易制毒化学品管理核心制度.doc

易制毒化学品管理制度 、 *化工二O一五年五月易制毒化学品管理制度1、目标和依据为加强企业易制毒化学品安全管理，预防发生易制毒化学品危害事故，保障企业生产经营工作正常运行，保障人员生命和财产安全，保护环境，依据易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）、非药品类易制毒化学品生产经营许可措施（安监总局令第5号）等相关要求，结合企业实际，特制订本制度。 2、适用范围2.1适适用于企业易制毒化学品采购安全管理。2.2本制度明确要求了企业责任人管理职责及管理人员岗位职责、易制毒化学品仓储安全管理、购销管理、出入库管理、登记入账管理、购置和运输凭证存档制度、非药品类易制毒化学品信息系统填报制度、从业人员非药品类易制毒化学品知识教育培训制度、违规违法行为举报奖励制度等。2.3依据易制毒化学品管理条例要求，本制度所指易制毒化学品分为三类。依据易制毒化学品分类和品种目录，企业包含到易制毒化学品有：盐酸、硫酸。 3、职责3.1关键责任人职责3.1.1认真落实国家相关易制毒化学品法律、法规、规章和标准，落实易制毒化学品管理责任制，确保易制毒化学品使用安全。 3.1.2设置和企业规模相适应易制毒化学品管理机构，配置专职易制毒化学品管理人员，负责本单位易制毒化学品管理工作。 3.1.3组织建立、健全本单位职业危害防治责任制、规章制度和操作规程。3.1.4督促、检验本单位易制毒化学品管理工作。3.1.5组织建立并实施本单位易制毒化学品应抢救援组织和预案。 3.1.6立即、如实汇报易制毒化学品事故。 3.1.7依法负担本企业易制毒化学品管理工作领导责任。3.2分管责任人职责 在企业关键责任人领导下，依据国家相关易制毒化学品管理法律、法规、规章和标准要求，在企业中具体组织实施各项易制毒化学品管理工作，具体职责： 3.2.1完善和修订易制毒化学品管理制度和易制毒化学品操作规程，依据各部门分工，明确各部门、各岗位人员职责并组织具体实施。 3.2.2组织对企业职员进行易制毒化学品管理知识培训和宣传教育，对在易制毒化学品管理工作中有贡献进行表彰、奖励，对违章者、不推行职责者进行批评教育和处罚。 3.2.3定时组织易制毒化学品管理工作巡查，对查出问题立即研究，制订整改方法，落实部门按期处理，立即消除易制毒化学品危害事故隐患。 3.2.4如发生易制毒化学品事故，要科学应对及妥善处理，立即汇报，主动配合相关部门进行调查和处理，对相关责任人给予严厉处理。3.2.5依法负担易制毒化学品管理工作直接责任。3.3专职职业健康管理人员职责3.3.1认真推行企业易制毒化学品管理部门易制毒化学品管理相关职责，落实落实国家、省、市等法规标准、规章制度。3.3.2组织参与对职员开展易制毒化学品管理致使培训教育，检验督促职员正确使用个人防护用具。3.3.3负责企业易制毒化学品购置及使用情况报备。 3.3.4制订易制毒化学品管理制度、易制毒化学品操作规程，对这些制度实施情况进行监督检验。 3.3.5定时组织参与现场检验，对检验中发觉不符合要求情况，有权责令更正，或立即汇报领导小组研究处理。 3.3.6参与易制毒化学品事故调查处理。 3.4易制毒化学品管理部门职责安环部是企业易制毒化学品综合管理职能部门，行使下列职责： 3.4.1在企业易制毒化学品管理领导小组领导下，推进企业开展易制毒化学品管理工作，落实实施国家法律法规和标准。 3.4.2组织开展对企业职员进行易制毒化学品培训教育。并建立易制毒化学品管理培训档案。3.4.3帮助相关部门制订岗位工作制度、操作规程，并对实施情况进行监督检验。3.4.4结合企业实际，制订、修订易制毒化学品类应抢救援预案。3.4.5负责企业易制毒化学品购置及使用情况报备。3.4.6定时组织现场检验，对检验中发觉不安全情况，有权责令更正，或立即汇报领导小组。3.4.7易制毒化学品丢失、被盗、被抢，立即上报。3.4.8负责和政府易制毒化学品管理部门沟通和联络。3.5办公室岗位职责3.5.1组织全体职员认真学习易制毒化学品管理条例等易制毒化学品相关法律法规，负责对新入职职员进行入职安全培训。