房地产公司工程质量监管体系模版.docx

工程质量监管体系（试行）一、目的1、加强施工过程的监管力度，减少质量通病和质量隐患，提高工程质量。2、对各项目工程质量管理实施检查、监督和指导，促使各项目部规范管理，并为项目部的绩效考核提供量化依据。二、质量监管体系架构工程质量监管体系由两个部分组成：1、过程质量控制l 工程质量管理行为l 现场质量检查l 实测实量2、产品交付质量检验l 1）整改及消项l 2）业主意见反馈、质量问题处理速度及处量质量三、工程质量监控采用的方法1、过程质量控制月度检查，公司每月将组织质量、进度、安全及配合协商方面的综合检查，质量监控的月度检查为综合检查的一部分即质量检查部分，不再单独组织质量月度检查。月度质量检查包括质量管理行为、实体质量检查及实测实量三个方面。2、产品交付质量检验交付前质量检查分为两个阶段：第一个阶段为检查整改销项阶段，该阶段由整改组对项目进行全面实测、摸底，将工程存在的问题列表提交给项目部，由项目部督促施工单位整改、完成后，由整改组负责对所提问题进行销项。公司将根据最终统计数据对项目实施奖罚。第二个阶段为产品集中交付阶段，针对待交付产品提出若干问题，项目部组织施工单位限期整改到位。公司根据最终统计数据及整改速度与整改质量等对项目实施奖罚。3、曝光对检查过程中发现的，或其它方式发现的工程存在较大的质量隐患或工程质量管理过程中的闪光点均予以公示。4、奖罚对所有质量控制未到80分的项目进行处罚，对质量控制评分前5名且达到80分的项目进行奖励。5、评奖每年评年度工程质量控制奖。四、各部门职责1、计划品质部1）负责对各项目部的管理行为及工程质量进行监管。组织月度检查、年度检查，测实量抽查、专项检查、物业交付前检查及销项的实施；2）质量月度报告的整理、发布、存档；3）物业交付阶段考评工作的实施、发布、存档；4）获奖考评的实施、发布、存档2、项目部/工程部1）全面负责开发项目的质量管理；2）负责对检查中发现质量问题的整改与回复。3）配合计划品质部及公司的监管工作。3、物业公司1）配合计划品质部组建物业整改小组，配合进行交付前整改及消项工作。2）负责交房后物业整改。五、质量监控制体系实施细则1、说明1）质量监控采用月度检查评比为主要控制方式。2）月度检查各考核参数的权重按下表分配。序号月度质量检查内容权重1工程质量管理行为20%2现场质量检查40%3实测实量40%2、参加人员月度检查由计划品质部组织并实施，每次1名项目经理及1名安装工程师参加，工程部经理自愿参与。3、考评标准1）质量质量管理行为质量管理行为主要检查项目部及监理部在质量管理过程中是否按公司及合同要求对施工单位进行合理的管理。主要以资料检查为主，月度检查仅检查上一月管理过程中形成的资料。包括会议纪要、工作联系单、现场封存的样板、样板确认、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录等具体考核内容及评分详附件12）实体质量检查实体质量主要以目测、触摸等方工检查实测实量以外的工程实体质量。检查主要为各专业分包工程的是否按合同及图纸明确约定的材料、工艺做法施工，工序交接是否位；检查项目包括资土建工程、门窗工程、栏杆工程、公装工程、外立面工程、保温工程机电安装工程等。混凝土强度及钢筋扫描由于在质监验收中为必查项目，出现问题的概率较小，暂不列入检查范围。实体质量具体情况详附表二，实体质量评分为检查各项的平均分。3）实测实量：测实量方法及合格率计算方法详见实测实量工作指引。主体施工阶段实测实量为各检查项目评分的平均分。分包进场后，按土建部分70%，分包部分30%的权重综合，总分包部分的各项按检查项目评分的平均分。实测实量评分见下表： 项目抽查频次抽查户数土建部分混凝土工程每月实测2层/次砌筑工程每月实测24户/次抹灰工程砂浆地面每月实测24户/次涂饰面砖工程每月实测24户/次分包部分门窗工程每月实测24户/次栏杆工程每月实测24户/次保温工程每月实测24户/次防水工程每月实测24户/次4）质量考评月度得分为质量检查各项得分按权重进行综合。年度质量考评得分为各月得分的平均分。5）产品交付质量检查阶段项目准备交付，成业物业整改小组后，可不参加全公司范围内的月度检查，也不参加月度评比。每个项目物业交付关成立专门产品整改小组，对工程进行全面梳理、督促整改消项。该阶段由计划品质部组织，可从物业公司、各施工单位、各监理单位抽调人员参加检查。