1、固定资产丢失、损坏管理步骤图编 号：020部 门 名 称办公室流 程 名 称固定资产丢失、损坏管理步骤级 别任 务 概 要单位常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点ABCDE12345 67 8 9审批N财务审核进入维修步骤填写理意见审批损坏？结 束处理结果归档并回传分企业YYYNN审核丢失？NY开始书面提交丢失、损坏汇报开始开始开始开始企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期固定资产丢失、损坏管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料提交汇报E2办公室主管或其它部门提交失、损坏汇报，提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料1个工作日内请示、汇报审核C3办公室就提
2、交汇报审核1个工作日内 请示、汇报C4办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判定是否损坏2个工作日内C5办公室判定是否损坏，损坏进入维修步骤，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日2个工作日内C6如损坏，进入维修步骤1个工作日内处理结果C7如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产部门提出对应处理提议，并上报分管领导，同时把审批处理汇报给财务部1个工作日内维护质量管理系统请示、汇报B7分管领导对办公室做出处理意见审批，如超出审批权限，报常务副总裁审批1个工作日内A7常务副总裁对办公室做出处理意见审批1个工作日内D7财务部审核处理汇报1个工作日内C8办公室把审批结果归档并回传对应部
3、室1个工作日内固定资产申购管理步骤图编 号：021部 门 名 称办公室流 程 名 称固定资产申购管理步骤级 别任 务 概 要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点ABCDEF1234567891011121314审核制 订 资 产 变 更 计 划实施资产变更提出设备需求请示 开 始仪表使用培训建立台账结算费用进入财务结算步骤结 束进行市场调研更新台帐资料提交财务备份制订采购计划签订协议实施采购验收产品审批审批审批审批审批审批企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期固定资产申购管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料固定资产需求接收D2E2F2总单位主管人
4、员提出资产购置申请即时维护仪器仪表、机具管理要求D3 总部对固定资产需求进行核实，确定设备需求真实、合理。半个工作日内资产变更D4 固定资产需求属实，可进行资产调配或更换，制订变更计划。半个工作日内固定资产调拨单C4上报分管领导审批；超出权限，上报常务副总裁直至总裁审批。即时D5领导立即审批后，下发实施。期间各分企业主动配合完成变更工作。1个工作日内D6更新固定资产台帐，将资产变更情况转交财务部备用。1个工作日内资产购置D7固定资产需购置时，优异行市场固定资产情况调研。1个工作日内设备购置管理制度仪器仪表台帐D8制订固定资产采购计划。1个工作日内C8将采购计划上报分管领导审批，超出权限上报常务
5、副总裁直至总裁审批。即时D9领导审批后，根据购置计划和厂家签订购销协议。1个工作日内D10依据协议内容购置所需固定资产，并发送至需求单位办理出入库。即时D11对所购置资产进行验收并合格。在保修期内若出现问题，立即发送厂家进行维修，至修好依据协议要求时间D12D13企业对新购置设备进行使用培训依据实际情况建立资产台帐，进行费用结算，并将相关资料归档保留。1个工作日37、固定资产管理步骤图编 号：037部 门 名 称办公室流 程 名 称固定资产管理步骤级 别任 务 概 要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点ABCDEF12345678910111213开始开始开始提出申请并汇总审核
6、审核审核提出申请提出申请询价购置办理入库分发分发分发办理出库使用报维修报废废报废报废审核审核审核审核办理处理归档企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期固定资产管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料提 出 申 请F2各单位申请固定资产内容包含车辆、大型设备、仪器等、大型办公设备等后勤保障系统管理制度固定资产管理措施；财务管理系统管理制度固定资产（行政办公类）管理措施、机动车辆管理措施；维护质量管理系统管理制度维护仪器仪表、机具管理要求D2专业管理部门对所提申请汇报企业领导，办公室对各部门所提申请汇总，报企业领导1日C2B2A2企业领导分级审核，确定是否增配5日采 购 使 用D3专业部门进行询价，领导同意后购置按要求D4专业部门及财务负责1日D5E5F5办理领用手续当日D7按企业相关要求使用报 废F9D9E9申请报废，同意后，相关部门办理3日
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