综合项目工程综合项目质量管理新规制度.doc

工程项目质量管理制度
第一条 总则
为加强施工过程控制与管理，不断提高工程质量，制定工程项目质量管理制度。
第二条 编制根据
1、中华人民共和国《建筑法》；
2、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》；
3、《中冶建工集团有限公司质量管理办法》；
4、《中冶建工三标一体化程序文献》规定。

第三条 项目质量管理组织和各管理人员职责
1、项目经理(各专业项目经理)质量管理职责：
（1）、贯彻执行国家工程建设和工程质量管理法律、法规，贯彻公司质量方针和质量目的，建立并保证质量管理体系在工程中得到正常有效运营。
（2）、对所承担工程质量负全面责任，做好内部质量职能分工。按施工组织设计合理组织施工，保证质量和工期。
（3）、组织制定实行质量管理制度和质量管理体系文献，负责对施工进度、工程质量、工程成本安全生产等进行控制；组织对工程质量定期检查、评议整治及质量评估。
（4）、组织实行承担工程承包方管理，质量验收交付使用工作
2、项目部总工程师(各专业项目技术负责人)质量管理职责：
（1）、贯彻执行公司质量方针与目的，全面负责项目部技术管理工作。
（2）、组织宣传贯彻执行国家技术质量政策、法律及法规原则，负责审核特殊工程施工组织设计或施工办法方案。
（3）、负责组织制定、审定工程质量事故防止、纠正、报告、解决办法方案，组织和指引对工程质量检查评估工作。
3、项目部职能部门质量管理职责：
（1）、筹划部门
1）、编制施工筹划时应考虑施工综合平衡，防止抢进度危及工程质量。
2）、下达筹划时应考虑项目质量保证筹划，不得与质量筹划相抵触。
3）、没有质量检查部门签证合格工程，不得计算产值和工作量。
（2）、施工管理部门
1）、认真做好施工前准备，坚持无施工方案、无质量保证办法不开工原则。
2）、坚持按施工技术管理制度组织施工，严格施工工序控制，对的解决形象进度与质量关系，坚决防止只抓工程进度，忽视工程质量倾向。
3）、出席关于质量分析会，参加质量检查。
4）、认真组织贯彻执行施工工艺、技术规范、操作规程和质量原则，坚决制止违章操作。
5）、及时传递、反馈质量信息。
6）、工程竣工后，组织工程竣工交验和工程资料整顿、交接工作，把好施工质量经验纳入公司原则。
7）、负责按信息化规定录入施工过程控制资料。
（3）、技术管理部门
1）、组织编制各项技术操作规程，补充原则和技术管理制度，并经常检查执行状况。
2）、依照工程质量规定，制定质量攻关筹划和技术办法，负责技术鉴定工作和制定质量事故解决方案。
3）、负责新材料、新技术、新工艺、新产品推广和应用。
4）、对“基本和构造验收”质量保证关于检查、实验进行管理。
5）、经常进一步现场掌握技术、质量动态，做好提高工程质量技术服务工作。
6）、负责制定项目部使用技术质量原则受控文献清单。
7）、负责按信息化规定录入施工过程技术管理资料。
（4）、材料管理部门
1）、按设计、施工技术规定，供应合格原材料、成品或半成品。对于有特殊规定应由技术部门在材料筹划中注明，并在订货合同中对供货单位提出质量保证条款。凡入库材料必要有质量证明文献。
2）、凡发生材料代用，必要由设计部门承认；采用新材料必要经技术检测部门鉴定批准方能采购供应。
3）、妥善保储各种原材料，对超期限使用原材料、无合格证或证件缺项应取样实验鉴定，鉴定报告合格方能交付使用单位。
4）、及时传递、反馈材料、成品和半成品质量信息。
（5）、质量管理检查部门
1）、制定工程质量目的、项目质量保证筹划、质量奖惩办法。
2）、为项目部领导及时提供质量信息及必要数据。
3）、组织有助于提高工程质量管理水平教诲、培训等活动；结合工程难点开展QC小组活动。
4）、参加施工方案(施工组织设计)审查、图纸会审、技术交底、质量事故分析解决、试车、交工验收等工作。
5）、参加工程质量级别评估，并按检查批、分项、分部、单位工程进行预验收。
6）、制止使用不合格原材料、成品、半成品，制止安装无质量证明文献部件、设备。