该阶段检查标准为国家、行业及地方标准和图集，每处质量不达标准的，均可作为一个问题记录。A、 检查消项阶段该阶段公司允许平均每套（不含地下室）存在20个问题，每增加1个问题，对项目处罚1万元罚款，不实施奖励。允许消项率为95%，每少于允许率1%，处1万元罚款，不实施奖励，以交房前15天销项检查结果为准。B、产品集中交付阶段该阶段为交房阶段，根据交房期间由业主自行验房所提出的问题多少进行评分。该阶段公司允许问题为平均每套2个问题，每增加0.1个问题，处5000元罚款。如因质量问题造成业主拒绝接房的，每户直接处罚5000元。C、产品交付阶段提出的设计方面的问题不作为考核内容。D、产品交付阶段的处罚，由项目部以罚款单的形式分摊到各责任单位，交财务部处理。E、别墅项目按每100平方米/套进行折合套数。4、奖罚措施1）对各项目的质量评比得分排名顺序，作为各项目各相关人员全年绩效考核的量化指标之一。2）质量控制月度排名前三的项目部，由工程部授“月度质量控制先进项目”红旗。3）质量控制年度排名前三名的项目部，由工程部在授予“年度质量控制奖”，并予以奖金奖励，奖金额度另行确定。4）质量控制考评80为基础得分，每少5分，处1万元罚款，不足5分的按5分算，处罚单位为该项目与质量考评相关的责任单位。每年两次考评低于60分的项目将作为不合格供方处理。5）每月的质量控制罚款将全部用于奖励前五名且质量控制评分高于80分的项目，受奖单位为该项目做得好的单位。前五名受奖项目的分配比例为：第一名30%，第二名25%，第三名20%，第四名15%，第五名10%，如受奖项目不足5名，剩余部分，平均分配给各受奖项目。6）奖罚均由项目部实施分摊，以奖励单或罚款单的形式，交由财务部处理。附件1：项目工程质量管理行为检查评分表附件2：实体质量检查表附件3：实测实量工作指引附件4：月度检查汇总表附件5：产品整改消项表 年 月项目工程质量管理行为检查评分表项目名称： 附表一 序号检查项目应得分数扣减分数实得分数1未建立完善的质量管理组织架构、质量检查制度，质检人员配备不足，不具备资质。扣1-5分52施工组织设计、施工方案、质量通病处理措施未进行审批，未建立质量通病专项防治措施。扣1-5分53各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分34材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-8分85现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录、监理工程师通知单），未按要求进行整改并回复的。每发现一处扣1分10未严格实施“三检制”的，无记录的，每处扣1分56现场未按要求进行工序交接，无交接检查记录的，每次扣1分87现场试验室设备配备不齐的，未建立试验台帐的，扣2-8分88现场质检工具配备不齐的，无相关技术规范等资料的，扣2-8分89工程例会不重视质量，会议纪要中未反映质量要求，扣1-6分610未进行质量技术交底的，每次扣1分511未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状况。扣2-6分612原材料、砂浆试块、砼试块，及构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分813混凝土浇筑前未签浇筑令的，浇筑时未检查混凝土塌落度的，每处扣1分514未按要求进行，实测实量资料不齐全的每处扣1分10得分小计换算为100制得分检查人员： 检查日期 年 月混凝土实体质量检查表序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1混凝土表面露筋、返锈等每处扣1分；62模板拼缝处漏浆每2处扣1分；123混凝土表面存在冷缝每处扣2分；104构件主要受力部位混凝土表面存蜂窝、孔洞，每处扣1分；105模板屑沾黏于混凝土表面，未清理干净。每处扣1分；86混凝土竖向构件烂根或根部夹渣每处扣2分；127混凝土构件明显漏振、过振，每处扣1分；68混凝土竖向构件存在扭曲、凸肚、缺棱掉角、棱角不顺直等变形缺陷。每层每处扣1分；129构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等，每处扣1分；310混凝土结构开裂每处扣1分；311天花表面不平、倾斜，形成波浪型或起拱、下垂等缺陷，阴角线不顺直。