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1、顶新国际集团 杭州顶育食品 成品科总册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: □ 机密 □通常 累计页数: 共 37 页 核 审 制 准 核 定 顶新国际集团 杭
2、州顶育食品 成品科工作人员管理制度 文件类别： 程 序 文 件 文件编号： P- -001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: □ 机密 □通常 累计页数: 共 5 页 核 审 制 准
3、 核 定 顶新国际集团 杭州顶育食品 成品科管理制度 文件类别： 程 序 文 件 文件编号： P- -002 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: □ 机密 □通常 累计页数: 共 32 页
4、 核 审 制 准 核 定 顶新国际集团 杭州顶育食品企业 文件修正履历表 日 期 修改页次 修改版序 修改版本 文件申请单编号
5、 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 总 册 文件编号: 目 录 页 数 1. 成品科工作人员管理制度………………………………………………..5 2.成品科管理制度……………………………………………………………32 生效日期 页 次 版 序 A 表
6、号:P-□□□□-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 1.目标： 为加强生产部成品库管理，使成品出、入工作有章可循，特制订此制度 2. 范围： 成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科 3. 权责 成品科负责企业产品储存和发货；及日报、周报、月报上呈；品管部负 责产品品质监督和废品监毁；营管部负责将调拨单送到成品科；财务部
7、负责废品监毁；警卫科负责货车过磅。 4. 定义 4.1 库区定义 4.1.1 待检品库：制造部门依据生管下达生产任务(非试车任务)而生产进 入仓库，等候品管做供货前检测产品(通常为七天周期)。 4. 1.2 良品库：在库产品己经品管检测确定，能为用户所接收产品。 4.1.3 次品库：因为多种原因造成产品外观受损，不能为用户所接收，但已 经品管检测内容物完好，能够饮用产品（这类产品可作内 部处理）。 4.1.4 待处理品库：因为多种原所以使最终属性不能确定产品或需经过整
8、 理再确定、或需经过品管（研发）深入检测再确定、 或需等候报废；其中包含退回产品、QC管制品、试车品 废品等。 4.1.5 退回产品：因为运输或营销原因经营管同意必需退回企业处理之产品。 4.1.6 QC管制品：因为制造或仓储潜在危害性而给产品最终属性正常判 定造成困难，需要深入检测或整理产品。 4.1.7 试车样品：为了测试机器设备运转情况或更改配方、或使用新包 生效日期 页 次 1/32 版 序 A
9、 表号:P-□□□□-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 装材料等而生产产品。 4.1.8 废品：已由品管确定需由财务来监毁，但未经总经理同意产品。 5.作业内容 5.1总则 5.1.1仓库重地，未经当班班长同意，非仓库人员严禁入内。 5.1.2成品库内
10、严禁吸烟。 5.1.3严禁破坏库房内多种消防器材，在库房内未经企业消防部门同意， 不得动用明火,电气焊,接明线等。 5.1.4未经本科主管同意，库内任何物品不得携带出库。 5. 1.5严禁在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做和工作无关事情。 5.1.6进入成品仓库应穿着统一工作服,佩戴职员证。 5.1.7成品库内任何设施（如叉车,堆垛机,打检机等），只许可专业人员 使用，其它人员未经当班责任人同意，一律不得动用。 5.1.8本仓库为食品仓库，所以应保持库区内及一切设备之卫生
11、不准随 手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生行为发生。 5.1.9成品科全体职员不得以任何理由接收或向用户（司机）索取任何物 品。 5.1.10全体职员应严格遵守企业各项规章制度 5.2库管员管理制度 5.2.1严格遵守企业及成品科各项规章制度。 5.2.2库管员应有很强工作责任心，确保成品出入合理性，严格把关 认真仔细。 5.2.3分工负责，控管好成品数量、品种，监督引导叉车司机按要求码 垛。 生效日期 页
12、 次 2/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5.2.4做好上下班盘点工作，做到账物相符。 5.2.5应该随时依据成品发货、入库情况，明确掌握各品种库存数 量、批号，依据各品种实际库存，在出货单上签字，帐务员方可 依此入帐。 5. 2.6碰到有
13、改票异常情况，必需按企业管理制度措施或立即向当班主管 汇报反应，共同处理。 5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做和工作无关事情。 5.2.8确保库区卫生整齐，成品按库位线码放整齐，当日破损成品当日 必需整理好；而且报品管签认后，处理。 5.2.9全部成品必需按批号码放，严格实施优异先出标准。 5.2.10待检品不得发货，特殊情况必需按批号发货而且登记备查。 5.2.11立体库货物必需按批号、货层统一出货而且按出完一层再出一 层标准 ，不得随意出货。
14、 5.2.12为了提升发货速度，实施夜班按数量统一出货格标准,尽可能做到 第二天所出货物夜班一次下清。 5.2.13库管员在立体库出货时必需按所输入电脑品种、货格依次全部下 齐必需做到电脑和实际货格相符。 5. 3出库管理制度 5.3.1成品科作为企业对外之工作部门，要求出库检数员行为必需规严 格遵守企业内各项规章制度。 5.3.2出库员必需按要求穿好工作服，佩戴职员证。 5.3.3出库员必需提前进入本岗位，做好签字及发货准备，接库管员通知
15、 后立即开始发货。 生效日期 页 次 3/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5. 3.4工作期间严禁私自离岗（发货站台），如需要离开时，要得到当班 主管同意安排好替换人员才能离岗。 5.3.5出库员必需严格根据出库工艺步骤出库，认真审核、发货单、认
16、 真检验所发货是否和单据相符，要求数字正确，品种正确，若发觉 出库货物和单据不符立即通知库管员更正。 5.3.6出动库员负责站台全方面管理，要求车支站台清，对于站台全部物 品立即清理。 5.3.7出库员负责运货车辆管理。 5.4库房卫生管理制度 5.4.1天天交接班时，接班组长在当班组长陪同下检验整个库房卫生 情况，尤其是死角地带，要求做到地面整齐，无杂物，无卫生死角 栈板内无赃物。 5.4.2每发完一垛位，工人必需立即打扫洁净，然后才能重新码放。 5.4
