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Xxxxx集团
绩效考评KPI指标库

2月
企业（一）关键绩效指标（KPI）

财务会计指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
万元工资销售收入百分比
财政年度内全部销售收入和当期全部工资成本万元数比值。
检测万元工资投入产出效率，激励企业提升职员整体素质和能力

2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）企业目前经营模式效率

3
利润总额
一定周期内完成利润总额
检测分（子）企业经营效果

4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）企业不停优化经营模式，提升管理水平，追求利润最大化

5
集团利润贡献率
某分（子）企业利润总额/集团企业利润总额
检测分（子）企业在全企业利润中贡献度

6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和填补亏损资金占用额占全部流动资金总和百分比
检测流动资金使用和周转效率

7
资金周转率
一定周期内流动资金周转率
检测企业周转情况

8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）企业投资收益情况

9
资产负债率
负债总额/资产总额
检测分（子）企业资产负债情况

10

生产管理指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
产值
一定周期内完成入库品总额
检测一定周期内劳动生产总额

2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况

3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度实施情况

4
全员劳动生产率
总产值/职员总人数
检测职员平均生产值，确定全员劳动生产率

5
设备折旧率
设备折旧费用/设备资产
检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6
设备故障率
设备故障检修费用/产值
检测设备资产消耗在总产值中比重

7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗和产值比率关系，越少越好

8
生产安全事故发生数
一定周期内发生安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理效果

9
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额/产值
检测生产安全事故造成生产损失情况

10
生产安全事故处理立即性
生产安全事故是否得到了立即有效处理
检测生产安全部门工作情况

11
生产作业现场整齐、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间现场管理情况

成本控制指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）企业主营业务成本，为分（子）企业降本增效提供依据

2
制造费用和主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
检测制造费用在主营业务成本中百分比

3
制造成本和主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中百分比

4
管理费用
在生产销售产品中所发生管理费用
检测分（子）企业管理费用百分比

5
营业费用
在产品销售过程中发生费用
检测分（子）企业产品销售费用

6

7

8

9

10

市场营销指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
销售协议额
一定周期内完成签署销售协议总额
检测一定周期内营销效果

2
销售收入
一定周期内完成产品出厂总额
检测一定周期内产品销售收入，以产品出厂为准

3
货款回笼率
一定周期内回笼销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内货款回笼情况，促进企业销售部门提升效率

4
营销、销售计划完成情况
周期内营销、销售计划完成、达成情况
检测营销、销售计划编制正确性和计划完成情况

5
市场拥有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内市场占有情况

6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内营销效果

7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内销售增加情况

8
用户满意度
用户满意户数/企业全部用户
检测企业用户满意度情况

9
营业费用达成率
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算实施情况

10
运输费用达成率
一定周期实际发生运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

11
处理用户投诉率
一定周内处理用户投诉数/用户总投诉数
检测相关部门用户投诉处理力度和效果

12
协议归档率
周期内归档协议总数/应归档协议数
检测销售协议是否立即归档

13
销售台帐正确性
销售台帐统计是否正确
检测销售台帐统计正确性

14
销售往来统计立即性和正确性
销售往来统计是否正确立即
检测销售往来统计立即性和正确性

15
产品标识制作立即性
产品标识制作是否立即
检测产品标识制作立即性

16
用户信息管理完成性
用户信息是否完整并立即更新
检测用户信息完整性，和相关人员是否立即将用户信息更新

17
销售结算工作进行立即性正确性
是否立即、正确地进行了销售结算
检测市场部门是否立即、正确地进行了销售结算工作

质量管理指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
一次检验成功率
一次检验成功产品数/检验产品总数
检测生产质量情况

2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改善参考

3
质量事故处理立即性有效性
质量事故处理是否立即有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面工作

4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织

5
用户质量问题处理立即性有效性
对于用户质量问题投诉是否立即有效
检测综合管理部门对用户投诉质量问题处理立即性，正确性

6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生不符合项数
检测企业质量体系管理完整性、正确性

7
质量检验差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员检验正确性和水平

8
供方质量检验资料保管情况
供方质量检验资料是否完整、正确
检测质量检验人员日常工作情况

9
技改项目标完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测企业技改项目标完成情况

10

人力资源指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
职员增加率
（本期职员数—上期职员数）/上期职员数
检测周期内职员增加百分比

