私募基金公司员工差旅制度模版.docx

员工差旅制度1. 目的和适用范围1.1 为了规范公司的费用报销、交际应酬、团队建设和出差费用的管理, 制定本制度；1.2 本制度适用于所有员工2. 员工的分类高级管理层：中级管理层：员工层：6. 出差管理6.1 出差人员出差前必须填写出差申请表（见附表1），出差申请表经过城市主管批准后方可出差6.2出差人员在出差期间必须保留与行程有关的所有票据，包括但不限于来回机票或火车票、印有住宿日期的住宿发票等以核对出差日期的准确性6.3出差结束后，出差人员需将出差申请及相关报销单据，经城市主管和公司管理层批准后到财务部报销。7. 出差费用标准体标准如下：特殊地区 直辖市、单列市、三亚、杭州等经济发达市区职务项目长途交通工具伙食补助住宿标准往返机场、火车站/汽车站的交通工具火车飞机一般地区(国内)特殊地区(国内)港澳台(等境外)一般地区(国内)特殊地区(国内)港澳台(等境外)高级管理层经济舱经济舱300元/ 天500 元/ 天800 元/ 天800 元/ 天1200 元/ 天2000元/ 天据实中级管理层二等座经济舱150 元/ 天300 元/ 天500 元/ 天600 元/ 天1000 元/ 天1500 元/ 天据实员工层二等座经济舱100 元/ 天200元/ 天400元/ 天400 元/ 天800 元/ 天1000 元/ 天优先选择机场大巴/ 地铁7.1 乘坐交通工具规定A. 火车车程在4小时以上到达的地区，如：北京、武汉、温州、青岛等区域，可选择飞机；火车车程在4小时内可到达的地区必须乘坐火车或长途车，如打折机票价格低于或等于火车票可乘坐飞机出行；B. 如遇特殊原因往返都必须乘坐飞机，应在出差申请表中提出申请写明原因，经部门最高负责人审批后由行政部备案；C. 尽量提前确认出差行程，并提前预订机票，避免因提前出票时间过短而导致机票费用的增加；D. 以下情况不予以报销：1. 因个人原因产生的退票费、改签费等额外的机票费；2. 乘坐火车软座、软卧费用不予报销。7.2 往返机场、火车站/汽车站的交通工具A. 机场、火车站/汽车站至实际目的地（公司或宾馆或客户处等）的交通工具优先选择乘坐机场大巴或地铁到市区再转出租车，如航班到达时间在早上7:00 前及晚上21:00 后可直接乘坐出租车（特殊情况除外）；B. 市内交通费凭发票据实报销，报销时必须填写交通费明细（见出差报告内）；C. 以下情况不予以报销：1. 早上7:00-晚上21:00 之间没有优先选择乘坐机场大巴或地铁，直接乘坐出租车的情况（特殊情况除外）；2. 参加公司外部会议而发生交通费不予以报销。7.3 住宿标准A. 住宿费用低于住宿标准时，采用实报实销，住宿费用高于住宿标准时，以住宿标准金额报销；B. 住宿费用报销时需提供酒店费用清单及发票，私人费用扣除；C. 住宿发票需注明住宿人数、住宿天数，如出差人员为同性时，则两人同住一间，住宿费用标准可在原有的费用标准上增加50%，部门最高负责人可选择单独住一间；7.4 伙食补助标准A. 原则：为解决员工出差期间的或是问题而给予的补贴，凡陪同客户的或有客户招待的费用均不予计算；B. 标准：根据实际出差起止日，两小时以上为半天，六小时以上为一天参照上述伙食标准予以补贴；C. 以下情况不予以报销：1. 参加公司内部各类培训、会议期间所发生的伙食费用不予以报销；2. 参加公司外部培训凡对方提供用餐的，不给予报销伙食补助；凡用餐自理的，须由主办单位在发票上注明，由培训部给予具体报销方案。7.5 通讯费补助对于出差期间产生的通讯漫游费一律据实报销，（但必须要开通12953 国内漫游包，使用方法：在异地拨打电话时先拨12953+区号+电话号码），公司保留对异地漫游费的质疑权，一旦公司要求，员工必须无条件的打出电话费用明细单并给予明细说明。8. 生效日期本文件即日起执行，之前下发文件与本文件相冲突的，以本文件为准，解释权属财务部。_ _ 董事长 总经理_ 总裁 附件1出差申请表申请人申请日期部门出差地点出差目的项目名称：活动内容：行程安排1.起飞/出发时间：_年_月_日_:_ 出差地点：_至_ 航班号：_2.起飞/出发时间：_年_月_日_:_ 出差地点：_至_ 航班号：_交通工具飞机_元火车_元长途汽车_元轮船_元交通费（市内）元/天 = 元伙食费元/天 = 元住宿费元/天 = 元其它费用元/天 = 元业务费元预计合计元/天 = 元部门负责人意见签字:_分管领导意见签字:_总经理意见签字:_