17、3立体库通道内无杂物、无积水，天天由工人打扫并用拖把拖一次。 5.4.4每个月底整个库房根本打扫一次，由科长检验，合格为止。 5.5交接班要求 5.5.1本班入库员下班之前，必需将本班所入货物情况在交接班本上填 写清楚。 5.5.2本班入库之货物由本班开出入库单。 5.5.3接班入库员依据入库单清点上班所入货物数量及货格位置。 5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫洁净。 5. 6栈板管理操作制度 5.6.1发完货空栈板必需码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。 5.6.2库区内不准有零碎空栈板。
18、 5.6.3好、坏栈板必需在进库区前分好，坏栈板必需立即送维修处维修。 生效日期 页 次 4/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5.7推垛机管理 5.7.1安全操作规程 为确保堆垛机正常运行，确保成品按时出、入库，应明确
19、以下 操作规程： A 只有下列人员才能操作堆垛机：a 指定操作人员；b在指定人 员直接监督下受训人员；c维修调试时为实施任务，而必需操 作机器人员；d 检验人员。 B 操作人员应该熟悉堆垛机性能和操作方法，对于突发事故应迅 速并果断处理。 C 通电开机前必需按规程检验确信巷道中无障碍物，必需检验确定 操作开关位置是否正确后，方可开机。 D 通电后，应检验各信号灯显示
20、和机器状态，如有不正常不得使 用自动作业方法。 E 堆垛机作业中途发生故障停车，应到机器跟前观察现场情况， 分析判明故障原因，或保护现场，请维修人员前来检验，确定 故障原因，作出正确合适处理。 F 手动操作时，操作人员必需登机站在工作台上，堆垛机运行时身 体任何部分全部不得延伸出控制柜以外。 G 手动操作伸叉时必需小心谨慎，应事先检验，确定正确后才能伸 叉，货叉伸出后，不得
21、开动运行机构和高速升降，只能在高位和 低位90MM之间升降。 生效日期 页 次 5/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5.7.2操作保养要求 A 保持水平运行轨道表面清洁，以不
22、粘油污和果汁为主，坚持每 周擦洗一次。 B 保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机表面清洁，必需天天擦 洗。 C 每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是 否有脏物，发觉脏物立即对其清理。 D 入库端使用栈板前请校验栈板尺寸，关键尺寸是弓高140MM、 总高180MM。尺寸不符合要求或整体有损坏栈板严禁使用。 E 每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上位置是否正
23、 确如有歪斜立即校正，不然严禁入库。 F 当维修人员进行巡回检验定时检修保养时，请操作人员配合，客 观反应设备运行情况。 G 堆垛机运行碰到故障，操作人员不要私自离开，请立即和修理人 员联络，配合修理人员检验原因直至排除故障。 H 通常性操作保养由操作人员实施。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所生产成品，当班必需全部按指定货位入立体库或成品库 区。
24、 B 入立体库货物必需按品种、货层依次入库，在入过程中，中 间不许有空格，同一品种当一层放满后，必需另起巷道入库。 生效日期 页 次 6/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 D 入成品库区货
25、物，必需在库管员监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放，要求垛位必需沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。 E 在一个垛位放满成品后，库管员立即封垛，写好标识牌并挂在 垛位最前一拍上。 F 当班生产待处理品不许入立库或成品库区，必需集中放入待 处理品区，而且封垛，垛前必需有标识牌。 G 当班入库产品，当班库管员，必需按入库单数量于下班前 进行盘点。
26、 H 成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品 入 入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。 场 附《成品科入库作业步骤》 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必需掌握优异先出标准，同一品种发完一个批号以后 再发另一个批号，对没有成品检验汇报单之待检品，须由品管 开出有总经理签字待检品出货特许单，方可按营销部门要 货。 B 为了提升发货速度，
27、采取夜班集中从立体库下货标准，库管 员依据所来单据数量、品种将货物准备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 立体库下货要求按货位、货格取货，同一品种必需一层取完之 再取另一层，对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。 E 发货之零头，必需按出货通知单上所填写之数量，品种提 生效日期 页 次 7/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-
28、A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其它部分部分叉回。 F 发货过程中假如有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。 G 当班损坏之货物，当班必需处理完成。
29、 H 调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。 附《成品科出库作业步骤》 5.10盘点操作规程 5.10.1平日盘点： A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。 B 当班库管员必需陪同接班库管员盘点，并在双方认可情况下在 盘点单上签字确定。 C 由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。 5.10.2月底盘点： A 盘点前一天夜班必需做好归档整理
30、工作，全部库区垛位必需 贴好标识牌，填好盘点单。 B 夜班必需做好库房库存平面图，交盘点人员。 C 盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。 5.11领用作业 5.11.1内容 Ａ 对于领用人所持成品领用单，由当班班长审查手续是否完备 经确定后，依据领用单发货。 B 若非特殊说明或特殊需要,一律发给次品。 生效日期 页 次 8/32 版 序