2
职员结构百分比
各层次职员百分比分配情况
检测人力资源结构合理性

3
关键人才流失率
一定周期内流失关键人才数/企业关键人才总数
检测企业关键人才流失情况

4
工资增加率
（本期职员平均工资—上期职员平均工资）/上期职员平均工资
检测工资增加情况

5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划实施情况

6
部门职员出勤情况
部门职员出勤人数/部门职员总数
检测部门职员出勤情况

7
薪酬总量控制有效性
一定周期内实际发放薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面有效性

8
人才引进完成率
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部门招聘计划完成情况

9
考评工作完成立即性正确性
企业绩效考评完成是否立即、正确
检测人力资源相关部门在绩效考评方面有效性

采购供给指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
采购计划完成率
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
检测采购部门采购计划完成情况

2
采购成本降低率
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本效果

3
供给商一次交检合格率
供给商一次交货合格次数/该月全部供给商交货次数
检测采购供给部门对采购进程、采购质量控制情况

4
供给商信息管理
供给商、外协商信息完整性、正确性
检测采购供给部门是否立即录入供给商和外协商信息，和是否立即更改

5
采购积压物资处理立即性
是否立即有效地处理了仓库积压物资
检测采购供给部门对库存积压物资处理立即性

6
采购资金使用情况
一定周期内采购资金付款数/采购物资总额
检测采购供给部门采购资金使用情况

7

8

技术部门设计指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
技改计划完成率
当期按计划完成技改项目数占当期计划完成技改项目数百分比
检测技术部门研发计划完成情况

2
技术图档更改立即性
是否立即将技术图档更改
检测技术中心技术图档更改效果

3
技术出图立即性正确性
是否根据生产进度立即正确出图
检测技术部门工作效果

4
标准化审查差错率
标准化审查差错次数/标准化审查总次数
检测标准化人员工作效果

5

6

7

8

9

10

仓库库存指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
总库存金额
月底全部库存产品按入库成本价格计算总金额
检测分（子）企业库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据

2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分（子）企业库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据

3
物资入库差错率
入库差错次数/入库总数
检测仓库部门工作效果

4
物资领用差错率
犯错次数/领用总数
检测仓库部门工作效果

5
报表、台帐犯错率
统计有误报表、台帐总数
检测仓库部门工作效果

6
仓库环境审查
仓库环境是否整齐有序
检测仓库部门工作效果

7
标准库存量和实际库存量比率
标准库存量/实际库存量
检测标准库存量和实际库存量比率，设定存料对销货之基础比率，为决定安全存量提供依据

8

企业（二）关键绩效指标（KPI）
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据起源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
技改项目费用预算达成率
(实际技改项目费用/计划费用)*100%
技改项目费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研发费用预算达成率
(实际新产品研发费用/计划费用)*100%
新产品研发费用实际及预算资料
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
企业总体费用预算达成率
(企业实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
企业办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
投资收益率计划达成率(董事会同意年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会同意及不时调整年度投资计划
财务部

用户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据起源
包装水平用户满意度
接收随机调研用户对包装水平满意度评分算术平均值
包装水平用户满意度调研
塔筒/容器（山东及周围地域）市场拥有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对和政府、劳动关系监察、媒体及社会效果评定
上级领导评定
处理企业职员投诉率
(处理投诉数/投诉总数)*100%
投诉统计及投诉处理统计
用户投诉处理速度
年投诉处理总时间/年处理投诉总数
投诉统计
营销计划达成率
(营销实际标保/营销计划标保)*100%
财务部
危机公关出现次数及处理情况
集团企业级危机事件在省级、市级媒体出现产生重大负面影响报导次数及处理情况
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护情况评定
和政府、劳动关系监察、媒体及社会保持良好沟通和合作情况
上级领导评价
业主满意度
接收随机调研业主和代理人对服务满意度评分算术平均值
业主满意度调研
业主投诉处理满意率
(用户对处理结果满意投诉数量/总投诉数量)*100%
业主投诉统计
最终用户数量
(本期老用户数/用户总数)*100%
本期老用户数/用户总数*100%
技术服务满意度
对用户进行随机调查技术服务满意度评分算术平均值
对用户技术服务满意度调查