每层每处扣1分；612梁存在端部缩颈、梁中部扭曲、凸肚、起拱、下垂等缺陷。每层每1处扣1.5分；613地坪表面凹凸不平每处扣1分；514混凝土缺陷未经处理，采用砂浆直接修补的，每处扣1.5分12得分小计百分制换算得分项目名称： 附表二-1检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位： 年 月砌砖质量检查表序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1砂浆搅拌无计量措施、无配合比，每处扣1分。62砌体组砌不符合要求，有通缝、纵横墙无咬槎或咬槎不规范。每层每5 处扣1分63砌体种类使用错误，防水部位未采用实心砖的，每处扣2分104门窗洞口边，未按要求设置实心砌块或实心砌块宽度不足20cm。每3处扣1分125墙体顶砖砌筑质量差或与结构交界处填塞不密实。每2处扣1分66墙体砌筑使用断裂、缺棱掉角的砖、砌块等原材料。每处扣1分67灰缝宽窄不一，水平缝不顺直，高低不平。每层每3处扣1 分88灰缝不饱满，存在瞎缝、透缝。每层内墙每2 处扣1分，外墙每处扣3分99预埋管、线槽开槽不规范，未采用切割机切槽。每层每处扣1 分1510干砖上墙，每处扣1分511门头过梁明显下垂、或搭设在墙上的宽度不够或振捣不密实。每层每2 处扣1分912构造柱浇捣不密实，顶部未塞严，端部钢筋未与主体结构锚固。每层每处扣1分613砌砖砂浆强度不够或砂浆王掺量过大，每处扣2分。1214构造柱钢搭接长度不够、柱钢筋未按要求加密的、过梁钢筋设置不恰当的，每处扣1分1015应设构造柱、过梁、压带、止水带等混凝土构件的部位未设的，每处扣2分12得分小计百分制换算得分项目名称： 附表二-2检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位： 年 月抹灰质量检查表序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1抹灰前基层表面及模板屑未清理干净。每层每处扣1分102抹灰基层未甩浆处理，或甩浆质量、强度不满足要求。每层每处扣1分83管槽挂网前未填塞砂浆，或填塞不饱满。每层每处扣2分64挂网遗漏，挂网宽度不符合要求。每层每2 处扣1分85抹灰砂浆搅拌无有效的计量措施或无配合比的，每处扣2分126外墙抹灰按要求掺防水剂、纤维。每发现一次，该项计0分87洞口部位阳角抹灰未形成完整的护角，抹灰不平整、顺直。每层每处扣1分128洞口侧边抹灰不平整、扭曲，洞口不方正。每处扣1分59抹灰面起砂每处扣1分610抹灰墙大面存在空鼓、裂缝。每层每处扣1分1211抹灰完成面层存在铁丝网外露的，每处扣1分612抹灰砂浆强度不足或掺加过量砂浆王的，每处扣2分2013防水基层未压光或未抹平的，每处扣1分10得分小计百分制换算得分项目名称： 附表二-3检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位： 年 月保温工程质量检查表序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1基层表面及模板屑未清理干净。每层每处扣1分102基层未甩浆处理，或甩浆质量、强度不满足要求。每层每处扣1分83管槽挂网前未填塞砂浆，或填塞不饱满。每层每处扣2分64挂网遗漏，挂网宽度不符合要求。每层每2 处扣1分85保温砂浆搅拌无有效的计量措施或无配合比的，每处扣2分126施工面上保温砂浆未分层上墙的每处扣2分87保温砂浆厚度不够的，每处扣2分。（现场随机抽查10处）128洞口侧边抹灰不平整、扭曲，洞口不方正。每处扣1分59抗裂砂浆厚度不够，每处扣1分610抹灰墙大面存在空鼓、裂缝。每层每处扣1分1211未按要求铺设抗裂网，或抗裂网不符合要求的，每处扣2分。1012抗裂砂浆完成后，再进行修补的每处扣1分，修补不符合要求的，每处扣2分1613与普通砂浆连接处，网格布搭接不符合要求的，每处扣1分10得分小计百分制换算得分项目名称： 附表二-4检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位17 年 月外墙装饰质量检查表项目名称： 附表二-5序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1外墙砖未使用指定的面砖贴结剂或勾缝剂的，发现一次本项记0分；102贴砖前出排版图的或排错明显错误的，每处扣1分83外墙砖收口部位的边缘不平直，门窗套四边宽窄不一致。