31、 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附《成品科领用作业步骤》 5.12退库作业 5.12.1内容 A 对于营管部因为多种原因退回成品库之货物，由营管部开出退 货单（必需有部门经理签字
32、经仓库确定各项手续完备，退 货单有效后，由品管依据退货单所填退货原因，检验所退货物， 经检验无误后签字，出库员依据退货单所开品种，数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确定各项手续完备，出库员依据退料单所开之品种，数 量清点退库。 C 对于退回仓库产品，一律进待处理品库,经仓库人员整理,品 保确定后,放入各
33、自库区,帐务作登账处理。 附《成品科退货作业步骤》 5.13报损作业 5.13.1内容 A 天天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 货物不得出库,检验不合格应由出库员立即调换,补发良品。 B 经品管检验不合格货物,由出库员调换后,放入待处理品区。 C 天天夜班,当全天货物发完以后,由当班库管立即清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间立即收缩,次品放入次品区,
34、 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。 D 对于营管部因为多种原因退回成品库货物,由营管部开退货单, 经仓库确定多种手续完备,退货单有效后,由品管依据退货单所 生效日期 页 次 9/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -00
35、2 填退货原因,检验所退货物,经检验无误后签字,出库员依据退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确定,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。 F 营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成退 库(火车站退库),由成品科立即统计报废过程中各项费用,以 签呈形式上报相关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常运作过
36、程中,因为多种原因发生事故后,入库员 和库管员应立即采取应急方法,停止入库或出库。 H 库管员立即通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,立即 通知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确定后,立即整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确定。 J 仓库在品管签字确定后,以签呈形式上报相关部门处理。 K 天天早8:30-9:00由品管派专员进行清点,并在报废单上签字,成 品
37、科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每七天周末,成品科全部非良品库存情况要在周报表中反应,上报。 M 每个月月底由成品科帐务员将当月所报废各品种按数量统计好, 将全部报废单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回报损单后,立即记帐,输入电脑,列入当 月损耗中。 生效日期 页
38、 次 10/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 O 对于管制品,品管部应在半月内拿出处理意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据作业是: a首先将当日非良品由良品转成待处理品,开转
39、移单。 b然后由待处理品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待处理品转良品,开转移单。 附《成品科报损作业步骤》 5.14改制作业 5.14.1内容 A 对制造处开出领料单,经仓库库管员确定各项手续完备,单据 有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下没有改制动作产品,要由制造处开出
40、 退料单,经仓库库管员确定有效后,退回仓库,进待处理品库区。 C 有改制动作产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成 品科照单核收,并注明`改制入库`。 附《成品科改制作业步骤》 生效日期 页 次 11/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成
41、品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 6.相关文件/资料 《成品科管理制度》 《堆垛机技术资料》 《叉车技术资料》 《职员奖惩制度》 7.使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验汇报单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表 生效日期 页 次 12/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A
42、 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 入 帐 过 磅 是 否 品质检验 备 货 是 否 审 核 附表1 成品科出库作业步骤 项 目
43、 单 位 调 拔 营管部 成品科 成品科 品管部 发 货 成品科 否
44、 用户核收 用户 警卫科 成品科 财务部 生效日期 页 次 13/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集
45、团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 附表2 成品科入库作业步骤 项 目 单 位 生产计划 生管科 生 产
46、 制造处 -- 品质检验 品管部 入 库 成品科 7 天以后 品管部 品质检验 入 帐 成品科 财务部 生效日
47、期 页 次 14/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 否 是 附表3 成品科领用作业步骤 项
48、目 单 位 开 始 领用人 审 核 成品科 发 货 成品科 填 单 成品科 入
49、帐 成品科 财务部 生效日期 页 次 15/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 审 核 是 签收入库 入 帐
50、 附表4 成品科退货作业步骤 项 目 单 位 制造处退料 营管部退货 制造处 营管部 品质检验 品管部 否 否
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