内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据起源
书面步骤和制度所占百分率(ISO标准)
(书面化步骤和制度数目/全部需要制订步骤和制度总数)*100%
需书面化步骤和制度要求
工作目标按计划完成率
(实际完成工作量/计划完成量)*100%
工作统计
报表数据犯错率
(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%
报表检验统计
文书、基建、技术图纸档案归档率
(归档文档数/文档总数)*100%
文档统计
项目可行性分析汇报质量

项目可行性分析汇报质量认证/上级评定
财务报表犯错率
(查出有误财务报表数量/提交财务报表总数)*100%
财务报表检验统计
财务分析犯错率
(有误财务分析数量/提交财务分析总数)*100%
财务分析统计
各部门预算正确率
(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%
各部门费用预算达成率
提交项目管理汇报立即性
(按时提交管理汇报/汇报总数)*100%
项目管理汇报统计
对行政人事办公室服务满意度
企业各部门对行政人事办公室服务工作满意度调查算术平均值
满意度调查
职员晋升评审活动立即有效开展

晋升评审统计及职员对晋升意见统计
职员工资发放犯错率
错误发放工资次数/发放工资次数
工资发放统计
劳动争议及工伤处理立即性

投诉统计
绩效考评按时完成率
(按时完成绩效考评数/绩效考评总数)
*100%
绩效考评统计
内部网络建立安全性
内部网络安运行
系统故障统计
提出新产品、新技术改造提议数量和质量(激励创意性指标)
领导认可新产品、新技术改造提议数量和质量
上级领导评价
劳动协议签署立即性
劳动协议签署时间=劳动协议签署或续签时间-根据要求签定或续签劳动协议时间
工作统计
入职离职手续办理立即性
职员入职或离职办理相关手续时间=职员入职或离职实际办理相关手续时间-根据要求办理职员入职或离职相关手续时间
工作统计
人员编制控制率
(实际人力/计划人力编制)*100%
上报文件
ISO9001质量手册有效性维护
1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件立即修改和更新；3.ISO协会评价（质量、效率）
上级领导评价
会议组织质量
会议组织安排立即性，形式、专题、材料准备是否充足
会议统计、记要
和各分企业日常联络
和各分企业保持通畅信息联络
电话、文件、E-mail
文件传输效率
根据文件紧急程度按时、按质传输
企业文件流转要求
机要档案和文件归档
机要、文件、档案立即归档
企业公文管理要求
公章使用正确性
用章类型、步骤、同意程序正确
公章管理措施
OA系统使用管理
OA系统正常使用
OA系统使用情况
企业领导及业务部门对司机班服务满意度

企业领导及业务部门经理评价
外事信息公布立即性

外事接待任务完成效率和质量

司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%

材料出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%

帐务差错数
查犯错误帐务数
帐务统计
安全事故发生次数

职员文体活动及福利计划和实施

企业文化建设任务达成率
(实际达成企业文化建设效果/预期达成效果)*100%
工作统计
企业宣传品制作及更新立即率

总经理及经营部门评定　
企业宣传图片、档案等归档率
(归档宣传文档数/文档总数)*100%
文档统计
企业网站主页对外信息更新延误率
信息更新时间是否依据要求时间实施
检验统计
媒体危机情况处理成功率
(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100%
统计情况
档案管理犯错率
(查出管理有误档案数量/档案总数)*100%
档案管理检验统计
档案更新延误率
(延误档案更新数量/档案总数)*100%
档案管理检验统计
工作制度和工作步骤实施、改善比率
(实施新制度和步骤数/制订新制度和步骤总数)*100%
行政部组织评定
OA办公步骤步骤优化及实施程度
总经理评定
行政部负责调研和组织评定
培训指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据起源
管理人员培训参与率
(实际参与培训次数/要求应参与培训次数)
*100%
培训出勤统计
部门培训计划完成率
(部门培训实际完成情况/计划完成量)
*100%
部门培训计划统计
企业内勤培训计划制订及实施
制订企业总体及各岗位培训计划，并组织实施
上级领导评价
团体建设、实施力培训率

