房地产公司月度预算执行报告.doc

项目月度预算执行报告预算周期：_年_月编制日期：_年_月_日一、 月度预算指标完成情况单位：万元收入项目本月预算审批数本月实际发生数完成率销售回款租金收入退税及政府奖励银行融资支出项目本月预算审批数本月实际发生数完成率土地及拆迁款工程投入销售费用管理费用利息支出偿还银行贷款税费支出其他费用注：完成率=本月实际发生数/本月预算审批数二、 月度预算差异分析月度建设计划完成分析（是否完成、未完成部位、未完成原因）收入项目对比分析（销售回款、租金收入、退税及政府奖励、银行融资等）支出项目对比分析（土地及拆迁补偿、工程投入、销售费用、管理费用、利息支出、税费支出等）三、 预算外支出情况（次数、时间、预算责任部门、原因等）四、 预算考核情况