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顶新国际集团杭州顶育食品 成品科总册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: 机密 通常累计页数: 共 37 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品 成品科工作人员管理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： P- -001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: 机密 通常累计页数: 共 5 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品 成品科管理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： P- -002 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: 机密 通常累计页数: 共 32 页核审制准核定 顶新国际集团 杭州顶育食品企业 文件修正履历表日 期修改页次修改版序修改版本文件申请单编号 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 总 册文件编号: 目 录 页 数 1. 成品科工作人员管理制度.52.成品科管理制度32生效日期页 次 版 序 A表号:P-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 1.目标： 为加强生产部成品库管理，使成品出、入工作有章可循，特制订此制度2. 范围： 成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科3. 权责 成品科负责企业产品储存和发货；及日报、周报、月报上呈；品管部负 责产品品质监督和废品监毁；营管部负责将调拨单送到成品科；财务部 负责废品监毁；警卫科负责货车过磅。4. 定义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部门依据生管下达生产任务(非试车任务)而生产进 入仓库，等候品管做供货前检测产品(通常为七天周期)。4. 1.2 良品库：在库产品己经品管检测确定，能为用户所接收产品。4.1.3 次品库：因为多种原因造成产品外观受损，不能为用户所接收，但已 经品管检测内容物完好，能够饮用产品（这类产品可作内 部处理）。4.1.4 待处理品库：因为多种原所以使最终属性不能确定产品或需经过整 理再确定、或需经过品管（研发）深入检测再确定、 或需等候报废；其中包含退回产品、QC管制品、试车品 废品等。4.1.5 退回产品：因为运输或营销原因经营管同意必需退回企业处理之产品。4.1.6 QC管制品：因为制造或仓储潜在危害性而给产品最终属性正常判 定造成困难，需要深入检测或整理产品。4.1.7 试车样品：为了测试机器设备运转情况或更改配方、或使用新包 生效日期 页 次 1/32版 序 A表号:P-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 装材料等而生产产品。4.1.8 废品：已由品管确定需由财务来监毁，但未经总经理同意产品。 5.作业内容 5.1总则 5.1.1仓库重地，未经当班班长同意，非仓库人员严禁入内。 5.1.2成品库内严禁吸烟。 5.1.3严禁破坏库房内多种消防器材，在库房内未经企业消防部门同意， 不得动用明火,电气焊,接明线等。 5.1.4未经本科主管同意，库内任何物品不得携带出库。5. 1.5严禁在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做和工作无关事情。 5.1.6进入成品仓库应穿着统一工作服,佩戴职员证。 5.1.7成品库内任何设施（如叉车,堆垛机,打检机等），只许可专业人员 使用，其它人员未经当班责任人同意，一律不得动用。 5.1.8本仓库为食品仓库，所以应保持库区内及一切设备之卫生，不准随 手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生行为发生。 5.1.9成品科全体职员不得以任何理由接收或向用户（司机）索取任何物 品。5.1.10全体职员应严格遵守企业各项规章制度 5.2库管员管理制度 5.2.1严格遵守企业及成品科各项规章制度。 5.2.2库管员应有很强工作责任心，确保成品出入合理性，严格把关 认真仔细。 5.2.3分工负责，控管好成品数量、品种，监督引导叉车司机按要求码 垛。 生效日期页 次 2/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.2.4做好上下班盘点工作，做到账物相符。 5.2.5应该随时依据成品发货、入库情况，明确掌握各品种库存数 量、批号，依据各品种实际库存，在出货单上签字，帐务员方可 依此入帐。5. 2.6碰到有改票异常情况，必需按企业管理制度措施或立即向当班主管 汇报反应，共同处理。 5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做和工作无关事情。 5.2.8确保库区卫生整齐，成品按库位线码放整齐，当日破损成品当日 必需整理好；而且报品管签认后，处理。 5.2.9全部成品必需按批号码放，严格实施优异先出标准。 5.2.10待检品不得发货，特殊情况必需按批号发货而且登记备查。 5.2.11立体库货物必需按批号、货层统一出货而且按出完一层再出一 层标准 ，不得随意出货。 5.2.12为了提升发货速度，实施夜班按数量统一出货格标准,尽可能做到 第二天所出货物夜班一次下清。 5.2.13库管员在立体库出货时必需按所输入电脑品种、货格依次全部下 齐必需做到电脑和实际货格相符。5. 3出库管理制度5.3.1成品科作为企业对外之工作部门，要求出库检数员行为必需规严 格遵守企业内各项规章制度。 5.3.2出库员必需按要求穿好工作服，佩戴职员证。 5.3.3出库员必需提前进入本岗位，做好签字及发货准备，接库管员通知 后立即开始发货。 生效日期页 次 3/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5. 3.4工作期间严禁私自离岗（发货站台），如需要离开时，要得到当班 主管同意安排好替换人员才能离岗。 5.3.5出库员必需严格根据出库工艺步骤出库，认真审核、发货单、认 真检验所发货是否和单据相符，要求数字正确，品种正确，若发觉 出库货物和单据不符立即通知库管员更正。5.3.6出动库员负责站台全方面管理，要求车支站台清，对于站台全部物 品立即清理。 5.3.7出库员负责运货车辆管理。 