仓库管理核心制度大全.doc

仓库管理制度一、 目标为加强仓库管理，确保库房规范、高效、有序运作，保障企业财产物资安全，降低不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理要求，制订本制度。二、 适用范围适适用于企业全部仓库，包含原材料仓、零部件半成品仓、成品仓管理。工含有件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间物品参考本制度实施。三、 三、内容仓库管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、产品收发作业，确保出入库数量正确且合乎质量管理、订单管理和财务管理要求；2. 库房管理科学、有序，货物摆放整齐、整齐，合乎货物贮存和安全管理要求；3. 单据、存卡管理有序，登记立即、正确。电脑入单立即、正确； 4. 定时和循环盘点，立即查处差异，确保帐、物、卡一致；5. 和用户及外协单位立即对帐，立即查处差异，维护企业利益；6. 立即反应和跟催不合格品、呆滞品处理，降低不良损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资安全。四、 仓管人员应含有基础技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理步骤；3. 含有一定家电产品知识，熟悉经管物料、产品；4. 含有一定质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。五、 收货验收1. 货物进仓，需查对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量和订单相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并取得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必需在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因造成少许超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或要求。2. 货物进仓，必需采取适宜方法计量、清点正确。大批量收货可采取一定百分比拆包装抽查，抽查时发觉实际数量小于标识数量，应按最小抽查数计算接收该批货物。3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： 外协、外购物料/产品必需填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确定“收料单”或“入库单”（注：临时没有采取电脑管理仓库以本企业填制格式单据为准）能够加盖代表本企业“收货专用章”（或其它指定公章）外，其它供给商提供送货凭证或临时填写暂收凭证均只能由仓管员署名暂收数量，且不得加盖代表企业任何公章。 尤其地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”物料，必需符合相关步骤和审批手续，而且仓管员必需在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应立即进行电脑处理以确保库存数据正确，但打印电脑“入库单”不能直接交供给商，须待挑选回用完成后连同对应电脑“退货单”一起交供给商签收; 自产成品、零部件，必需凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分用户产品还需有用户确定合格文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓，需符合相关制度、步骤要求并获物管经理同意。进仓后应在专门不良品区域单独存放并做好显著标识。严禁和正常物料、产品混合堆放。4. 入库物料、产品，必需采取适宜、规范包装（或装载物）。包装标识清楚且和实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只许可保留一个尾数。5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单物料、车间生产中发觉经质检确定外协厂责任不合格品，仓库必需立即通知采购部门办理退货/补货事宜。六、 货物出仓1. 货物出仓，必需有正当经同意凭证、指令，比如： 生产发料凭生产排产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭销售订单和经营部门下达出货通知书办理； 委外加工发外物料凭外协采购订单办理； 调让出仓凭调让出仓单； 技术研发或其它非生产领料凭非生产领料单办理。2 全部计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确定。4 车间领料必需是车间指定人员；本企业送货，送货人/提货人必需是业务部门指定人员；外单位自行提货，必需查对提货人身份及授权委托。5 对外送货发出，必需在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字签收回执或收货凭证。6 正常生产发料和成品出仓，必需是合格物料。不合格物料和产品发出，必需符合相关要求、步骤，有审批手续。7 全部销售发货，发货单据必需经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定其它人员）陪同办理并签字确定，并在确定数量后立即办理缴款、开单手续。8 企业内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员同意后方可到对应仓区办理领用手续。9 严禁用白条出仓或私自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员同意并约定归还日期（通常不超出三个工作日）。七、 货物堆码及库房管理1. 仓库应依据生产经营需要和库存周转物品类别、性状、特点等合理计划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好显著标识。2. 全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求立即整理。3. 物料、产品状态标识和存卡统计清楚、正确且立即更新，摆放于对应货物当眼显著位置。