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科龙营销K/3系统项目业务步骤说明书 (营销总部) （.06.05）目录 1 科龙营销总部业务步骤图 5 1.1 采购业务步骤 6 1.1.1 采购入库业务 6 1.1.1.1 当地入总部仓采购入库 7 1.1.1.1.1 当地入总部仓采购业务步骤图 7 1.1.1.1.2 当地入总部仓采购业务步骤描述 8 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库步骤 9 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务步骤图 9 1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务步骤图描述 11 1.1.1.3 当地入总部仓采购入库 12 1.1.1.3.1 当地入总部仓采购业务步骤图 12 1.1.1.3.2 当地入总部仓采购业务步骤图描述 13 1.1.2 采购退货业务 14 1.1.2.1 当月退货处理业务 15 1.1.2.1.1 当月退货业务步骤图 15 1.1.2.1.2 当月退货业务步骤描述 16 1.1.2.2 退发票采购退货业务 17 1.1.2.2.1 退发票采购退货业务步骤图 17 1.1.2.2.2 退发票采购退货业务步骤描述 18 1.1.2.3 采购退货（折让证实）处理业务 19 1.1.2.3.1 采购退货（折让证实）处理业务步骤图 19 1.1.2.3.2 采购退货（折让证实）处理业务步骤描述 20 1.2 销售业务 21 1.2.1 销售业务 21 1.2.1.1 空调销售业务步骤 21 1.2.1.1.1 空调销售业务步骤图 21 1.2.1.1.2 空调销售业务步骤描述 23 1.2.1.2 冰箱销售业务 24 1.2.1.2.1 冰箱销售业务步骤图 24 1.2.1.2.2 冰箱销售业务步骤描述 26 1.2.2 销售退货业务步骤 35 1.2.2.1 当月销售退货处理业务 36 1.2.2.1.1 当月销售退货业务步骤图 36 1.2.2.1.2 当月销售退货业务步骤描述 37 1.2.2.2 退发票方法销售退货业务步骤 38 1.2.2.2.1 退发票方法销售退货业务步骤图 38 1.2.2.2.2 退发票方法销售退回业务步骤描述 39 1.2.2.3 折让证实方法销售退货业务步骤 40 1.2.2.3.1 折让证实方法销售退货业务步骤图 40 1.2.2.3.2 折让证实方法售退回业务步骤描述 41 1.3 仓存业务 42 1.3.1 库存调拨业务步骤 42 1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务步骤 43 1.3.1.1.1 营销总部内部库存调拨业务步骤图 43 1.3.1.1.2 营销总部内部调拨业务步骤描述 44 1.3.1.2 调出方采购退货业务步骤 45 1.3.1.2.1 调出方采购退货方业务步骤图 45 1.3.1.2.2 调出方采购退货业务步骤描述 46 1.3.1.3 调入方销售业务步骤 47 1.3.1.3.1 对调入方销售业务步骤图 47 1.3.1.3.2 对调入方销售业务步骤描述 49 1.3.2 售后换货业务步骤 50 1.3.2.1 周转机售后领用业务步骤 50 1.3.2.1.1 周转机售后领用业务步骤图 50 1.3.2.1.2 周转机售后领用业务步骤描述 51 1.3.2.2 三包机换货处理业务步骤 52 1.3.2.2.1 三包机换货处理业务步骤图 52 1.3.2.2.2 三包机换货业务步骤描述 53 1.3.2.3 等级品入库处理业务步骤 54 1.3.2.3.1 等级品入库处理业务步骤图 54 1.3.2.3.2 等级品入库业务步骤描述 55 1.4 其它业务 56 1.4.1 成全部、营口科龙直发分企业业务步骤 56 1.4.1.1 成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤 56 1.4.1.1.1 成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤图 56 1.4.1.1.2 成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤图描述 57 1.4.1.2 成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务步骤 58 1.4.1.2.1 成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务步骤图 58 1.4.1.2.2 成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务描述 60 1.4.2 成全部、营口科龙直用户业务步骤 61 1.4.2.1 成全部、营口科龙直发用户退货处理业务步骤 61 1.4.2.1.1 成全部、营口科龙直发用户退货处理业务步骤图 61 1.4.2.2 成全部、营口科龙直发用户销售处理业务步骤 61 1.4.2.2.1 成全部、营口科龙直发用户销售处理业务步骤图 61 1.4.3 总部直发用户销售业务步骤 62 1.4.3.1 总部直发用户销售业务步骤图 62 1.4.3.2 总部直发用户销售业务步骤描述 65 1.4.4 业务销售退回业务步骤 66 1.4.4.1 业务销售退回总部----销售退货处理业务步骤 66 1.4.4.2 业务销售退回----总部销售处理业务步骤 68 1.4.4.2.1 业务销售退回----总部销售处理业务步骤图 68 1.4.5 等级品入库处理业务步骤 70 1.4.5.1 等级品入库处理业务步骤图 70 1.4.5.2 等级品入库业务步骤描述 71 1.4.6 运输过程损耗业务处理 72 1.4.6.1 运输过程损耗分企业销售退回处理 72 1.4.6.1.1 运输过程损耗分企业销售退回处理业务步骤图 72 1.4.6.1.2 运输过程损耗分企业销售退回处理业务步骤描述 73 1.4.6.2 运输过程损耗赔偿方销售处理 74 1.4.6.2.1 运输过程损耗赔偿方业务步骤图 74 1.5 广东空调业务 75 1.5.1 广东空调业务营销总部处理功效图 75 1.5.1.1 广东空调业务总部销售处理步骤 76 1.5.1.1.1 广东空调业务总部销售处理步骤图 76 1.5.1.1.2 广东空调业务总部销售处理业务步骤描述 77 1.5.1.2 广东空调业务总部销售退货处理业务 78 1.5.1.2.1 广东空调业务总部销售退货处理业务步骤图 78 1.5.1.2.2 广东空调业务总部销售退货处理业务步骤描述 79 1.5.2 广东空调本身业务处理步骤 80 1.5.2.1 广东空调本身销售业务处理步骤 81 1.5.2.1.1 广东空调本身销售业务处理步骤图 81 1.5.2.1.2 广东空调本身销售业务步骤描述 82 1.5.2.2 广东空调本身销售退货业务处理步骤 83 1.5.2.2.1 广东空调本身销退货售业务处理步骤图 83 1.5.2.2.2 广东空调本身销售业务步骤描述 84 2 附件（步骤图编制说明） 85 2.1 目标 85 2.2 方法 85 2.3 要求 85 3 科龙营销企业业务步骤图常见符号说明错误！未定义书签。 