和技师学院合作对车间职员技能培训

职员自然流动率
(离职人数/现有些人数)*100%
人力资源部
技改提议采纳率
（被采纳技改提议数量/要求技术部门提议总数量）*100%
技改提议采纳统计
新技术掌握利用程度

培训种类
培训种类总计
培训种类统计
职员培训和激励满意度（包含培训计划完成率、职员激励等）

人力资源部组织评定
培训和研讨参与率
(实际参与培训和研讨职员数/要求应参与培训和研讨总人数)*100%
培训研讨出勤统计
培训参与率
(实际参与培训职员数/要求应参与培训总人数)*100%
培训出勤统计
内部职员满意度

人力资源部组织评定

企业（三）关键绩效指标（KPI）

集团副总级以下指标（权重、计算公式）汇总表

职务
考评指标
业绩标准
指标回顾
考评评价
权重
提取部门
各事业部总经理
1、月审批资金供给率
资金不停档
实际供给率：
5×[1－（10*%－实际供给率）×4] =
20％
财务部
2、财务费用控制（包含财务费用、管理费用等）
严格实施每个月预算标准

30％
财务部
3、生产计划按时完成

不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数
5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止）
50%

经营部
行政部
1、招待费用控制
控制在预算内
实际发生
实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）=
25%

2、内部服务满意率
附“满意调查表”，满意率≥90%
实际满意率：
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=
（0、5为止）
20%

3、生态谷、生厂区物业费用控制
费用控制在预算内

10%

4、车辆费用控制
控制在预算内
实际费用：
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=
25%

财务部
5、职员就餐满意率
满意度≥75%
实际满意率
[1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止）
20%

财务部
1、月审批资金供给率
资金不停档
实际供给率：
5×[1－（100%－实际供给率）×4] =
35%

2、全方面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
实际发生：
5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] =
15%

3、财务费用控制（包含财务费用、管理费用等）
严格实施每个月预算标准

按时完成率100%，未按时完成
35%

4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本：

15%

资材部
1、采购计划按时完成
但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣0.5分/次
实际完成率：
5－0.25×次数－0.5×次数 =
30%

2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=
5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%

3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发觉一次扣1分，市场反馈回一次扣1分
质量事故数：
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
25%

4、库零量控制
90%以上采购量库零不超出30天
实际超出库存
5×{1－[（实际采购总量－超出30天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15%

技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡立即正确性
按时下达，文件正确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不正确出现重大生产事故扣2分/次
实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）
30%

2、技术支持立即性
延误生产发货一次扣1分
实际耽搁
5－ 实 际 延 误 次 数 ×1=（0、5为止）
20%

3、技术质量事故率
因技术问题发生质量事故次数,每次扣2分
实际事故数
5－ 实 际 事 故 次 数 ×2=（到0为止）
20%

4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，
见季度调查表
实际满意率
5×[1-（100%-实际满意率）×3]=
30%

售后服务
1、用户服务满意率
满意率 >95%
实际满意率
5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止）
25%

2、售后服务一次成功率
一次成功率>95%
实际一次成功率
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止）
25%

3、服务款项按时回收率
100%当季回收，每个月应收款滚动计算
实际回收率：
5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止）
30%

4、用户投诉追溯率
追溯率100%
实际追溯率
5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止）
20%

制造部
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数
5－延误次数×2=（0、5为止）
30%

2、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本

40%

3、根据作业指导书作业
完全根据作业指导书，违反一次扣2分
实际违反次数
5－违反次数×2=（0、5为止）
15%

4、质量指标
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分
实际事故数：
5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止）
15%

车间
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数：
5－延误次数×2=（0、5为止）
30%

2、各工序返工率
返工率﹤3%（按作业台数/套数考评）
实际返工率：
5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止）
20%

3、根据作业指导书作业
完全根据作业指导书，违反一次扣2分
实际违反次数：
5－违反次数×2=（0、5为止）
15%

4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本

35%

研发中心
1、技改项目申报率
申报率 ≥ 90%
实际满意率：
5×[1 － （ 90% － 实 申报率） ×3]= （0、5为止）
30%

2、项目提报扶持成功率
成功率 ≥ 95%
实际成功率：
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）
40%

