房地产公司内部控制项目开发管理流程图.xlsx

涉涉及及流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：地地价价款款支支付付申申请请及及支支付付地地价价款款支支付付申申请请及及支支付付开始计计划划部部总总经经理理审批经办人填制付款审批表，并附相关证明文件申请地价款支付付款审批表财财务务部部出纳审核审批表及相关证明文件主主管管副副总总经经理理审批结束出纳支付地价款会计进行账务处理地地价价款款支支付付申申请请及及支支付付付款审批表出纳审核审批表及相关证明文件涉涉及及流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：取取得得建建设设用用地地规规划划许许可可证证取取得得建建设设用用地地规规划划许许可可证证开始项项目目部部报报批批报报建建专专员员结束审核准备资料，填写建设用地规划许可证申请表并提出申请建设用地规划许可证申请表到市规划局办理项项目目经经理理建设用地规划许可证取取得得建建设设用用地地规规划划许许可可证证开始项项目目部部报报批批报报建建专专员员结束审核准备资料，填写建设用地规划许可证申请表并提出申请建设用地规划许可证申请表到市规划局办理项项目目经经理理涉涉及及流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：取取得得施施工工许许可可证证取取得得施施工工许许可可证证开始项项目目部部报报批批报报建建专专员员结束审核通知相关部门准备申请材料，填写施工许可证申请表并提出申请施工许可证申请表向市建委申请办理项项目目经经理理施工许可证取取得得施施工工许许可可证证开始项项目目部部报报批批报报建建专专员员结束审核通知相关部门准备申请材料，填写施工许可证申请表并提出申请施工许可证申请表向市建委申请办理项项目目经经理理涉涉及及流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：取取得得商商品品房房预预售售许许可可证证取取得得商商品品房房预预售售许许可可证证开始项项目目部部向财务部、工程部收集所需资料报批报建专员填写预售许可证申请表并提出申请报批报建专员到国土部门市场处办理预售许可证房源表信息上报发改委备案商品房预售许可证预售许可证申请表取取得得商商品品房房预预售售许许可可证证报批报建专员填写预售许可证申请表并提出申请结束房源表信息上报发改委备案业业务务流流程程图图公公司司名名称称：保保利利华华南南实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：编编制制项项目目开开发发计计划划编制项目开发计划编编制制项项目目开开发发计计划划计计划划部部开始主主管管副副总总经经理理总总经经理理机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心项目开发计划部门经理审核审批审批签发审核上报机关本部投资管理中心审批编编制制项项目目开开发发计计划划结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：保保利利华华南南实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：项项目目设设计计管管理理编制概念/方案/初步/施工图设计任务书项项目目设设计计管管理理技技术术部部开始主主管管副副总总经经理理总总经经理理相相关关部部门门概念/方案/初步/施工图设计任务书部门经理审核将资料交由设计单位作为设计依据组织相关部门对设计方案进行评审相关人员对设计方案进行评审审批施工图设计方案设计设计种类审批审批项项目目设设计计管管理理报相关政府部门进行评审交由设计部聘请有资质单位对施工图进行评审结束施工图设计文件审查合格证书施工图设计方案设计设计种类业业务务流流程程图图公公司司名名称称：保保利利华华南南实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：非非施施工工单单位位提提出出的的设设计计变变更更非非施施工工单单位位提提出出的的设设计计变变更更经经办办部部门门开始技技术术部部主主管管副副总总经经理理发起变更申请审批审核变更原因变更申请部门经理审核通知设计单位修改设计并知会集团设计研发中心设计修改经技术部审查后盖章发至相关单位实施每月汇总设计变更并提交预算部作为结算依据非非施施工工单单位位提提出出的的设设计计变变更更审批部门经理审核结束每月汇总设计变更并提交预算部作为结算依据业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：设设计计工工作作总总结结对设计工作进行总结并编制总结报告设设计计工工作作总总结结技技术术部部开始部门经理审核主主管管副副总总经经理理审核汇编至项目后评估报告，报公司相关领导审阅结束项目后评估报告对设计工作进行总结并编制总结报告设设计计工工作作总总结结技技术术部部开始部门经理审核主主管管副副总总经经理理审核汇编至项目后评估报告，报公司相关领导审阅