4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于要求位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5. 现场(包含办公场所及库房)整齐、洁净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。6. 严格按“优异先出”标准发出货物。八、 安全防护1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范方法，专员专责管理。2. 仓库必需按要求设置消防器材并定时检验、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3. 确保库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求独立库区。5. 不得将物料、产品直接放置于地面。6. 定时巡查保管物资贮存质量，对超保质期物料立即报复检。7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外其它人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员陪侍下进出仓库，搬运完成，不得在仓库逗留。8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库安全。九、 单据、存卡及电脑数据处理管理1. 单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其它部门、人员单据应按要求时间立即递送，不许可随意押单； 每个月一次将单据分类别按次序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在对应箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2. 存卡管理 存卡统计规范、立即（日清日结），书写工整清楚，有正当单据； 用完存卡应分物品类别按月装订，参考单据管理要求归档保管； 每十二个月年底，应配合财务扎帐时间统一更换新存卡。3. 电脑数据处理 全部进出仓事务必需以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货用户还必需以用户签收并打印收货单证为完结）； 当日进出仓数据必需当日处理完成。特殊情况（以下班后）需经物管经理同意并知会计划采购。 暂未实施电脑管理仓库，也应立即且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、 盘点及对帐1. 仓库需依据经管物品关键程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。标准上要求全部库存物品每两月最少循环一次。2. 物管中心应在财务部组织下，每十二个月最少组织一次全方面盘点。3. 盘点后立即将实物数和电脑数查对。如有差异应查证原因并立即跟进处理。如属供给商原因造成短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4. 仓库应立即和供给商、用户进行对帐工作，包含： 成品发货对帐，由成品仓负责，每个月4日前完成； 外协、外购收货对帐，由各分仓负责，每个月10日前完成； 外协发料及核销对帐，由外协核实员负责，每个月10日前完成； 用户供料及核销对帐，由用户供料核实员负责，每个月10日前完成； 对帐数据应以电脑统计为准（手工管理仓库暂以手工帐为准） 发觉对帐差异，应立即查证原因并给予更正。如有损失或其它异常情况（如非正常超定额领发料）应立即汇报财务部门和相关业务部门。十一、 呆滞、不良品处理1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，最少每个月定时填报一次；2. 对重大质量事故或操作失误造成呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3. 对已填报呆滞、不良品应立即连续跟进直至处理完成。十二、 应遵照操作步骤及其它制度仓库操作，除遵照本制度要求外，还需遵照以下操作步骤及制度：1. ERP系统实施方案、操作步骤及考评细则；2. 质量控制程序文件，包含： XW-QP4.2.3-01文件控制程序； XW-QP4.2.4-01统计控制程序； XW-QP5.4.1-01质量目标和质量方针管理程序； XW-QP7.5.3-01标识和可追溯性控制程序； XW-QP8.5.2-01纠正方法控制程序 XW-QP8.5.3-01预防方法控制程序； XW-QP7.5.5-01产品防护控制程序； XW-QP8.2.2-01内部审核管理程序； XW-QP8.3-01不合格品控制程序； XW-QP8.4-01数据分析过程控制程序；? XW-QP8.5.1-01连续改善过程控制程序。3. 和物料管理、资产管理、安全管理相关其它制度、要求。十三、 沟通协调及服务1. 仓库及仓管员必需含有良好服务意识，保持良好服务态度，用户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2. 对工作中碰到问题、困难及矛盾应立即采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题处理。十四、 人员变动及移交1. 仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及相关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对渎职造成亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。2. 应移交事项包含但不限于： 经管货物； 单据、存卡、账本（必需时）及经管文件、档案资料； 经管操作设备、设施、工具及文具用具等； 未了应跟进事宜。十五、 检验、监督和考评1. 电脑工程负责对仓库ERP运作实施指导、检验和考评；2. 品质确保负责对仓库质量控制实施审计、监督；3. 行政总务负责对仓库安全管理、现场管理实施检验、监督和考评；4. 财务部负责对仓库整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检验、监督和考评。十六、 附则1. 如有和本制度不符相关步骤、程序文件依下列标准处理： 本制度公布前公布，悉依本制度，并按本制度要求修改相关步骤、文件； 本制度公布后公布且经财务部会签，依新步骤、文件。2. 