5.4库房卫生管理制度 5.4.1天天交接班时，接班组长在当班组长陪同下检验整个库房卫生 情况，尤其是死角地带，要求做到地面整齐，无杂物，无卫生死角 栈板内无赃物。 5.4.2每发完一垛位，工人必需立即打扫洁净，然后才能重新码放。 5.4.3立体库通道内无杂物、无积水，天天由工人打扫并用拖把拖一次。 5.4.4每个月底整个库房根本打扫一次，由科长检验，合格为止。 5.5交接班要求 5.5.1本班入库员下班之前，必需将本班所入货物情况在交接班本上填 写清楚。 5.5.2本班入库之货物由本班开出入库单。 5.5.3接班入库员依据入库单清点上班所入货物数量及货格位置。 5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫洁净。5. 6栈板管理操作制度 5.6.1发完货空栈板必需码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。 5.6.2库区内不准有零碎空栈板。 5.6.3好、坏栈板必需在进库区前分好，坏栈板必需立即送维修处维修。 生效日期页 次 4/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.7推垛机管理 5.7.1安全操作规程 为确保堆垛机正常运行，确保成品按时出、入库，应明确以下 操作规程： A 只有下列人员才能操作堆垛机：a 指定操作人员；b在指定人 员直接监督下受训人员；c维修调试时为实施任务，而必需操 作机器人员；d 检验人员。 B 操作人员应该熟悉堆垛机性能和操作方法，对于突发事故应迅 速并果断处理。 C 通电开机前必需按规程检验确信巷道中无障碍物，必需检验确定 操作开关位置是否正确后，方可开机。 D 通电后，应检验各信号灯显示和机器状态，如有不正常不得使 用自动作业方法。 E 堆垛机作业中途发生故障停车，应到机器跟前观察现场情况， 分析判明故障原因，或保护现场，请维修人员前来检验，确定 故障原因，作出正确合适处理。 F 手动操作时，操作人员必需登机站在工作台上，堆垛机运行时身 体任何部分全部不得延伸出控制柜以外。 G 手动操作伸叉时必需小心谨慎，应事先检验，确定正确后才能伸 叉，货叉伸出后，不得开动运行机构和高速升降，只能在高位和 低位90MM之间升降。 生效日期页 次 5/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.7.2操作保养要求 A 保持水平运行轨道表面清洁，以不粘油污和果汁为主，坚持每 周擦洗一次。 B 保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机表面清洁，必需天天擦 洗。 C 每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是 否有脏物，发觉脏物立即对其清理。 D 入库端使用栈板前请校验栈板尺寸，关键尺寸是弓高140MM、 总高180MM。尺寸不符合要求或整体有损坏栈板严禁使用。 E 每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上位置是否正 确如有歪斜立即校正，不然严禁入库。 F 当维修人员进行巡回检验定时检修保养时，请操作人员配合，客 观反应设备运行情况。 G 堆垛机运行碰到故障，操作人员不要私自离开，请立即和修理人 员联络，配合修理人员检验原因直至排除故障。 H 通常性操作保养由操作人员实施。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所生产成品，当班必需全部按指定货位入立体库或成品库 区。 B 入立体库货物必需按品种、货层依次入库，在入过程中，中 间不许有空格，同一品种当一层放满后，必需另起巷道入库。 生效日期页 次 6/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品名称 成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 D 入成品库区货物，必需在库管员监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放，要求垛位必需沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。 E 在一个垛位放满成品后，库管员立即封垛，写好标识牌并挂在 垛位最前一拍上。 F 当班生产待处理品不许入立库或成品库区，必需集中放入待 处理品区，而且封垛，垛前必需有标识牌。 G 当班入库产品，当班库管员，必需按入库单数量于下班前 进行盘点。 H 成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品入 入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。场 附成品科入库作业步骤 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必需掌握优异先出标准，同一品种发完一个批号以后 再发另一个批号，对没有成品检验汇报单之待检品，须由品管 开出有总经理签字待检品出货特许单，方可按营销部门要 货。 B 为了提升发货速度，采取夜班集中从立体库下货标准，库管 员依据所来单据数量、品种将货物准备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 立体库下货要求按货位、货格取货，同一品种必需一层取完之 再取另一层，对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。 E 发货之零头，必需按出货通知单上所填写之数量，品种提 生效日期页 次 7/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其它部分部分叉回。 F 发货过程中假如有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。 G 当班损坏之货物，当班必需处理完成。 H 调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。 附成品科出库作业步骤 5.10盘点操作规程 5.10.1平日盘点： A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。 B 当班库管员必需陪同接班库管员盘点，并在双方认可情况下在 盘点单上签字确定。 C 由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。 5.10.2月底盘点： A 盘点前一天夜班必需做好归档整理工作，全部库区垛位必需 贴好标识牌，填好盘点单。 