固定资产管理综合流程图.docx

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固定资产丢失、损坏管理步骤图编号：020 部门名称办公室流程名称固定资产丢失、损坏管理步骤级别任务概要单位常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审批 N 财务审核进入维修步骤填写理意见审批损坏？结束处理结果归档并回传分企业 Y Y Y N N 审核丢失？ N Y 开始书面提交丢失、损坏汇报开始开始开始开始企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产丢失、损坏管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料提交汇报 E2 办公室主管或其它部门提交失、损坏汇报，提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料 1个工作日内请示、汇报审核 C3 办公室就提交汇报审核 1个工作日内请示、汇报 C4 办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判定是否损坏 2个工作日内 C5 办公室判定是否损坏，损坏进入维修步骤，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日 2个工作日内 C6 如损坏，进入维修步骤 1个工作日内处理结果 C7 如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产部门提出对应处理提议，并上报分管领导，同时把审批处理汇报给财务部 1个工作日内《维护质量管理系统》请示、汇报 B7 分管领导对办公室做出处理意见审批，如超出审批权限，报常务副总裁审批 1个工作日内 A7 常务副总裁对办公室做出处理意见审批 1个工作日内 D7 财务部审核处理汇报 1个工作日内 C8 办公室把审批结果归档并回传对应部室 1个工作日内固定资产申购管理步骤图编号：021 部门名称办公室流程名称固定资产申购管理步骤级别任务概要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 审核制订资产变更计划实施资产变更提出设备需求请示开始仪表使用培训建立台账结算费用进入财务结算步骤结束进行市场调研更新台帐资料提交财务备份制订采购计划签订协议实施采购验收产品审批审批审批审批审批审批企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产申购管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料固定资产需求接收 D2 E2 F2 总单位主管人员提出资产购置申请即时《维护仪器仪表、机具管理要求》 D3 总部对固定资产需求进行核实，确定设备需求真实、合理。半个工作日内资产变更 D4 固定资产需求属实，可进行资产调配或更换，制订变更计划。半个工作日内《固定资产调拨单》 C4 上报分管领导审批；超出权限，上报常务副总裁直至总裁审批。即时 D5 领导立即审批后，下发实施。期间各分企业主动配合完成变更工作。 1个工作日内 D6 更新固定资产台帐，将资产变更情况转交财务部备用。 1个工作日内资产购置 D7 固定资产需购置时，优异行市场固定资产情况调研。 1个工作日内设备购置管理制度仪器仪表台帐 D8 制订固定资产采购计划。 1个工作日内 C8 将采购计划上报分管领导审批，超出权限上报常务副总裁直至总裁审批。即时 D9 领导审批后，根据购置计划和厂家签订购销协议。 1个工作日内 D10 依据协议内容购置所需固定资产，并发送至需求单位办理出入库。即时 D11 对所购置资产进行验收并合格。在保修期内若出现问题，立即发送厂家进行维修，至修好依据协议要求时间 D12 D13 企业对新购置设备进行使用培训依据实际情况建立资产台帐，进行费用结算，并将相关资料归档保留。 1个工作日 37、固定资产管理步骤图编号：037 部门名称办公室流程名称固定资产管理步骤级别任务概要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 开始开始开始提出申请并汇总审核审核审核提出申请提出申请询价购置办理入库分发分发分发办理出库使用报维修报废废报废报废审核审核审核审核办理处理归档企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料提出申请 F2 各单位申请固定资产内容包含车辆、大型设备、仪器等、大型办公设备等《后勤保障系统》——管理制度 ——固定资产管理措施；《财务管理系统》——管理制度 ——固定资产（行政办公类）管理措施、机动车辆管理措施；《维护质量管理系统》——管理制度 ——维护仪器仪表、机具管理要求 D2 专业管理部门对所提申请汇报企业领导，办公室对各部门所提申请汇总，报企业领导 1日 C2 B2 A2 企业领导分级审核，确定是否增配 5日采购使用 D3 专业部门进行询价，领导同意后购置按要求 D4 专业部门及财务负责 1日 D5 E5 F5 办理领用手续当日 D7 按企业相关要求使用报废 F9 D9 E9 申请报废，同意后，相关部门办理 3日

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