本制度由财务部制订并负责解释，自公布之日起生效、实施。仓库管理制度步骤管理 -11-06 19:11 阅读237评论1 字号： 大大 中中 小小 一、目标 为了使仓库纳入规范化、制度化管理，做到数据正确、质量完好、收发快速、降低费用、加速资金周转，特制订本管理制度。 二、适用范围 适适用于企业各个仓库物料收发、贮存、搬运、包装和管理。 三、职责 1、仓库组长： （1）在生产部主管领导下，全方面负责企业各个仓库管理工作，确保生产物资需求。 （2）制订仓库管理制度及人员分工。 （3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。 （4）监督各仓管员做好仓库“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。 （5）负责各仓库报表审核并按时上报生产部主管。 （6）安排各仓库每个月月底盘点，每个月自盘一次，每三个月专员普查一次，每季上报盘点汇报。 2、仓管员： （1）负责各类材料、半成品、成品出、入库管理。 （2）熟悉所保管多种物资特点、性能和保护、保管方法。 （3）实施仓管制度，做好物资收发工作，台账清楚、正确，账、物、卡相符。 （4）做好库存物资防火、防锈、防蚀、防水工作，按要求进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品领发。 （5）库存物资定时盘存、上报，做到同类物资优异先出。 （6）帮助仓库物品搬运、卸货工作。 四、仓库定置管理要求 1.仓库设置：依据我企业生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水机仓库，由生产部直接管理。 （1）五金仓库：储存从外部购置或委外加工五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。 （2）包装仓库：储存多种产品印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间半成品。 （3）塑料原料仓库：储存全部塑料原料及色粉、色母等，包含PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。 （4）塑料半成品仓库：储存全部企业自己开模（包含客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产塑料件。 （5）成品仓库：储存已经全部加工完成等候出货产品。 （6）净水机仓库：储存全部净水机成品、专用物料及其配件。 2.料位设定 （1）仓库区域划分以方便物料进出为标准，并将划分区域仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 （2）物料定位应符合优异先出标准。 3.存放方法 （1）立体堆放，尽可能利用空间。 （2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4.物料标示 （1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 （2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 （3）物料进、出以后，其标示数量、日期等内容应立即变更。 （4）应确保不一样批次物料含有可追溯性。 （5）应用颜色管理或区域来区分不一样性质物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好立即投放生产物料 五、实施 1.搬运 （1）成品进仓搬运中要依据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产产品有显著位置、空间区分，方便追溯。 （2）搬运时要用专用搬运车辆搬运，要轻拿轻放，严禁野蛮操作。 （3）搬运中要严防对产品型号及等级混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。 2.入库 （1）外购外协件入库 暂收作业： a. 供给商交货时凭送货单向仓管人员申请办理入库手续，必需时需提供产品购销协议。 b. 仓管人员将供给商提供送货单和本企业产品购销协议（或采购明细表）进行查对，确定供给商所送物料规格型号、名称、数量等是否和产品购销协议相符，是否有超交现象。 c.超交物料以退回为标准，但能够考虑让供给商寄存于我企业仓库，而不作进料验收处理。 d.仓管人员在查对所交物料时，如发觉规格型号不符，数量不符，或混有其它物料，和其它特殊情况时，必需要求供给商送货人员立即修改送货单，或给予拒收并报采购员处理。 e.仓管人员查对无误后，在送货单上署名确定并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。 验收检验： 对仓管人员清点、查对无误来料,IQC接到通知后，依据外购外协件抽样检验管理措施、来料检验管理措施实施检验，填写进料检验统计，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。 判定合格时，由进料检验人员（IQC）在送货单上盖“合格”印章并署名，并反馈仓管人员办理入库手续。 判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在进料检验统计上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。 a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时： 由采购员联络供给商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完成经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生额外费用，由供给商负担或依据实际情况做出对应处理。 b.最终评审结论为“特采处理”时： 特采物料数量由技术品质部主管确定，并提出必需处理方法，如需对供给商进行处罚，按企业相关要求实施。 c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时： 采购人员立即联络厂商办理退货手续，仓管人员和厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好对应登记。仓管人员根据企业物品出厂管理要求，帮助厂商办理退货物料出厂手续。 