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采购控制步骤图

评价选择供给商 合格供给商 重新评价

关键元器件和材料清单

采购
入库
进货检验或验证
采购计划

定时确定检验

1 目标
要求文件化程序，对关键元器件和材料外协、外购供给商实施控制，以确保供给商含有确保生产关键元器件和材料满足要求能力。
2 范围
本程序适适用于本厂全部和产品实现相关采购物资采购过程，供给商控制和进货检验，其中包含外包产品。
3 职责
3.1 供销科负责：
a）组织实施供给商评价、选择和控制；
b）建立并保留供给商统计；
c）负责部分产品验证并实施采购工作。
3.2 生产技术科负责：
a）参与供给商评价、选择和控制；
b）提供“关键元器件和材料清单”，并由质量责任人审核。
3.3 检验科
a）参与供给商评价、选择和控制；
b）负责进货检验、验证。
3.4厂长
负责供给商和采购文件同意。
4 程序
4.1 供给商评价、选择和控制
4.1.1 供给商评价方法及要求
4.1.1.1 依据满足本厂认证产品质量需要，采取以下方法对供给商进行评价：
a）是否经过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，中国或国际取得奖项、突出业绩、著名产品；
b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价；
c）对正在供货供给商每十二个月填写《供给商业绩评定表》对其已经有质量业绩进行调查评价；
d）对供给商进行产品质量验证；
e）对比类似产品历史情况、试验结果和其它使用者经验。
4.1.1.2 对最终产品影响较大关键元器件和原材料供给商应采取本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求产品必需提供CCC证书复印件。
4.1.2 供给商选择
a）质量责任人主持，供销科组织，生产技术科、检验科参与，组织会议评定、选择合格供给商；
b）供销科填写《供给商能力调查评审表》，经相关部门签署意见后，报厂长审批；
c）供销科按进货产品类型编写《合格供给商名目》，送交厂长同意。
4.1.3 供给商控制
4.1.3.1 建立供给商质量档案
a）供销科负责建立并保留供给商质量档案；
b）供给商质量档案内容：《供给商能力调查表》、其它方法评价结果及供给商相关产品介绍、供货业绩统计及质量状态等材料，按不一样供给商及其产品类别分档保留。
4.1.3.2 对供给商重新评价
a）每十二个月四季度末由供销科组织对合格供给商进行重新评价，当供给商提供产品连续三次不合格，且未能立即纠正或采取纠正预防方法，质量下降又未能改善，应采取停供，直至取消合格供给商资格等处理方法；
b）对新供给商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价和选择；
c）当合格供给商名目有变动时，应按要求重新编制 进行补充。
4.1.4对提供外包等服务外协方，应作为供给商控制并签定协议。
4.2 采购资料和采购文件
4.2.1生产技术科编制生产所需多种进货产品《关键元器件和材料清单》，包含：
a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；
b）技术要求；
c）检验或验证方法。
4.2.2《关键元器件和材料清单》经质量责任人审核同意，按《文件控制程序》按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。
4.2.3供销科依据库存情况及销售协议市场信息依据《关键元器件和材料清单》编制《采购计划》，并由厂长同意。
4.3 采购
4.3.1 供销科依据采购计划对合格供给商进行采购。
4.3.2 对非合格供给商例外采购应实施《产品变更控制程序》，对低于合格供给商进货产品，上报CQC同意后实施。
4.4 关键元器件检验/验证
4.4.1 对关键元器件按《关键元器件和材料清单》进行检验或验证。
4.4.2 对其检验应由技术科制订《进货检验规程》，并提供验证参数及方法，库管员负责验证供给商提供检验汇报，检验科负责检验，把验证结果填入《进货产品验证汇报单》。
4.4.3对元器件或材料外观、或供给商检验汇报验证，由库管员担任。
4.4.4供给商应按不一样产品要求定时提供型式检验汇报，并对其检验能力进行确定。其具体要求在“关键元器件和材料清单”上做出要求。供给商提供汇报，应最少满足“关键元器件和材料清单”上提出技术要求。
4.4.5检验科及库管员应分别保留关键元器件检验、验证、确定检验统计及供给商提供合格证实及相关检验数据等。
5 相关文件
a）C4.3-1 “关键元器件和材料清单”
b）C4.3-2 “进货检验规程”
6 统计
a）D4.3-1 “供给商能力调查评审表”
b）D4.3-2 “合格供给商名目”
c）D4.3-3 “采购计划”
d）D4.3-4 “进货产品验证汇报单”