定规定，均为不合格。
5.3