入库作业：清点查对无误、检验合格来料方可安排入库，将送货单中一联交供给商，另一联交仓管人员作为开具入库单依据，仓管员依据送货单填写品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并依据点检结果如实填制入库单，入库单一式三联，交货人须就货物和入库单项目和仓管员查对，确定无误后在入库单上署名，做到货、单相符。同时仓管人员在物料管理明细表上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将产品购销协议、送货单、入库单整理齐全，查对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。 （2）成品入库 a.成品必需经过专职检验员检验合格后方可入库。 b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。 c.凭装配车间入库单验收进仓，核实入库产品名称、型号、等级及数量。 d.全全部核实无误后仓管员在入库单上署名确定，并将入库单作入库凭证交财务部做帐，同时在物料管理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 （3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库 a.新购置工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照零星物品请购单、送货单进行物料清点，确定所送物料规格型号、名称、数量等是否和送货单相符，确定无误后在送货单上签字并安排入库，在对应物料台帐上做好登记。 b. 对生产车间临时不使用工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭领料单从仓库领出。 （4） 委外加工品入库要求 参考“外购外协件入库”要求办理，需登记每一委外订单入库数，包含我企业随同产品一起提供周转箱数量，以查对厂商从本企业领用物料是否有缺乏现象，如有于厂商结帐时进行对应扣减。 （5） 自制塑件半成品入库 注塑车间生产产品必需经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等正确填写在入库单上，入库单一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核实工资，同时在物料管理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 3. 贮存保管 （1）仓库必需建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到立即记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定时查对账、卡、物，发觉问题立即查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，更正必需盖章或签字。 （2）原辅材料、成品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽可能做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 （3）全部原材料及成品应遵照“优异先出”标准，经抽样复检被确定为不合格，不得安排出库。 （4）对长久积压成品，要常常检验是否超出防锈期，有没有锈蚀现象，一经发觉，要立即清洗、除油并再次进行油封，以确保产品防锈质量。 （5）常常检验，掌握统计在库原辅材料、半成品、成品质量和库存情况，和零星物料、常见生产辅助材料、工具管理状态，立即汇报采购员、副总经理方便采取对应处理方法。 （6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。 （7）上班后及下班前认真检验，了解仓库门道、窗户及其它设施异常情况，对发觉不安全隐患立即处理。 （8）做好仓库内防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件防锈工作，常常见机油擦拭工装夹具及机器配件，以预防产品在使用或交付前受到损坏或变质。 （9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经同意不得私自更改帐目或处理物料。 （10）物料储存要考虑其特征，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，确保物料安全和不变质。 （11）仓库面对生产车间发放物资，是供给服务关键，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。 （12）仓库应防卫严密，慎防偷窃，其它人员未经许可严禁随意进入库内。 4. 领发料管理要求： （1）领料要求：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定数量，开具领料单，领料单上应填写领用物料订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有责任人署名。大批量按单领料可凭配料单发料。 （2）发料要求：按“推陈储新，优异先出，按规供给，节省用料”标准发料，仓管人员接到领料单位领料单时，仔细查对手续是否齐全，和订单上订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必需由库管员验证领料单据是否正当、有效，签字是否齐全，对不符合要求领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，领料单一式三联，除领料单第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。 （3）成品出库：成品依据销售部开具发运单发货，经复核无误后给予出库，成品出库必需做到规格、数量正确无误、包装无损，标志清楚。成品出库时由仓管员填写出库单，一式三联，除出库单第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。 5.退补料管理要求 （1）退料要求： a.余料退库:车间余料退库应填写退料单，在对应栏目中具体填写品名、规格、数量及退料原因等。 b.