每处扣1分；64外墙砖切割不平直，未用切割机切砖。每处扣1分；55粘结剂厚度不够、面砖粘结饱满度不足80%或未粘结牢固的，每处扣2分166外墙砖完成面阴阳角不顺直，每处扣1分57窗台、线条贴砖坡度不符合要求。每处扣2分68窗户上方、外墙线条等部位未做滴水线或鹰嘴的。109砖缝不均匀，存在目测可见的宽窄不一，色差。每处扣1分1010勾缝不饱满、不密实，有空隙、裂纹。每处扣1分511外墙清洗不干净、使用草酸浓度大于3%或二次污染严重的，每处扣1分1012外墙面砖反碱且未及时处理，每处扣1分513外墙涂料涂料墙面光感不均匀、目测时存在起伏阴影和色差。每面墙扣1分1014墙面涂料表面存在透底、起皮、流坠、疙瘩、漏刷的明显观感质量。每处扣1分1015涂料与外墙砖交界处收口效果差。每处扣1分1016阴阳角不顺直的，每处扣1分1017涂料面开裂的，每处扣1分1218外挂石材龙骨、埋板等未使用镀锌件、挂件未使用不锈钢件或龙骨截面厚度不够的，结构胶、密封胶不附合要求的，发现一次，本项记0分1519龙骨焊缝质量差的，与主体结构连接不牢固或埋板设置在围护墙上的，每处扣1分1520龙骨、焊缝、埋板等锈蚀的，每处扣1分1021龙骨未做防雷连接的，每处扣2分822石材有明显色差的，开裂的、表面损坏的，收口处理不美观的，接缝表面不平的，每处扣1分2023石材打胶不密实、不顺直、不连贯的，每处扣1分1024石材幕墙渗漏的，每处扣1分8得分小计百分制换算得分检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位： 年 月安装工程质量检查表项目名称： 附表二-6序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1给排水管道、空调冷凝冷媒管道穿过墙、梁、楼板时，套管设置遗漏。每3 处扣1 分82地下室外墙、屋面等部位穿管未采用防水套管，或预埋防水套管未满足双面焊的要求。每处扣1 分63管道支吊架设置不合理、数量不够，风管下喷淋支管未固定，或固定在风管法兰上，风管无防晃吊架，支吊架设置不合理，弯头的吊架不够，明装时，管道、线槽、风管等的支、吊架不垂直，有明显倾斜。每2 处扣1 分84排水立管未按照要求设置防火阀，防排烟风管穿过防火、防爆墙处无防护套管，防火阀离墙过远。每处扣1 分65消防工程配电线路的电缆线槽无防火措施。每处扣1 分66消防、给水管道水平、垂直度差，明装管道存在目测可见的倾斜。排水横管坡度不足或存在倒坡。每处扣1 分87水泵安装时，水泵进出口软接头两端法兰错位，水泵出水管支架不符合规范要求，水管未进行水流方向指示标识，水管未按照给水、水、消防进行分类标识。每项扣2 分88散热器、配电箱、热表箱、消火栓箱等明装时，安装平整度差；表面存在划痕、凹坑等明显缺陷。每处扣2分89敷设于二次地面采暖管道未按照要求设置保温措施。每2 处扣1 分610电线管敷设于二次地面。每处扣1 分611保护接地干线的搭接长度偏短，焊接面不够，屋面金属构件未与避雷带连接，金属电井门未作保护接地，铝合金窗未作防雷措施。每处扣1分812抹灰完成面上，预留开关插座底盒、给水接头凸出抹灰面未满足铺装要求或未伸出墙面。每2 处扣1分813类似开关插座安装高度不统一，面板不水平，相邻面板存在高低差。每2 处扣1分814铺装完成地面的地漏安装过高，高于地面或未形成排水口。每处扣2分6得分小计百分制换算得分检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位： 年 月公装工程质量检查表项目名称： 附表二-7序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1天花天花表面、灯槽边缘不平整，每处扣1 分52公共走道天花的灯具、烟感、喷淋未安装于一条直线上，或不在中央（特殊的设计要求除外）。每处扣1分53采用扣板天花时，灯具、烟感、喷淋、风口、排气扇未安装于单块天花板中央。每处扣1 分34石膏板、夹板、造型天花等天花表面存在裂缝、钉头返绣。每处扣1分35天花收口角线对接不顺直，接缝不紧密；2m 以内的短边存在接缝。每处扣1分46面砖石材铺贴面砖及石材表面有裂痕及缺损。每处扣1分47相邻的砖、石材接缝不平顺，四角端部不平。每处扣1分68砖对缝铺贴时，整条砖缝不顺直，宽窄不一致。