企业安全生产基础标准化评定基础标准自评扣分汇总表.doc

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表序号考评项目考评应得分扣分空项实际得分考评人员1.安全生产目标10282.组织机构和职责302283.安全投入305254.法律法规和安全管理制度9018725.教育培训5021296.生产设备设施260801807.作业安全240601808.隐患排查和治理8028529.重大危险源监控30102010.职业健康60223811.应抢救援30121812.事故汇报、调查和处理32102213.绩效评定和连续改善2012814.风险分级管控381028总分1000292 708换算成百分制得分70.8复评扣分点及原因说明汇总表序号扣分原因扣分分值一、安全生产目标1.文件保留不全2二、组织机构和职责2.1会议纪要统计不具体22.2部分人员培训没有达成效果2.3未立即评审和更新三、安全投入3.1安全费用使用台账不完整3.2未按计划实施5四、法律法规和安全管理制度4.1未定时获取并汇总44.2缺乏培训和考评64.3无制度实施检验统计84.4没有基于特定风险，编制不齐全4.5培训和考评统计等资料不齐全4.6未检验评定资料不全4.7修订计划和统计资料不齐全4.8统计资料不全4.9资料不起全五、教育培训5.1培训统计、档案不完整55.2资料统计不全75.3相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场6六、生产设备设施1未进行照度测量102警告标志不显著53一处不符合64部分电气室未设火灾自动报警器125部分压力表未张贴检定标签 106部分管线未进行介质名称和流向标识167无显著标识88设备设施运行台账资料不齐全79检测检验检定资料不全6未定时检验 无低压电气电缆线路预防性试验统计库内无应急预案无检维修方案 安全设备设施检（维）修统计归档不规范 未对设备设施进行全生命周期管理七、作业安全 1部分应急照明缺失8 2缺乏控制方法或针对性不强12 3工作票中危险分析和控制方法不全104部分岗位无操作牌125部分职员现场未正确佩戴和使用劳动防护用具18动火作业安全方法不全无安全色部分岗位未设置警示标志 未按要求在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志一处不符合要求档案资料不全未对其进行安全绩效监测八、隐患排查和治理1未进行隐患评定分级162发生改变后未立即组织隐患排查12未进行汇总总结隐患排查工作范围不根本隐患治理方法不起全未立即统计分析报送无安全预警指数系统九、重大危险源监控1监控技术方法和组织方法不全10警示标志不完整十、职业健康1职业卫生档案不齐全62结果未公开公布16部分现场无抢救用具未常常进行检维修、校验职员不明确缺乏警示标志和说明十一、应抢救援1无训练计划和统计12预案不健全时间担心，未来得及立案应急设施缺失、损坏十二、事故汇报、调查和处理登记管理不规范相关文件资料未整理归档统计分析不符合要求10无事故回顾相关统计十三、绩效评定和连续改善未进行讨论且未形成会议纪要12未通报未纳入年度考评十四、风险分级管控14.1部分风险控制方法缺乏针对性514.2风险评价风险点欠缺512 月 20日