质量不良退库：假如是因为质量方面引发退料，必需经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 （2）补料要求：车间损耗超标或制程异常，造成物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写补料单，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理同意后方可补料。假如是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好对应登记。 6.呆滞物料处理要求： 对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下多个处理方法： （1）将呆滞物料再加工后给予利用。 （2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功效、安全、及外观为标准。 （3）将呆滞物料退还供给厂商。 （4）将呆滞物料转售给其它使用厂商。 （5）将呆滞物料售和中间商，如废品回收站。 （6）暂缓处理，继续呆滞，等候时机。 （7）将呆滞物料报废处理。 7.仓库盘点管理要求： （1）实施缺料盘点法，当某一物料存量低于一定数量时，（如体积大物料低于100个，体积小物料低于400个时），仓管员应立即盘点，查对数量和帐目是否相符。 （2）实施循环盘点法，每个月底由仓管员对库存物料逐一盘点，查对数量和帐目是否相符。 （3）实施定时盘点法，每十二个月一次，在年底进行，盘点完成后在物料管理明细表（台帐）上做好对应统计，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。 8.仓库安全管理要求： （1）仓库严禁吸烟和使用明火。 （2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备操作，不得妨碍通道和出入口，不得妨碍消防器具紧急使用，不得堵塞电气开关及抢救设备。 （3）物料储存重量不得超出货架安全负荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。 六、相关统计表格 物料管理明细表（台帐） 领料单 补料单 退料单 入库单 出库单 配料单 采购明细表 产品购销协议 零星物品请购单 合理库存一览表 七、附则 1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。 2、本制度自*年*月*日开始实施。 目录1. 目标2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 工作程序4.1 仓库管理制度4.2 商品入库程序4.3 商品出库程序4.4 商品借出程序4.5 退货管理程序4.6 库房盘点程序4.7 库房管理职员作交接程序5. 引用文件6. 质量统计6.1 “成品入库单”6.2 “成品送货单”6.3 “物料入库单”6.4 “物料出库单”6.5 “物料盘点表”6.6 “物料退仓单”6.7 “借物记录表”1. 目标对自制产品及其系统集成物料存放进行控制。2. 适用范围适适用于本企业自制产品及其系统集成物料存放管理。3. 术语和缩略语3.1 库区：存放商品区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。3.2 合格品区：存放合格商品仓储区。3.3 收货区：没有办理登记入库商品存放区域。3.4 辅助区：存放办公用具，礼品、暂存商品区域。3.5不合格品区：不合格商品存放区域。4. 要求内容4.1 仓库管理制度4.1.1 商品入库。依据检验结果，库房人员将已经有明确标识合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。4.1.2 商品出、入库房要记帐，实施一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必需有各自编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每个月查对帐目和抽点商品，做到帐物相符。4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作步骤划分为各个存放区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。4.1.5 库房内要保持卫生、整齐。货区内不得存放任何无标识或“商品增减卡”上无统计商品。4.1.6 库存商品应包装完好，发觉破损立即更换。用防静电材料包装商品，要按原包装形式存放。标注存放要求货箱，应按要求存放，以避免造成商品损耗和毁坏。4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏040摄氏度以内，湿度在2090%以内，天天早晨统计一次实际温、湿度情况。发觉异常现象要立即汇报。“温、湿度记录表”要妥善保留。库房温度表、湿度仪，每六个月要更换一次。4.1.8 预防商品受潮，雨季尤其要注意，必需时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定时巡查，防潮剂失效应立即更换。4.1.9 库房管理安全第一。4.1.10 出、入库商品装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。4.1.11 库房保管相关原始单据十二个月。4.2.1 自制产品入库1）经检验合格产品，产品制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库房。2）库房管理员接到“成品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“成品入库单”正本交产品制作部门(即生产部)，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。4.2.2 外购商品(物料)入库1）库房管理员依据采购员填写“送货验收单”和入库商品名称、数量进行查对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。2）若“送货验收单”和到货商品不符或检验不合格，则在“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。3）签收“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货统计。4.2.3 生产退料商品入库1) 库房管理员在接到“商品退料单”及商品以后，查对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品退料单”备注一栏注明验收情况并交和库房管理员。