3.5.2依据国家法律法规帮助安全主任编制易制毒化学品安全培训教材。3.5.3参与相关易制毒化学品事故调查和工伤判定工作。3.5.4帮助安全管理员制订易制毒化学品各项管理制度。3.5质检部岗位职责3.5.1根据企业管理制度和标准要求，加强本部门易制毒化学品试剂安全管理。3.5.2负责本部门易制毒化学品试剂统计，建立台账，并妥善保管相关资料，做好工作统计。3.5.3负责组织本部门培训本部门人员易制毒化学品管理知识学习，提升易制毒化学品管理工作能力。3.6经营部岗位职责3.6.1认真落实实施易制毒化学品法律、法规、各项制度，确保采购易制毒化学品符合相关要求。3.6.2采购使用量依据公安部门采购凭证、企业下发采购计划数量进行采购。3.6.3严格实施国家相关要求，按要求立即向政府相关部门申办购置凭证，确保购置凭证无伪造、变造不使用作废易制毒化学品购置证，要仔细查对货物名称、规格、批号、数量等，并应如实统计易制毒化学品购置企业名称、地址和购置人员姓名、身份证号码及所购易制毒化学品品名、数量，做好相关统计。3.6.4不得向未取得易制毒化学品生产许可证和易制毒化学品经营许可证企业采购易制毒化学品。3.6.5不得向未取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证和安监公安部门立案许可企业销售易制毒化学品。3.6.6发觉易制毒化学品因包装损坏而造成泄时，应立即向上级汇报，采取合适措旋进行妥善处理。3.6.7安排符合安全要求，含有资质运输车辆运输易制毒化学品，确保易制毒化学品运输安全。3.6.8采购员熟悉采购易制毒化学品危险特征，要求供给商立即提供相关相关资质证书、化学品MSDS资料，并传送安全部存档备查。3.7财务部安全职责3.7.1易制毒化学品安全技术方法费用要单独立项，专款专用。3.7.2凡包含易制毒化学品技术方法项目，未经安全主任签字确定安全方法已落实，总经理同意，不得拨款。3.7.3要确保易制毒化学品劳动防护用具及职业病防治费用合理使用，未经安全主任签字，总经理同意费用，不准报销。3.7.4帮助总经理建立安全生产基金，办理安全奖惩程序。3.8化学品库岗位职责3.8.1认真实施安全生产法律法规，遵守易制毒化学品管理条例，遵守企业制订各项管理制度及相关要求。3.8.2严格遵守易制毒化学品储存保管制度，推行岗位职责。3.8.3负责对进出库易制毒化学品查对、数量及质量检验，审批确定后方可办理出入库手续。3.8.4库房内随时保持清洁卫生。严禁无关人员进入，仓库内外严禁火种，并隔绝热源。3.8.5必需熟悉易制毒化学品性质，并按要求分类存放，性质不一样物品不得混存。3.9生产部安全职责3.9.1全方面负责企业易制毒化学品安全生产工作，严格实施国家相关易制毒化学品法律法规，确保易制毒化学品安全储存及使用。3.9.2制订并实施易制毒化学品各项生产使用制度及易制毒化学品安全使用工作计划。3.9.3定时组织召开安全生产专题会议，听取安全生产汇报，分析危险化学品安全生产形势，立即落实处理发觉安全隐患。3.9.4健全安全生产管理机构，健全易制毒化学品安全生产确保体系，并确保其正常运转。3.9.5定时和不定时地组织易制毒化学品安全生产检验，监督落实对重大事故隐患整改。3.9.6监督新进职员易制毒化学品安全教育工作，确保职员经安全考评合格后才能上岗。3.9.7对易制毒化学品安全生产设施和职员个人防护投入进行监督和落实，对发觉安全生产资金投入不足立即向总经理反应。3.9.8制订并实施危险化学品生产事故应抢救援预案，建立、健全本企业事故应抢救援体系。3.9.9立即、如实汇报安全事故，帮助事故调查，确定并落实各项防范方法。3.9.10负责危险化学品安全培训教材学习及实施工作。4、 易制毒化学品安全管理制度4.1各车间、各部门所需用易制毒化学品，必需由车间、部门提出计划，经分管责任人同意后，由俺换不到公安机关办理相关手续，经营部方可采购。4.2易制毒化学品入厂后，要立即办理入库手续，不得滞留过夜。