B 夜班必需做好库房库存平面图，交盘点人员。 C 盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。 5.11领用作业 5.11.1内容 对于领用人所持成品领用单，由当班班长审查手续是否完备 经确定后，依据领用单发货。 B 若非特殊说明或特殊需要,一律发给次品。 生效日期页 次 8/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附成品科领用作业步骤 5.12退库作业 5.12.1内容 A 对于营管部因为多种原因退回成品库之货物，由营管部开出退 货单（必需有部门经理签字）。经仓库确定各项手续完备，退 货单有效后，由品管依据退货单所填退货原因，检验所退货物， 经检验无误后签字，出库员依据退货单所开品种，数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确定各项手续完备，出库员依据退料单所开之品种，数 量清点退库。 C 对于退回仓库产品，一律进待处理品库,经仓库人员整理,品 保确定后,放入各自库区,帐务作登账处理。 附成品科退货作业步骤 5.13报损作业 5.13.1内容 A 天天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 货物不得出库,检验不合格应由出库员立即调换,补发良品。 B 经品管检验不合格货物,由出库员调换后,放入待处理品区。 C 天天夜班,当全天货物发完以后,由当班库管立即清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间立即收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。 D 对于营管部因为多种原因退回成品库货物,由营管部开退货单, 经仓库确定多种手续完备,退货单有效后,由品管依据退货单所生效日期页 次 9/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 填退货原因,检验所退货物,经检验无误后签字,出库员依据退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确定,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。 F 营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成退 库(火车站退库),由成品科立即统计报废过程中各项费用,以 签呈形式上报相关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常运作过程中,因为多种原因发生事故后,入库员 和库管员应立即采取应急方法,停止入库或出库。 H 库管员立即通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,立即 通知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确定后,立即整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确定。 J 仓库在品管签字确定后,以签呈形式上报相关部门处理。 K 天天早8:30-9:00由品管派专员进行清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每七天周末,成品科全部非良品库存情况要在周报表中反应,上报。 M 每个月月底由成品科帐务员将当月所报废各品种按数量统计好, 将全部报废单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回报损单后,立即记帐,输入电脑,列入当 月损耗中。 生效日期页 次 10/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 O 对于管制品,品管部应在半月内拿出处理意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据作业是: a首先将当日非良品由良品转成待处理品,开转移单。 b然后由待处理品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待处理品转良品,开转移单。 附成品科报损作业步骤 5.14改制作业 5.14.1内容 A 对制造处开出领料单,经仓库库管员确定各项手续完备,单据 有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下没有改制动作产品,要由制造处开出 退料单,经仓库库管员确定有效后,退回仓库,进待处理品库区。 C 有改制动作产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成 品科照单核收,并注明改制入库。 附成品科改制作业步骤生效日期页 次 11/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 6.相关文件/资料 成品科管理制度 堆垛机技术资料 叉车技术资料 职员奖惩制度7.使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验汇报单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表生效日期页 次 12/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -002 入 帐过 磅是否品质检验备 货是否审 核 附表1 成品科出库作业步骤 项 目 单 位 调 拔 营管部 成品科 成品科 品管部 发 货 成品科 否 用户核收 用户 警卫科 成品科 财务部生效日期页 次 13/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -002 附表2 成品科入库作业步骤 项 目 单 位 生产计划 生管科 生 产 制造处 - 品质检验 品管部 入 库 成品科 7 天以后 品管部 品质检验 入 帐 成品科 财务部生效日期页 次 14/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -002 否是 附表3 成品科领用作业步骤 项 目 单 位 开 始 领用人 审 核 成品科 发 货 成品科 填 单 成品科 入 帐 成品科 财务部 生效日期页 次 15/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -002 审 核是签收入库入 帐 附表4 成品科退货作业步骤 项 目 单 位 制造处退料 营管部退货 制造处 营管部 品质检验 品管部 否 否