2）若“商品退料单”和到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。4.2.4 库房管理员凭上述原始单据立即填写“商品增减卡”。4.3 商品出库程序4.3.1 4.3.1 自用设备出库(材料及辅料领用)1) 使用部门领用商品时，需填写“物料领料单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。2) 库房管理员核实商品后发给使用部门。4.3.2 协议出库(即产品出库)1) 发货时协议实施员填写“商品送货单”，经主管经理签字后交协议实施部门。2) 库房和协议实施共同清点发货商品，若无误就发出商品，由协议实施部门收货人及库房管理员在“商品送货单”上签字，库房留两份，协议实施部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由协议实施部门负责安排运输。4.3.3 库房管理员依据“物料领料单”、“商品送货单”立即填写“商品增减卡”。4.4 商品借出程序4.4.1 企业内部各部门借出商品要填写“借物记录表”，“借物记录表”应填写完整。4.4.2 整套入库商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必需拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必需由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。4.4.3 借出商品归还时，必需经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必需经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是软件，必需经项目管理部门重新测试、包装并签字认可。4.4.4 归还商品入库后，还货人应在“借物记录表”归还栏上写明还货日期并签字。4.4.5 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应立即办理出库手续,冲消“借物登记” 4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。4.4.7 每十二个月年底，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报企业相关领导及部门责任人。4.5 退货管理程序4.5.1 领用部门因多种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“物料退货单”一式三份，领料部门一份、库房一份、财务一份，“物料退货单”应填写完整，经主管同意，方可退库.4.5.2 全部退库商品必需经检验合格后方可入库，即：硬件需经检验员检验后贴合格标贴；已拆封软件需经te=mailto:GuanZheng dateTime=-03-01T14:59产品制作部门测试、包装、签字认可。4.5.3 若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回领料部门。4.5.4 未经检验退货，库房拒绝接收。4.6 库房盘点程序4.6.1 仓储主管负责制订商品盘点计划，确定库存商品盘点项目、内容、方法及完成日期。每个月和财务对帐，每六个月盘点一次。4.6.2 通常采取定时和循环性方法进行盘点。4.6.3 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按要求日期完成。4.6.4 盘点过程中，当商品数量和“商品增减卡”统计不符时，应查明原因纠正错误。4.6.5 盘点时要注意核查商品有没有损耗、损坏、变形、变质等现象。发觉问题立即汇报领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再依据检验汇报结果处理。4.6.6 盘点中若帐面和商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交仓储主管审核，对盘盈盘亏情况具体说明原因。4.6.7 仓储主管负责审核“商品盘点表”合理和正确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划实施情况。4.6.8 库房管理员依据经过同意“商品盘点表”，调整帐目。年底盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年底止帐。4.6.9 “商品增减卡”更换时间依据情况而定，通常每十二个月更换一次。新卡第一行要填写上年结存数。上十二个月“商品增减卡”要妥善保留，通常保留五年。4.7 库房管理职员作交接程序4.7.1 卸任库房管理员职责：1）完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成各项工作。2) 整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料份数及页数，说明其作用、使用和填写方法，和现在应立即进行工作内容。3) 资料移交内容包含：l “商品增减卡”或帐本；l “成品入库单”、“成品送货单”、“物料入库单”、“物料领料单” “物料送检单”；l “物料退仓单”、“物料盘点表”；l “借条”、“借物记录表”；l “温、湿度记录表”。4) 列出工作中应注意尤其事项，以免继任者发生错误。5) 和继任者共同查对相关资料，发觉问题要作出合了解释和纠正。6) 工作移交完成后应帮助继任者立即熟悉工作。4.7.2 继任库房管理员职责1) 依据卸任库房管理员提供“物料盘点表”，逐项盘点物料。2) 若相符，双方在“物料盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核。3) 若不符，填写“物料盘点表”，交仓储主管审核处理。4) 在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于以后分清责任。5) 根据资料移交清单查对接收相关资料，初步了解和掌握各类资料用途和使用方法，和进行实际工作基础步骤。6) 在前任库房管理员帮助下，立即完成交接任务，使工作正常化。5. 引用文件（无）6. 质量统计6.1 “成品入库单”6.2 “成品送货单”6.3 “物料入库单”6.4 “物料出库单”6.5 “物料盘点表”6.6 “物料退仓单”