3、新产品市场开发进度完成
100%完成
实际完成率
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
30%

人力资源
1、招聘计划完成
100%完成（见年度计划）
实际完成率
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
30%

2、岗位培训计划完成
100%完成（见年度计划）
实际完成率
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
40%

3、绩效考评完成率
每季首月20日结束上季考评晚一天扣0.5分
实际晚天数
5－0.5×天数 =
30%

品保部
1、外购外协件检验工作合格率
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%
不合格项
5－不合格项×1.5 =
25%

2、质量事故追溯率
追溯落实率为100%
实际追溯率为：
5× 实际追溯率 =
40%

3、工序质量控制

35%

经营部
1、用户接待满意率
满意率为95%
实际满意率：
5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=
30%

2、按协议付款发货率
发货率 100%，出现未按协议付款发货一次扣2分
实际未付清款发货数
5－2×未按协议付款发货数 =
20%

3、市场服务支持满意率
满意率为100%，见附“服务满意调查表”
实际满意率：
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=

10%

4、货款回收
完成季度回收计划：
实际完成比率
5×实际回款额/季度回收计划=
40%

化建现场施工项目
1、大包工程利润（包含配件利润）
季度计划利润
实际利润：
5×实际利润/季度计划利润=
40%

2、500 万以上工程方案评审

10%

3、设备安装及管道施工工程总额

5×实际协议额/计划协议额=
20%

4、项目工程按期交验率
100%（一次延期扣 3 分）

5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到0为止）
30%

刚性否决指标

部门
硬 性 指 标
业绩标准
指标回顾
提取部门
制造部
安全生产事故
出现一次人员或设备安全事故扣2.5分
实际事故

设备保养维护完好
出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分
耽搁生产数

质量事故（同车间）
市场反馈回一次质量事故扣1.5分
实际事故

车间
质量事故
市场反馈回一次质量事故扣2分
实际事故：

安全生产事故
出现一次人员或设备安全事故扣1.5分
实际事故

行政部
安全事故
安全事故扣2分/次（非关键责任占25%/次，全责占100%/次，其它占50%/次）
实际事故

厂区安全及卫生检验
一周一次，每七天六未按时召开扣1分，无对应统计扣0.5分
实际未完成
厂区安全及卫生检验
人力资源
关键职员流失率（年度指标）
年度流失率﹤4%

实际流失率

品保部
出厂产品质量事故率
市场反馈回质量事故扣3.5分/次
实际事故：

各事业部
安全质量事故
安全质量事故扣2分/次（非关键责任占25%/次，全责占100%/次，其它占50%/次）
实际事故：

安全生产检验
两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无对应统计扣0.5分
实际未完成数：

生产调度会议
每七天一次，每七天一下午；未按时召开扣1分，无对应统计扣0.5分
实际未完成数：

质量分析会议
一月一次，每个月底25号未按时召开扣1分，无对应统计扣0.5分
实际未完成数：

：

集团企业部门指标说明
部门
考 核 指 标
业绩标准
KPI指标说明
提出部门
财务部
1、月审批资金供给率
资金不停档
关键资金支出部门依据月初审批计划，统计月末供给资金。（实际供给率＜80%，将不得分。）

2、全方面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内

3、财务费用控制（包含财务费用、管理费用等）
严格实施每个月预算标准
按预算标准实施，因市场或其它计划费用供给不足超预算按责任调整系数。

4、生产成本降低率
控制在预算范围内

资材部
1、采购计划按时完成
按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣0.5分/次
按时、按要求完成生产、技术、售后服务等关键请购部门请购任务。

2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
由财务部提供每个月和去年同期发生采购成本总额及涨浮度。

3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发觉一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
统计每三个月采购各类设备及零部件中出现质量问题，及市场反馈回采购质量事故。

4、库零量控制
90%以上采购量库零不超出 30天

技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡立即正确性
按时下达，文件正确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不正确出现重大生产事故扣2分/次
技术和车间依据生产计划要求出各类文件下发具体时间，由车间统计工艺图纸立即性和正确性，和因工艺图纸出现材料损坏或延误生产等。

