1、员工差旅制度1. 目的和适用范围1.1 为了规范公司的费用报销、交际应酬、团队建设和出差费用的管理, 制定本制度；1.2 本制度适用于所有员工2. 员工的分类高级管理层：中级管理层：员工层：6. 出差管理6.1 出差人员出差前必须填写出差申请表（见附表1），出差申请表经过城市主管批准后方可出差6.2出差人员在出差期间必须保留与行程有关的所有票据，包括但不限于来回机票或火车票、印有住宿日期的住宿发票等以核对出差日期的准确性6.3出差结束后，出差人员需将出差申请及相关报销单据，经城市主管和公司管理层批准后到财务部报销。7. 出差费用标准体标准如下：特殊地区 直辖市、单列市、三亚、杭州等经济发达市区
2、职务项目长途交通工具伙食补助住宿标准往返机场、火车站/汽车站的交通工具火车飞机一般地区(国内)特殊地区(国内)港澳台(等境外)一般地区(国内)特殊地区(国内)港澳台(等境外)高级管理层经济舱经济舱300元/ 天500 元/ 天800 元/ 天800 元/ 天1200 元/ 天2000元/ 天据实中级管理层二等座经济舱150 元/ 天300 元/ 天500 元/ 天600 元/ 天1000 元/ 天1500 元/ 天据实员工层二等座经济舱100 元/ 天200元/ 天400元/ 天400 元/ 天800 元/ 天1000 元/ 天优先选择机场大巴/ 地铁7.1 乘坐交通工具规定A. 火车车程在4
3、小时以上到达的地区，如：北京、武汉、温州、青岛等区域，可选择飞机；火车车程在4小时内可到达的地区必须乘坐火车或长途车，如打折机票价格低于或等于火车票可乘坐飞机出行；B. 如遇特殊原因往返都必须乘坐飞机，应在出差申请表中提出申请写明原因，经部门最高负责人审批后由行政部备案；C. 尽量提前确认出差行程，并提前预订机票，避免因提前出票时间过短而导致机票费用的增加；D. 以下情况不予以报销：1. 因个人原因产生的退票费、改签费等额外的机票费；2. 乘坐火车软座、软卧费用不予报销。7.2 往返机场、火车站/汽车站的交通工具A. 机场、火车站/汽车站至实际目的地（公司或宾馆或客户处等）的交通工具优先选择乘
4、坐机场大巴或地铁到市区再转出租车，如航班到达时间在早上7:00 前及晚上21:00 后可直接乘坐出租车（特殊情况除外）；B. 市内交通费凭发票据实报销，报销时必须填写交通费明细（见出差报告内）；C. 以下情况不予以报销：1. 早上7:00-晚上21:00 之间没有优先选择乘坐机场大巴或地铁，直接乘坐出租车的情况（特殊情况除外）；2. 参加公司外部会议而发生交通费不予以报销。7.3 住宿标准A. 住宿费用低于住宿标准时，采用实报实销，住宿费用高于住宿标准时，以住宿标准金额报销；B. 住宿费用报销时需提供酒店费用清单及发票，私人费用扣除；C. 住宿发票需注明住宿人数、住宿天数，如出差人员为同性时，
5、则两人同住一间，住宿费用标准可在原有的费用标准上增加50%，部门最高负责人可选择单独住一间；7.4 伙食补助标准A. 原则：为解决员工出差期间的或是问题而给予的补贴，凡陪同客户的或有客户招待的费用均不予计算；B. 标准：根据实际出差起止日，两小时以上为半天，六小时以上为一天参照上述伙食标准予以补贴；C. 以下情况不予以报销：1. 参加公司内部各类培训、会议期间所发生的伙食费用不予以报销；2. 参加公司外部培训凡对方提供用餐的，不给予报销伙食补助；凡用餐自理的，须由主办单位在发票上注明，由培训部给予具体报销方案。7.5 通讯费补助对于出差期间产生的通讯漫游费一律据实报销，（但必须要开通12953
6、 国内漫游包，使用方法：在异地拨打电话时先拨12953+区号+电话号码），公司保留对异地漫游费的质疑权，一旦公司要求，员工必须无条件的打出电话费用明细单并给予明细说明。8. 生效日期本文件即日起执行，之前下发文件与本文件相冲突的，以本文件为准，解释权属财务部。_ _ 董事长 总经理_ 总裁 附件1出差申请表申请人申请日期部门出差地点出差目的项目名称：活动内容：行程安排1.起飞/出发时间：_年_月_日_:_ 出差地点：_至_ 航班号：_2.起飞/出发时间：_年_月_日_:_ 出差地点：_至_ 航班号：_交通工具飞机_元火车_元长途汽车_元轮船_元交通费（市内）元/天 = 元伙食费元/天 = 元住宿费元/天 = 元其它费用元/天 = 元业务费元预计合计元/天 = 元部门负责人意见签字:_分管领导意见签字:_总经理意见签字:_
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