7）、严格按施工规范、规程进行监督把关，对不按规范、原则、方案、图纸施工单位有权制止直至下令停工。
8）、组织工程质量检查，涉及重要部位专检，工序交接检查，清除工程质量隐患。发现事故苗头后，要及时向关于领导或部门反映以便及时采用办法。
9）、在业务上检查、督促全项目部专职质检员工作。
10）、指引并抽查工程交工验收资料，协助施工技术部门对竣工工程进行交验与资料检查验收工作。
11）、施工质量检查中做到不错检、漏检。
12）、负责按信息化规定录入施工过程质量控制资料。
（6）、设备管理部门质量职责
1）、为工程配备施工设备必要满足工程质量需求。
2）、主持制定大型施工机具使用专项技术方案保证施工机具运营可靠。
3）、负责制定施工机具使用、技术、安全管理制度。
4）、负责建立核心过程、特殊过程所使用机具档案。
5）、负责制定施工机具应急管理办法。
6）、负责制定施工机具维修保养筹划。
（7）、施工负责人质量管理职责：
1）、牢固树立“质量第一”思想，环绕项目部质量目的、组织职工采用切实可行办法，开展创优质工程活动。
2）、严格按施工组织设计和施工方案组织施工，按合理程序组织施工，使工程始终处在受控状态，做到文明施工。
3）、组织好工程质量自检、互检工作，检查数据要精确真实。
4）、定期召开质量分析会，不断改进质量工作。
5）、对违背操作规程、质量低劣者必要责令返工改正，对导致质量事故责任者不得有隐瞒和袒护。
（8）、工长质量管理职责：
1）、认真执行施工规范原则及各项技术质量管理制度。
2）、工长是本工号施工工程质量直接负责人，必要严格规定操作者按操作规程施工，禁止不顾质量抢进度做法，禁止不合格原材料和设备用于工程施工。
3）、负责组织本工段（号）质量自检和工序交接检查质量互检活动，督促施工班组做好自检记录和工序交接记录，做到上工序不合格下工序不接受，本工序不合格不交下道工序。对浮现质量问题除及时上报，应及时制定解决办法，使质量问题但是夜。
4）、执行成品保护办法，直至交工，坚决制止和及时向上级反映损坏成品行为，对本工段（号）浮现成品损坏要负责解决恢复。
5）、认真填写施工日记。
（9）、工段（号)技术员质量管理职责：
1）、工段（号)技术员是工段技术负责人，必要认真执行项目部质量管理关于规定、技术规范、技术质量原则和施工图规定。做好施工前技术交底工作。
2）、依照施工图和工程施工进度编制材料使用筹划和复验筹划，和施工进度同步，做好原材料、设备成品与半成品合格证和质保书等质量证明文献管理工作。
3）、施工前准备工作和施工过程组织复验工作，负责及时告知关于部门检查验证，负责分项工程质量评估工作。
4）、负责各种质量保证资料收集、整顿和完善，对名称、品种、规格、使用部位、数量、时间等记录要有精确性、真实性和可溯性。
5）、对本工段(号)工序操作中浮现失控环节和质量问题，应及时组织关于人员分析判断，提出解决办法和办法，并将状况及时报告上级技术负责人，使施工过程中质量状况保持稳定。
6）、负责督促检查成品资料执行状况，使之及时、精确记录。
7）、负责制定成品保护办法和竣工资料收集、整顿工作。
8）、坚持逐日认真填写施工日记。
（10）、生产班组长质量管理职责：
1）、应经常对班构成员进行“质量第一”和谁操作谁保证质量教诲，树立“为顾客服务”和下道工序就是顾客思想，执行质量管理制度和各项技术规范，负责本班组质量自检和工序交接检查。
2）、严格按图纸、技术交底和施工方案施工，施工中应认真执行操作程，遵守工艺纪律，认真自检，保证质量符合设计和规范规定。
3）、参加本工种和工段组织质量检查及分项工程质量评估。
4）、严格执行上下工序交接、检查、验收制度，做到本工序质量不合格不交下道工序，上工序不合格下工序不继续施工，同步应注意保护上道工序成果。
5）、防止原材料、设备、半成品、成品损坏、丢失和混料，把好材料设备使用质量关，对不合格材料、设备有权回绝使用。
（11）、作业人员质量职责
1）、按施工图、规范、施工方案、工艺规定作业。
2）、按谁操作谁保证质量原则，对自己提供产品质量负责。
3）、负责对自己产品进行自检，合格方能交给下道工序。
4）、积极参加QC小组和争创优质工程奖活动

