废旧物资管理详细规定.doc

废旧物资管理要求

为了加强企业经营管理，对废旧物资进行统一回收处理，使审批和处理程序规范化，特制订本管理要求。
一、废旧物资范围
1、在生产过程中损坏，且修复使用价值低下而报废机电设备、仪器仪表、备品备件、大型工具等；
2、废旧耐火材料；
3、因工艺改变而淘汰、积压，在企业内无法使用机电设备、备品备件、仪器仪表、原料及材料等。
4、原料辅料下角、包装物及以旧换新回收其它物品。
二、管理职责和要求
1、各生产单位、相关职能部门，立即做好基层废旧物资搜集工作，并将废旧物资及经本单位主管领导签字认可清单立即提交所属废旧物资管理部门。
2、设备采购部、采购部设备物资采购部
作为废旧物资管理部门，制订废旧物资管理细则和具体判废标准（和第三条不统一，判废标准应由专业部门（设备动力部、信息化工程部、技术中心、）出具
，按专业（采购管理范围）对符合报废程序和要求废旧物资进行回收管理和考评，做到回收立即、账目清楚、分区域存放、出入库手续完备。
3、废旧物资管理部门接收废旧物资，须经相关部门（设备动力部、信息化工程部、技术中心、采购部等）根据专业管理制度进行技术判定，有明确报废原因、判定依据和结论汇报。
4、废旧物资管理部门依据内部回收价格，对各单位提交入库废旧物资，开具收货凭证一式三份，废旧物资管理部门、财务资产管理部及提交单位各一份。每个月3日前将各单位上月废旧物资总金额反馈财务资产管理部，据此冲减相关单位考评成本和费用。
5、废旧物资管理部门首先组织相关单位进行废旧物资综合利用，做好综合利用监督管理；需对外处理，做好监督检验、协议会签等工作。
6、市场部负责组织相关部门确定废旧物资内部回收价格、再利用结算价格及对外处理竞标拍卖底价。具体方法通常采取成本测算、价值评定、网络查询和咨询其它钢厂价格等方法进行。
7、市场部负责确定废旧物资起拍价格、报经领导同意、组织竞标拍卖、参与协议会签。假如竞拍失败，由市场部、废旧物资管理部门共同修订竟拍底价、报经领导同意，重新招标。
8、财务资产管理部定时检验、指导废旧物资管理部门台账建立及使用情况，做到账簿规范、账物相符；依据协议金额及发货计量数额等办理结算事宜。
9、公安处负责核验废旧物资出厂时销售发票、财务出门证、计量单据等凭证。
三、废旧物资对外处理程序
1、设备采购部、采购部设备物资采购部
对不能实施再利用需对外处理废旧物资，提出处理汇报（附明细表）报经企业分管领导审批，同意后方可对废旧物资纳入对外处理程序。
2、废旧物资管理部门将报经企业分管领导同意处理汇报，立即递交市场部确定竞拍底价（限期二个工作日内）。
3、市场部依据废旧物资处理汇报、竞拍底价，深入咨询市场价格、分析竞买者组成，合理确定起拍价格，严密组织招标竞拍。五个有效工作日内出具竞拍结果。
4、废旧物资管理部门根据市场部竟拍结果和中标单位签署协议，经市场部、财务资产管理部及企业分管领导、总经理、董事长会签。
5、废旧物资管理部门对有正当处理手续废旧物资，在交付前通知公安处和本部门工作人员一起进行现场确定，监督搬运、装车、计量、出厂过程，核验相关凭证，做到发货正确、计量可靠、出厂无弊。
7、废旧物资处理协议会签至企业分管领导即生效。废旧物资管理部门复印会签单、附签署废旧物资处理协议原件，交财务资产管理部结算存档。总经理、董事长继续会签检验。如没有问题，备份存档协议会签单；如发觉问题，废旧物资管理部门、财务资产管理部应立即采取对应补救方法。
五、考评要求
1、废旧物资产生单位未根据要求分区域存放，或混有“非废旧物资”，废旧物资管理部门一经发觉按程序反馈至系统创新部，考评责任单位1000-5000元，并同额奖励废旧物资管理部门。
2、废旧物资出厂，由公安处进行出门检验，发觉和出厂废旧物资不相符，由公安处根据程序反馈至系统创新部，考评装车现场负责监督管理废旧物资管理部门、公安处和废旧物资产生单位各500-元，并同额奖励公安处。
3、废旧物资管理部门加强废旧物资回收管理，一经发觉不完全回收现象，分别考评废旧物资管理部门及产生单位500-元。
4、废旧物资处理相关部门全部要指定一名负责该项工作具体人员，需要出具相关资料和进行现场确定，必需立即提供或抵达现场，违反要求，废旧物资管理部门视情节根据每次100-500元提出考评意见报系统创新部兑现考评责任单位。
5、凡属缺乏报废程序、私下处理废旧物资、串通用户扰乱竟拍程序、有意造成企业损失，一经发觉将给和行政处分，并责令责任人根据所造成损失进行追回，或由个人进行赔偿；严重者移交司法机关进行处理。
六、附则
1、废钢回收利用实施《废钢回收管理要求》；磁选后钢渣粉末由废钢管理部负责处理；废次材、短圆棒由销售总企业对外处理。
2、本要求自二〇一三年七月修订公布之日起实施。本要求解释权归系统创新部，和本要求相抵触其它要求同时作废。
附件：《废旧物资对外处理协议会签单》、《废旧物资再利用协议会签单》

附件：
废旧物资对外处理协议会签单
协议编号：
购货单位

销货单位

物资名称

产生单位

规格型号
或 材 质

单 价
元
计量单位

数 量

金 额
元
结算方法

废旧物资判定情况及处理意见：

废旧物资管理部门： 年 月 日
招标及说明：

协议会签
董事长
总经理
分管
领导
财务资产
管理部
市场部
废旧物资管理部门责任人
废旧物资管理部门员工

废旧物资再利用协议会签单
协议编号：
购货单位

销货单位

物资名称

产生单位

规格型号
或 材 质

单 价
元
计量单位

数 量

金 额
元
结算方法

废旧物资判定情况及处理意见：

废旧物资管理部门： 年 月 日
定价及说明：

协议会签
董事长
总经理
分管
领导
财务资产
管理部
市场部
废旧物资管理部门责任人
废旧物资管理部门员工