每处扣1分49方正空间内，地面铺装至空间边缘出现大小头。每处扣2分610阳角部位贴砖，砖缝不顺直，边缘存在崩损。每处扣1 分611开关插座未安装于一块面砖中央，联排面板之间露出黑色缝隙。每3 处扣1 分412电梯门口处，地面未向公共空间找坡，而坡向电梯井。每处扣2分613墙地砖铺贴，单块空鼓面积超15%。每处扣1 分514踢脚线上缘与墙面缝隙宽窄不均，观感上不平直。每处扣1分415涂料对光观察有起伏的阴影，有色差及明显补刷痕迹。每面墙、天花扣1 分316与砖、石材的收口线、阴阳角分色线不平直。每处扣1 分517涂料层表面有裂纹，存在明显的起皮、流坠、透底现象。每面墙扣1 分418木作油漆木饰面表面不平整，拼缝不顺直、不紧密。每面扣1 分319木饰面油漆存在明显的起皮、流坠、透底现象。每处扣1分220玻璃金属饰面同一平面内，玻璃、金属面板拼缝宽窄不一，表面不平整。每面扣1 分321玻璃、金属面板表面存在划痕、裂纹、磕碰等缺陷。每面扣2 分422装饰面上开关、插座以及灯孔等开孔过大，盖板无法盖住开孔。每处扣1 分323装饰面边缘采用打胶收口时，打胶不顺直，胶缝宽窄不一。每条胶缝扣1 分8得分小计百分制换算得分检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位： 年 月门窗质量检查表项目名称： 附表二-8序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1框体组件，拼接不严密，有透缝、拼缝明显等缺陷，拼樘未打胶密封封闭。每樘门窗扣1分52铝型材厚度不够、配件品牌、胶品牌等材料与要求不符的，发现一次，本项记0分103门窗洞口过大时，采用砌体修补或用砌体、砂浆代替混凝土反槛。每层每樘门窗扣1分84门窗固定在砖墙上，采用射钉固定或未固定牢固的，每处扣2分125固定门窗框连接件距四角200mm，间距大于600mm（按设计）。每2樘门窗扣1分86水泥砂浆（发泡剂）塞缝饱满度不足，未挤密，塞缝完成面不平整。每层每2樘门窗扣1分127门窗框安装不垂直、水平。每樘扣1分68门窗扇关闭不严密、间隙不均匀、开关不灵活。每层每樘门窗扣1分69同一樘门窗框边打胶宽窄不一，胶缝开裂、起鼓、转角接头有顿挫感、门窗边打胶宽度超过15mm。每层每2 樘门窗扣1分1810玻璃安装橡胶密封条、毛条，未紧贴玻璃与窗框，安装不平整或胶条脱落。每樘门窗扣1分311门窗框、玻璃无成品保护措施，存在划痕，框体变形。每层每樘门窗扣1分1012门窗渗漏，每樘扣2分613需设置防雷接地的门窗未设的，每处扣1分814外窗窗台高度不足90cm，室外有构件影响门窗开启的，每处扣2分1015应采用中空玻璃、安全玻璃而未采用的，每处扣2分1216推拉门窗未采取防脱落措施、落地门窗未采用防碰撞措施的，每处扣1分10得分小计百分制换算得分检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位： 年 月栏杆工程质量检查表项目名称： 附表二-9序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1栏杆与结构连接不可靠，连接在轻质砖墙上或直接造成栏杆松动。每拼栏杆扣3分62铁艺栏杆焊缝未打磨平整，焊渣明显未清理干净。每拼栏杆扣1 分123栏杆安装不牢固或过长，明显晃动的，每处扣1分44玻璃栏板与栏杆采用槽口固定时，玻璃未伸入槽口或伸入槽口小于15mm。每拼栏杆扣1分85玻璃栏板与栏杆打胶固定时，胶缝宽度不均匀、不顺直、起鼓、开裂，胶缝过宽大于10mm。每拼栏杆扣1 分86玻璃采用螺栓固定时，螺杆两边紧靠玻璃未垫胶皮垫圈，或垫圈尺寸偏小。每处扣1 分67栏杆现场拼接的转角部位接缝过大、不平整。每拼栏杆扣1分68栏杆横杆连接时，不顺直，存在焊接歪斜、起拱、存在尖角等缺陷。每处扣1分89栏杆生锈，漆面存在掉漆、龟裂、折皱等质量缺陷。每处扣1 分1210栏杆横杆水平度、立杆不垂直。每拼栏杆扣1 分611同一拼栏杆上的多块玻璃栏板水平偏差明显，大于5mm。每拼栏杆扣1分612弧形栏杆，弧度不连续、平顺，存在明显的折角。每拼栏杆扣1 分613栏杆未包裹保护，玻璃未覆膜保护。每拼栏杆扣1分8低层、多层住宅阳台栏杆净高1.05m，中高层、高层住宅阳台栏杆净高1.10m。立杆间距110mm。每拼栏杆扣2 分8得分小计百分制换算得分检查人员： 日期：项目部： 监理部： 施工单位：