仓库管理综合规范.doc

作 业 指 导 书文件名称仓库管理规范文件编号ST-WI-001发放编号15日 期版本修 改 摘 要-6-26A首次公布 拟写： 审核： 同意： 日期： 日期： 日期1、物料接收：1.1 物料到货后，应首先检验外包装是否完好，无破损、潮湿、货物散落，包装混乱现象，不然拒收，查对来料是否来错货。1.2 按送货单上所列清单，查对型号无误后，清点数量, 数量不符时,由双方确定后送货人在送货单上更改。1.3 货物数量较大，品种较多而单价不高非珍贵货物，只需查对总箱数即可。1.4 随机抽取单位包装，查对单位包装数量。1.5 确定完成后，在送货单上签收。1.6 安排搬运到物料库，放置在待检区或挂“待检”牌, 确立待检状态。1.6.1 对于辅料，可只确定数量、包装、型号后直接入库, 接收即为合格.1.6.2 对于辅料不合格品, 假如是单件不合格, 需由双方确定后由送货人在送货单上扣除不合格数量, 假如为批量不合格或不合格数量较多时, 可直接拒收。1.8 填写到货通知单,通知品管部和采购部.1.9 对接收货物，按种类登记。1.10在签字接收货物到入库这一阶段，收货员对货物完整性负责。2、 仓库管理2.1 物料入仓时,由收货员将货物随同送货单一起办理入仓手续,仓管员查对物 料名称、型号、数量正确后在送货单上签收,随即在库存卡上登录.2.2 物料入仓后,将货物放入指定区域,同时应填写库存卡及物料储存帐薄、 库存卡可集中放置于显著处,但应确保库存卡和货物对应关系.2.3库存卡和物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目,应予具体登记,不不过物料数量管理需要,出是标枳和追溯性需要,所以 要做到: a、数量正确:即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致. b、物征明确:即每批物料编号、型号、日期明确. c、可追溯性:即每批货物能追查出发放处,同一张卡上货物必需相同,禁多个物料同时统计一张上.2.4 仓库每种货物,要有物料标识,标识上有名称,型号,日期,贴于货物上,货物要摆放整齐,包装完好,物料无散落.2.5 仓库内应保持通风良好及适宜温度、湿度. 温度：25度35度 湿度：45%75%2.6 物料盘点2.6.1每个月30日为月度盘点时间,仓管员应对库存物料进行盘查,盘点结束打印盘点表停止物料出入库操作,由仓管员打印盘点表，进行盘存点数。2.7 物料出仓凭领料单发料,发料应立即填写库存卡并做好物料储存帐薄 登记.2.8 物料在发料时,由包内取出少许后,应重新包装好,并更改包装实际数量.2.9 保持物料库存卡和帐整齐,保持物料库存卡、帐薄出仓、入仓、库存量正确性.2.10物料出仓应坚持优异先出标准. 2.10.1优异先出参考定容、定位、定时管理标准，入库时需做到前后批次区分，先入库成品或原材料，如有需求，要先出库，后入库后出，以确保仓库管理有效性。3、成品仓库管理3.1 成品入仓3.1.1成品入仓前，由生产部计划员通知成品仓仓管员。3.1.2成品入仓前，由生产部填写入库单经交货人，成品仓仓管员确定产品型号，数量等是否一至后签字。3.1.3成品入仓搬运过程中，要确保产品不受损坏。3.1.4只有经品质部检验合格成品才许可入库。3.1.5成品入库后，成品仓仓管员负责安排将产品按型号整齐排放，并做好标识。3.2 成品保管3.2.1成品仓内产品，须摆放整齐、稳定、箱数通常不宜超出5层，每一板产品和四面应保持一定距离间隔，不一样型号和不一样产品不能混放。3.2.2成品仓应保持适宜温度、湿度，并通风良好、洁净、整齐、无害虫、鼠害，成品仓仓管员应定时整理并监控产品存放情况，不能受潮、受损。3.2.3成品存放期限如超出检验间隔期应立即向品质部汇报，方便评定处理。3.2.4建立库存卡和必需帐本，每个月30日盘点存库，须卡、帐、物相符。3.3 成品出仓3.3.1成品出仓，须凭有效单据，发货由出货员开具送货单或成品提货单，借出凭借条出仓，换货凭换货单出仓。3.3.2成品出仓应坚持优异先出标准。3.4 退仓3.4.1 用户退回（含调拔暂存仓）货物由成品仓仓管员清点后，将实物数量、产品编号、用户名称、退货日期以书面形式交到品管部，品管对客退品进行再次检验，经品管确定合格，标识清楚（标识“客退良品”字样）以良品入库，仓库登记台帐，不合格品按不合格品控制程序处理。4、 发放管理4.1 领料人员需凭领料单到仓库领料。4.1.1仓管员接到领料单首先查看是否有开单人员署名，后按领料单 上资料发货，由领料人清点无误后，双方署名且写上日期。4.1.2 一次性不能领完领料单，下次补单时，由生产部直接找仓管员补开新领料单 。4.1.3 零星物料领用，由领料部门填写物料申请表经部门经理确定后，方可领料。4.1.4 物料代用更改，由物料员依据物料代用中（更改）通知发放物料。4.2 报废品回仓，由相关部门填写报废单，直接交仓管员点收、摆放。4.3 借料4.3.1 假如因生产部急需某种材料，而材料来不及开单时，可先写借料单借料，但须经部门经理署名，且在三天内开单消数。5、库存使用期管理 5.1带真空包装电子材料（二极管、三极管、IC、PCB、电线等），质保使用期为1年半。 5.2包材类（说明书，纸箱、包装盒、封箱胶纸等）,使用期为六个月。 5.3塑胶材料，五金类，在包装良好情况下，使用期为1年。 5.4包装好成品，使用期定为1年。 5.4以上类别以外材料暂不作使用期管制，全部超出使用期成品及原材料，由仓库立即通知品管检验，品管在结果确定后，直接在物料卡（或包装外箱）署名确定。