2、技术支持立即性
延误生产发货一次扣2分
针对现场出现技术问题进行解答，要求处理立即、不误生产发货。

3、技术质量事故率
因技术问题发生质量事故次数,每次扣3分
因技术支持不到位造成质量事故或重大损失。

4、 现场技术支持满意率
满意率 100%，见季度调查表
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作现场技术支持满意率（包含图纸、工艺资料齐备，技术问题立即处理，协调态度主动等）

售后服务
1、用户服务满意率
满意率 >95%
每个月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报经营部调查反馈用户服务满意率。

2、售后服务一次成功率
一次成功率>95%
每个月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报经营部调查反馈用户服务一次成功率。

3、服务款项按时回收率

100%当季回收，每个月应收款滚动计算
要求各类服务款项必需在当季度收回；若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。

4、用户投诉追溯率
追溯率100%
将售后服务投诉电话立即反馈给售后服务人员，售后服务针对投诉内容追溯落实情况，并将处理结果反馈总经理进行汇总（季度指标）。

生产部
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
依据协议要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格产品；由经营部统计季度生产任务完成情况。

2、生产成本降低率
控制在预算范围内

3、根据作业指导书作业
完全根据作业指导书，违反一次扣2分

4、质量指标
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分

车间
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
依据协议要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格产品；由销售支持部统计季度生产任务完成情况。

2、各工序返工率
返工率﹤3%（按作业台数考评）
由质量部统计车间各个工序在生产作业中返工次数。

3、根据作业指导书作业
完全根据作业指导书，违反一次扣2分

4、生产成本降低率
控制在预算范围内

研发中心
1、技改项目申报率
申报率 ≥ 90%
研发中心和各事业部共同搜集汇总企业技术、制造部门技术改造具体资料，按季度将其报至总经理，项目申报成功后给技改方案提报人调薪或晋级奖励。

2、项目提报扶持成功率
成功率 ≥ 95%
研究中心汇总所作方案设计具体资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计满意率。

3、新产品市场开发进度完成
100%完成

行政部
1、行政办公费用控制
控制在预算内
办公室依据每个月行政办公费用预算情况，合理控制各部室办公费用使用。

2、招待费用控制
控制在预算内
办公室依据每个月招待费用预算情况，合理控制各部室招待费用。

3、内部服务满意率
附“满意调查表”，满意率≥90%
各部室依据办公室内部服务情况进行满意率调查，详见“服务满意率调查表”。

4、总经理指令督办查办落实率
落实率 100%，未完成一项按责任人25%扣分

5、车辆费用控制
费用控制在预算内
每个月车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每个月实际费用。

6、物业费用控制
费用控制在预算内
每个月物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每个月实际费用。

7、职员就餐满意率
满意度≥75%
由人力资源部对全体职员进行每三个月一次职员就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。

人力资源部
1、招聘计划完成
完成率100%（见年度计划）
依据企业岗位需求按时按要求完成招聘用务；

2、岗位培训计划完成
完成率100%（见年度计划）
依据年初制订培训计划及各部门临时性专业能力提升需求，按时完成每三个月培训任务。

3、绩效考评完成率
每季首月25日结束上季考评晚一天扣0.5分
每三个月首月15日人力资源部帮助各事业部总经理、中心总监完成上季度考评打分和沟通，人力资源部依据考评成绩在25日前完成绩效工资兑现发放。

品保部
1、外购外协件检验工作合格率
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%
品保部在对外购外协件检验合格情况下，经车间使用或测试出现不合格项，属于检验工作不合格。

2、质量事故追溯率
追溯落实率为100%
统计由生产、售后服务等反馈回产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、处理，并反馈处理结果。

3、工序质量控制

经营部
1、业主接待满意率
满意率为95%
每个月25号将本月来访考察用户相关资料汇总报至总经理进行满意率调查。

2、按协议付款发货率
发货率 100%，出现未按协议要求付款发货一次扣2分
严格根据协议要求付款率发货，不得因领导回复为准。

3、市场服务支持满意率
满意率为 100%，见附“服务满意调查表”

化建现场施工项目
1、大包工程利润（