建筑公司工程质量管理业务流程-房地产企业-模版.docx

工程质量管理业务流程-房地产企业 一、业务目标 l 在保证开发项目质量的前提下，降低工程项目质量成本，满足产品定位要求； l 完善工程质量管理体系，确保工程质量全面达到国家工程质量验收合格标准。 二、业务风险 l 工程质量不合格，增加开发项目质量成本支出，难以满足企业产品定位要求； l 工程质量不符合国家法律法规及企业规章制度的要求，或由于工程质量投诉事件引发与业主的法律纠纷，导致经济损失和信誉损失。 三、 业务范围 该子流程主要描述了xx股份有限公司 (以下简称“股份公司”)房地产业务关于工程质量管理的相关流程，主要包括工程质量的日常管理、施工现场投诉管理、监理规划的审查。 四、 业务流程描述 1 工程质量的日常管理 1.1 工程质量控制：子公司工程部根据公司项目施工过程质量监管计划和工程质量现场检查内容与要求的规定，对施工重点部位、工序以及定位放线等进行抽查，严格执行监督中间验收过程，关注质量通病防治措施的执行情况及效果，并协同监理对关键控制点进行事后检查，以上的检查过程及结果都应形成书面记录，以存档备查。 1.2 材料设备质量的控制：工程部要求施工方提前 24 小时通知材料进场，并提交材料设备进场验收申请单，经工程部审核签字通过后，材料设备才能入库并用于工程项目。 1.3 工程验收制度：具体参见“存货管理业务流程房地产未售存货与在建项目”。 2 施工现场投诉管理 2.1 接到投诉后，由项目发展部向被投诉子公司了解情况，进一步确认投诉问题，并予以登记，同时形成投诉问题处理初步意见。立即报告公司项目发展部主管副总，经公司项目发展部主管副总批示投诉处理意见后，视投诉问题的性质决定是否上报公司总经理做进一步批示。由项目发展部负责监督子公司对投诉问题的整改情况。 2.2 根据投诉问题的性质采取以下处理措施： 2.2.1 投诉问题为一般问题时，子公司工程部负责投诉问题的调查与整改。 2.2.2 投诉问题为比较严重或严重时，报告公司总经理做进一步批示，并根据具体情况决定是否立即派人到被投诉项目了解情况，协助被投诉子公司做好投诉问题的整改工作。 2.3 子公司工程部负责形成严重投诉问题处理报告，子公司经理签字确认后，报公司项目发展部审核，并报公司项目发展部主管副总审核后，报公司总经理审批予以执行，直至达到处理报告的要求为止。 3 监理规划的审查 3.1 监理规划审查要求 子公司工程部经理(或合同承办人员)在监理合同正式签订后，要求监理单位在10天内提交实施性的监理规划。子公司工程部收到实施性的监理规划后，组织工程部专业工程师对实施性的监理规划进行审查。参与审查人员填写监理规划审查记录表，由子公司工程部经理决定是否需要承建重新修订实施性的监理规划，或提交补充文件。 3.2 审查要点以及审查方法 审查监理单位的实时性监理规划必须内容齐全且有深度，包括审查管理架构、审查检测仪器设备、审查质量要求等方面的内容。审查质量要求具体包括：是否有防治工程质量通病（渗漏、裂纹、排水不畅通）的具体措施和制度、施工难点的监理方案的科学性以及经济性、对材料检验、隐蔽工程的验收等重点部位有无制定预见性的控制点监控方法。 3.3 子公司工程部经过检查，确认实施性的监理规划符合中建地产管理手册质量管理要点、质量管理组织架构以及其他规定的，报公司项目发展部审批后，签发开工报告。 五、相关制度目录 1 建设工程质量管理条例（国务院） 2 中华人民共和国建筑法关于建设工程监理的有关规定 3 国家现行工程质量验收规范（标准） 4 中建股份公司工程质量管理条例 5 中建地产管理手册 六、主要控制点 1 工程质量控制 2 材料设备质量控制 3 工程验收管理 4 施工现场投诉管理 5 监理规划审查 七、检查资料 1 关于工程质量的检查过程和结果的记录 2 材料设备进场验收申请单 3 严重投诉问题处理报告 4 实施性的监理规划 5 监理规划审查记录表