4.3储存、使用易制毒化学品时，应该依据其种类、特征，在车间、库房等作业场所设置对应检测、通风、放到、防火、防毒、防潮、防渗漏、隔离操作等安全方法、设备，并根据国家标准和相关要求进行文虎、保养，确保符合安全运行条件。4.4对已出库易制毒化学品要进行定时检验，使用部门依据使用情况认真核实实际用量及现存量，发觉异常情况，要立即向安环境保护汇报。4.5安全环境保护部应结合企业实际情况，在安全管理和检验中，必需包含对易制毒化学品管理和检验工作。在进行安全检验时，发觉问题和隐患，按企业相关程序和安全管理制度要求，立即督促相关部门进行整改。4.6根据国家相关要求在生产、储存和使用场所悬挂、张贴警示标志，设置通讯、报警装置，并确保其处于正常适用状态。4.7各使用部门必需加强对易制毒化学品在使用过程管理，使用人员必需熟悉其性质和操作方法。未经企业分管领导同意，其它人员不得从事易制毒化学品操作。4.8易制毒化学品必需在专用仓库内单独存放，严格实施双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用“五双”制度。专用仓库应该符合国家标准对安全、消防要求，设置显著标志，并确保其有通畅通讯和报警联络，储存设备和安全设施应该定时检测。4.9如实统计易制毒化学品用量、流向、储存量和用途。统计应该最少保留两年。4.10严禁向不含有危险化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品生产（经营）许可证（或立案）单位购置易制毒化学品。4.11购置易制毒化学品时，必需在当地县级以上公安机关办理对应准购手续后，方可购置。4.12建立和完善应抢救援预案，配置应抢救援人员和必需应抢救援器材、设备，并定时组织演练。4.13发生易制毒化学品事故，应该根据企业制订应抢救援预案立即组织开展救援工作，并立即汇报当地危险化学品安全监督管理综合部门和公安、环境保护、质监部门。4.14严格实施操作规程，各使用部门要对易制毒化学品实施统一管理，加强安全教育，定时组织易制毒化学品管理人员安全教育培训。落实管理制度和安全方法，确保易制毒化学品存放、使用过程中安全。4.15做好生产操作人员个人防护，配置符合国家标准防护用具。每个月按时统计上报易制毒化学品购置和使用情况。5、 易制毒化学品仓储管理制度5.1易制毒化学品由专员负责保管，严格实施“五双”制度（双人、双锁、双人收发、双人运输、双人使用）。5.2易制毒化学品到货后，应立即卸货，轻搬轻放，严禁撞击，在待卸货期间，应指定专员看管，双人验收。5.3易制毒化学品入库必需进行验收，查对品名、标志、数量、规格、包装、生产厂家等，并据实进行登记，做到帐、货、卡相符。5.4易制毒化学品实施“双人收发、双人保管”管理制度，严禁超量储存。 5.5建立易制毒化学品台帐，立即登记出入库情况，管理台账要求完整、清楚，购置量、用量、库存量必需一致，做好盘存工作。5.6易制毒化学品使用部门按需领用，确保正当使用，确保在任何情况下全部不用于非法产品，不挪作她用，不私自转让给其它单位和个人。6、 易制毒化学品出入库管理制度6.1建立健全仓库安全管理制度及进出库制度，建立健全岗位防火责任制。6.2严格推行易制毒化学品发放手续，严格控制，认真核实，并设有台账，统计易制毒化学品进出库情况。6.3易制毒化学品仓库应设置显著防火标志、化学特征说明及扑救方法。6.4易制毒化学品不得超容量存放。6.5易制毒化学品仓库应依据物品性质，配置足够、对应消防设施，并安装消防通讯设施和报警设施。6.6易制毒化学品仓库设置监控系统，易制毒化学品出入库实施双人收发制度。7、 易制毒化学品检验管理制度4.1储存或使用部门负责组织进行定时和不定时安全检验，发觉问题立即汇报、立即处理，并做好相关检验处理统计。4.2企业安环部负责对各储存、使用部门易制毒化学品使用、管理情况组织进行定时或不定时检验考评，确保在使用过程中安全管理。8、 易制毒化学品购销管理制度8.1进货前向当地公安机关申请易制毒化学品购置证实。购置第二、三类易制毒化学品由所在地县级以上公安机关审批。