1 科龙营销总部业务步骤图科龙营销总部业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1 业务名称：营销分企业总体功效图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销分企业总体业务步骤图销售业务（1.2）采购业务（1.1）其它业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）仓存业务（调拨、换货）（1.3） 1.1 采购业务步骤采购业务步骤 1.1.1 采购入库业务采购入库业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功效图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购入库业务步骤图外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发科龙营部销企业总部） (1.1.1.2) 外地发用户采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发用户）见其它业务外地直发分企业采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发科龙营销各地分企业）见其它业务当地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销企业总部） (1.1.1.3) 当地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销企业总部） (1.1.1.2) 1.1.1.1 当地入总部仓采购入库 1.1.1.1.1 当地入总部仓采购业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.1.1 业务名称：当地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期当地入总部仓采购开始 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 物流部仓管员验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单 1 4 采购收货单物流部 2 物流部做收货汇总表财务部收货汇总表物流部核销 3 财务部依据收货汇总表录入采购发票 4 财务部采购发票 5 凭证处理财务部结束 1.1.1.1.2 当地入总部仓采购业务步骤描述业务步骤编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确定仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ② 物流部按要求在要求时间内作收货汇总表物流部 ③ 财务部依据收货汇总表录入采购发票财务部 ④ 财务部将采购发票和采购收货单进行核销财务部 ⑤ 财务部依据凭证模板生成凭证财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库步骤 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 外地入总部仓采购开始 1 供货方仓管员开送货单供货方填送货单实收数开手工进仓单送货单 1 2 物流部仓管员验收入库物流部仓管员供货方 3 供货方发货反馈表启下页 1 承上页 1 在K/3系统中录入采购收货单物流部 4 物流部采购收货单物流部统计收货汇总表 5 8 物流部收货汇总表核销 6 供货方开发票 8 财务部财务部采购发票财务部 7 在K/3系统录入采购发票 9 凭证处理财务部结束 1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务步骤图描述业务步骤编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 ② 仓库到货验收，依据实收数开手工进仓单物流部仓管员 ③ 物流部依据发货反馈表和仓管员进行到货核实物流部 ④ 物流部确定仓库收货后，依据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单 ⑤ 物流部按要求时间统计收货汇总表物流部 ⑥ 供货方依据收货统计表及原件开发票 ⑦ 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部 ⑧ 在K/3系统中进行采购发票和采购收货单进行核销财务部 ⑨ 依据凭证模板作生成机制凭证财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1.3 当地入总部仓采购入库 1.1.1.3.1 当地入总部仓采购业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.1.3 业务名称：当地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 物流部仓管员验收入库 2 当地入总部仓采购开始物流部 1 在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核销 4 采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表录入采购发票 3 财务部 4 财务部内部结算单（一般发票）凭证处理结束财务部 5 1.1.1.3.2 当地入总部仓采购业务步骤图描述业务步骤编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确定仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ② 物流部要求时间内统计收货汇总表，供货方依据收货汇总表开发票物流部 ③ 财务部在采购管理中录入采购发票财务部 ④ 财务部将内部结算单（一般发票）和采购收货单进行核销财务部 ⑤ 财务部依据凭证模板生成凭证财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：内部结算单为K/3采购一般发票（已按内部结算单进行套打设计）； 1.1.2 采购退货业务采购退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1 业务名称：采购退货功效图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货业务步骤图折让证实方法采购退货（1.1.2.3）当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方法采购退货（1.1.2.2） 1.1.2.1 当月退货处理业务 1.1.2.1.1 当月退货业务步骤图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当月退货处理开始营销总部退货申请 1 依据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部确定仓库发货后，录入采购退货单 2 进仓单（红字）物流部仓管员物流部结束采购退货单 1.1.2.1.2 当月退货业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库依据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ② 物流部确定仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分企业财务人员将采购收货单和采购退货单一起和采购发票进行核销。 1.1.2.2 退发票采购退货业务 1.1.2.2.1 退发票采购退货业务步骤图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票采购退货开始分企业退货申请 1 物流部依据退货申请，开进仓单（红字）物流部 2 物流部确定仓库发货后，录入采购退货单 3 确定仓库发货后，录入采购发票物流部进仓单（红字）物流部财务部采购退货单采购发票 4 核销结束财务部凭证处理财务部 5 1.1.2.2.2 退发票采购退货业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 --------------------------------

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