第四条 质量保证办法
1、加强质量基本管理，从质量策划、施工过程质量控制、质量检查、以及纠偏改进整个施工流程来控制施工质量。质量基本工作流程见附件一
2、防止为主、强化质量否决权，重要方面是：
（1）、对国家颁布强制性条文执行加强监督；
（2）、加强工序质量控制，实行工序质量否决权；
（3）、强化工艺纪律；
（4）、工作质量确认制；
（5）、对不执行国家强制性条文者，视其情节轻重予以行政惩罚和经济惩罚。
3、加强原材料和设备管理。材料采购前，将样品或质量证明文献交业主或总承包方和监理工程师确认后方能订货。到现场材料和设备必要具备质保资料或产品合格证，必要对实物进行检查或抽样复验，获得监理工程师承认方可使用。
4、严格取送样和实验制度。
5、切实做好对成品、半成品保护，防止损坏和交叉污染。
6、质量主控资料应齐全，内容与规范原则规定一致；质量主控资料真实可靠，具备权威性。
7、大体积砼施工、防水砼、大型钢构造制安等施工应依照施工图、技术规范原则编制详细施工方案；对预埋螺栓、预留螺栓孔洞及埋件、模板支设、放样制定详细质量保证办法。
8、大型主体设备安装依照施工图和技术资料编制详细施工方案用于指引施工，保证设备安装质量。
9、做好隐蔽工作，重要隐蔽工程必要经业主、监理、总承包方、地勘、项目部联合检查合格后，才干进行下道工序。隐蔽工程会签工作流程见附件二。

第五条 质量策划
1、质量策划应在项目策划过程中编制，经审批后作为对外质量保证和对内质量控制根据；
2、项目质量策划是将质量保证原则、质量手册和程序文献通用规定与项目联系起来文献，应保持与现行质量文献一致性；
3、项目质量策划可高于但不能低于通用质量体系文献规定；
4、项目质量策划应明确所涉及质量活动，并对其责任和权限进行分派；考虑互相间协调性和可操作性；
5、质量策划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程过程控制，且应体现从资源投入到完毕工程质量最后检查和实验全过程管理与控制规定；
6、项目质量策划应由项目经理组织编写，需报公司科技质量处批准后实行。
7、当现行产品技术状态发生明显变化时，应考虑改进和完善项目质量策划。
8、质量策划应包括如下内容：
（1）、编制根据；
（2）、项目概况：工程总体概况，设计概况，新成果、新技术推广应用筹划，工程特点、施工难点与相应办法；
（3）、质量目的：公司理念，项目质量目的及目的分解，项目其她目的，核心工序和特殊过程；
（4）、项目质量管理体系：项目质量管理体系策划，项目质量管理人员职责和权限，项目质量管理体系要素分派；
（5）、项目资源管理：项目人员配备及管理，项目其她资源配备及管理；
（6）、产品实现：产品实现策划，与顾客关于过程，采购，生产和服务，监视和测量装置控制。
（7）、测量、分析和改进： 监视和测量，不合格品控制，数据分析，改进；
（8）、文献和记录控制：文献控制，记录控制；
（9）、创优办法：保证质量办法，成品保护办法，保证工期办法；
（10）、项目质量筹划管理：编制、审核与审批，管理组织，发放范畴，实行过程。

