房地产公司质量管理体系之数据分析控制程序模版.doc

数据分析控制程序1 目的通过收集和分析相关的数据和记录等信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进的机会。2 适用范围适用于对公司产品、过程及质量管理体系有关数据进行分析的控制。3 职责范围3.1 质量管理部负责对指导和监督各职能部门、项目公司进行数据收集及分析工作。3.2 总工程师办公室负责工程质量符合性方面信息的收集、分析和利用。3.3 客户服务部负责顾客满意信息的收集及分析。3.4 企业发展部负责市场调查信息的收集及分析。3.5 人力资源部负责人力资源状况的统计及分析。3.6 材料设备部、策划部及项目工程部负责相关供方信息的收集及分析。3.7 各职能部门、项目公司分别负责本部门（单位）职能范围内产生的相关数据的收集及分析，并根据分析结果采取纠正和预防措施。4 工作程序4.1 数据的来源与收集4.1.1 数据（包括信息）来源于房产品实现过程、监视和测量活动，以及与顾客、供方等相关方有关的过程。4.1.2 各有关职能部门应收集以下方面的数据：a）外部的，包括：市场需求变化和竞争对手情况；顾客需求、顾客满意度、顾客信息反馈（包括顾客投诉）；供方提供产品或服务的业绩等。b）内部的，包括：质量目标完成情况；管理评审结果；内、外审结论；过程和产品监视和测量记录；资源需求和配置情况等。4.1.3 数据收集可直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。数据收集应做到真实、客观、及时、齐全。4.2 数据分析的方法4.2.1 各有关部门应选择适宜的统计技术或其它方法对已收集的数据进行分析。常用的统计技术适用场合、适用部门见下表：适用场合适用部门可采用的统计技术市场调研企业发展部调查表、排列图、对策表等顾客反馈信息统计分析客户服务部调查表、排列图、因果图、对策表等进货/过程/最终检验对口检查重点检查项目工程部总工程师办公室现场检查、抽样检验等质量事故调查分析总工程师办公室因果图、排列图、对策表等质量改进各有关职能部门调查表、排列图、头脑风暴法、亲和图、因果图、对策表等4.2.2 各职能部门应确保数据分析结果的有效性，并将有关数据分析结果形成报告后送质量管理部。一般的信息每年至少统计、分析和反馈一次，重要或紧急数据应进行及时的分析和反馈。4.3 数据分析的结果4.3.1通过数据分析应提供以下方面的信息：a）顾客对公司房产品和服务的满意程度；b）产品要求的符合性；c）过程及产品的特性或变化趋势；d）供方提供的产品及与外包过程有关的信息。4.4 数据分析的控制4.4.1 各职能部门应保存数据分析产生的记录。对数据分析所反映出来的问题，应采取纠正和预防措施，具体按纠正和预防措施控制程序执行。4.4.2 人力资源部应组织统计技术的应用培训，具体内容、要求和人员由各有关部门自行提出。4.4.3 质量管理部应对各有关职能部门统计技术应用中存在的问题进行指导。4.4.4 质量管理部负责整理汇总各职能部门的分析结果，并提交管理评审，以对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行评价。4.4.5 质量管理部应指导、督促各项目公司运用适当的方法对与产品、过程和质量管理体系有关的数据进行分析和利用。5 关/支持性文件5.1 监视和测量控制程序5.2 顾客满意控制程序5.3 纠正措施控制程序5.4 预防措施控制程序6 质量记录6.1 纠正/预防措施表(GT/QR25-01)