申请购置时需提交以下材料：8.1.1本单位材料：1. 购置易制毒化学品书面申请。包含品名、数量、用途。2. 营业执照副本复印件。（盖章）3. 法人代表和企业责任人身份证复印件及联络电话。4. 经办人委托书、身份证复印件及联络电话。5. 企业内部制订易制毒化学品管理制度。6. 存放易制毒化学品仓库管理员基础情况、身份证复印件及联络电话。7. 易制毒化学品仓库发生火灾、被盗等事件时应急处理预案。8. 购销协议。8.1.2销售单位材料1. 营业执照副本复印件。2. 法人代表身份证复印件及固定、移动联络电话。3. 危险化学品经营许可证。4. 非药品类易制毒化学品生产（经营）立案证实。5. 办理购置立案证实需进行网上申报。8.2购置使用时单位应该：8.2.1建立易制毒化学品管理制度，使用台账（出入库登记），如实统计购进化学品品种、数量、使用情况和库存等，并保留两年备查。8.2.2使用单位应该在每个月初将上个月购置及使用情况上报。8.2.3于每十二个月三月三十一日前向所在地公安机关上报上年度易制毒化学品购置（使用情况）。8.3要求供货单位提供易制毒化学品包装说明书、安全技术说明书及安全标签。8.4和销售单位签署易制毒化学品购销协议，明确签署易制毒化学品品名、数量、价格、交货日期。8.5对采购易制毒化学品必需有验收统计制度，并对其质量负责。8.6对易制毒化学品采购时，必需了解其物理化学性能，和安全使用和储运要求。9、 非药品类易制毒化学品信息系统填报制度8.1建立完善易制毒化学品填报系统，对新购入易制毒化学品应进行注册登记，专员负责填报，确保信息立即通畅传输和正确有效利用。8.2易制毒化学品管理人员之间应相互协作，按时、按要求将部门易制毒化学品使用情况立即上报安环部。8.3如因工作失误造成信息未按要求立即、正确反馈，连续出现两次者，将给予处罚。10、 违法违规行为举报奖励制度9.1本制度奖励给和条件为实名举报偷窃企业易制毒化学品等违法行为，且经公安机关和企业安环部查证属实。9.2依据职员举报查实任意一起偷窃企业易制毒化学品行为，奖励举报人200元，同时，举报人主动提供线索，帮助公安机关和安环部在案件中查实并抓获一名违法犯罪人员，额外奖励500元。9.3举报渠道：举报人能够采取电话举报、信函举报、当面举报等形式对侵害企业财产利益行为进行举报。9.4举报奖金发放:对举报人及举报奖励情况应严格保密，举报奖励资金由企业财务部依据举报人提供银行账号或举报人提供其它方法在举报案件终止后7日内发放。9.5本制度自公布之日起实施。11、 从业人员非药品类易制毒化学品知识教育培训制度10.1企业必需建立从业人员非药品类易制毒化学品知识教育培训档案，没有接收教育培训人员，不得从事现场作业和管理工作。10.2企业每十二个月最少进行一次全员易制毒化学品管理教育培训。10.3安环部定时组织从业人员学习易制毒化学品管理条例等法律法规，并严格实施易制毒化学品管理条例、易制毒化学品购销、运输管理措施等法律要求。12、 考评奖惩制度12.1按易制毒岗位职责进行考评。考评内容应包含在易制毒办证、购置、运输、使用、储存等过程中，是否按相关法律、法规、规章制度办理；是否持证上岗，工作态度，取得哪些工作业绩，有没有差错，有没有违规操作等。考评每十二个月进行一次，考评时写出总结汇报，交易制毒化学品管理领导小组责任人，由考评小组按考评内容进行逐一对照考评。12.2奖惩标准：对工作认真、忠实推行岗位职责考评优异者，每三个月及年底给一定奖励，并通报表彰。对工作马虎，违反工作职责者，处予一定罚款（奖励或罚款金额由单位自行确定）。十二个月内有三次违反职责内容除罚款外，给调离工作岗位或解聘，对于严重违反条例要求，组成犯罪，报送公安机关处理。12.3此考评奖惩制度由易制毒化学品管理领导小组组织实施。13、 责任追究未经主管部门同意，任何部门和个人不得私自购进、使用、转让、储存、运输易制毒化学品。对违反本制度相关要求，造成事故或存在安全隐患，依据企业事故管理制度及相关安全管理要求给和对应处理。触犯刑法，交由司法机关依法处理。14、 附则 本制度由安全环境保护部负责解释。