第六条 特殊过程确认和控制
1、在施工过程中，当过程成果不能或不易通过后续监视或测量加以验证时，就需要对过程确认，这些过程称为“特殊过程”。
2、特殊过程确认应包括如下内容：
（1）、人员资格鉴定：特殊过程施工管理人员及操作人员须获得相应上岗资格证书；
（2）、机械设备承认：特殊工序使用机械设备和计量器具经鉴定校准合格后方可使用；
（3）、材料承认：特殊过程所用材料、零部件、外购件由物资部门出示关于质量证明书、合格证，必要时应予复验。
（4）、办法和程序确认：特殊过程在施工前要有技术交底或施工方案，对施工办法、使用机具设备和质量规定作出规定，特殊过程质量规定、施工工艺参数在项目部编写施工方案、技术交底中逐个详细阐明。
（5）、环境确认：特殊过程施工前要确认施工环境满足施工规定。
（6）、测量承认：特殊过程施工前要确认测量数据精确性。
3、在特殊过程正式实行过程中，各项目部需对特殊过程实行进行监督控制，保证按规定确认准则、作业方案或作业指引书进行特殊过程实行。
4、各项目部应做好和保存特殊过程确认记录和作业记录，涉及审批方案或作业指引书、各作业人员岗位资格证或技能级别证、设备鉴定或验收合格记录以及特殊过程施工记录。
5、当特殊过程人员、设备、机具、环境、办法、材料发生变化时，特殊过程需进行再确认，以保证能对影响过程变更做出及时反映。
6、公司规定如下过程作为特殊过程
（1）、机械钻孔灌注桩施工过程、打桩施工过程、特殊软基本解决过程；
（2）、构造钢筋焊接施工过程、构造钢筋机械连接施工过程、构造钢筋植接施工过程、钢筋预应力张拉施工过程；
（3）、大体积混凝土浇注施工过程、水下混凝土浇注施工过程、抗渗混凝土浇注施工过程；
（4）、压力管件、钢构造等焊接作业过程；
（5）、屋面、楼地面、厨房、厕所、阳台、地下室等防水作业过程；
（6）、钢构造高强螺栓连接作业过程；
（7）、外墙砖粘贴施工过程；
（8）、管件、设备特殊防腐作业过程；
（9）、喷涂、喷锚作业过程；
（10）、特殊运送和特殊吊装等作业过程；
（11）、公路路基施工过程（需要做实验段先确认参数再施工路基）；
（12）、公路路面施工过程（需要做实验段先确认参数再施工路面）；
（13）、特殊爆破作业、特殊拆除施工过程；
（14）、特殊混凝土生产过程,如高强度混凝土、超高强混凝土、掺特种材料混凝土拌制生产(普通把强度级别为C60及其以上混凝土称为高强混凝土，它是用水泥、砂、石原材料外加减水剂或同步外加粉煤灰、F矿粉、矿渣、硅粉等混合料，经常规工艺生产而获得高强混凝土。高性能混凝土是采用常规材料和工艺生产，具备混凝土构造所规定各项力学性能，具备高耐久性、高工作性和高体积稳定性混凝土。
（15）、各项目部在产品和服务实现策划或实行时，辨认其需要确认特殊过程（如四新技术应用，有规定必要在实行前先进行样板确认过程）。

第七条 质量检查
1、操作人员在操作过程中必要按相应分项工程质量规定进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供关于表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查；
2、同班组操作工人，在操作过程中，按技术交底及关于规范规定，随时进行互相间质量检查并整治，检查组织由班组长领导。上道工序完毕后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序；
3、项目部质量检查人员严格按照规范、原则及有关质量技术文献规定进行质量检查工作； 项目部质量检查人员需按规定进行寻常质量检查，检查过程中做好记录，检查后认真总结分析，并对重大质量隐患开具整治告知单，并注意检查记录保存。
4、 项目部质量检查人员在分项工程、隐蔽工程等工序完毕后需按规定进行质量检查评估。

第八条、分包管理
1、项目某些包管理职责
（1）、项目经理、执行经理负责劳务分包和专业分包（如下简称分包单位）全面管理。
（2）、项目部技术部门负责项目部技术管理工作，审查分包单位报送单位、人员资质；审查工程分包专业施工方案及技术办法、施工进度筹划、洽商变更，由施工技术部门对分包单位进行施工技术交底。
（3）、项目部施工部门负责组织项目部寻常生产活动，负责施工过程质量管理。
（4）、项目质量部门负责项目部质量管理工作，代表项目部组织对分包单位施工质量检查验收工作，督促分包单位对质量不达标部位或工序进行整治。
（5）、项目部材料部门负责工程需用材料组织和管理，审查分包单位材料供应筹划，检查验收进场材料质量。
2、对分包方技术管理
（1）、项目实行前，由项目部技术部门和施工部门对工程专业分包方案、工艺、程序、进度筹划进行技术综合，优化出各分包工程最佳组合与最佳方案。
（2）、所有施工图纸均由项目部组织各分包单位审核，由施工、技术部门列出各分包单位施工过程中应注意重点，各分包单位参加编制各分包单位既互相交叉又互不干扰预埋、预留管道孔洞管线走向规划。各分包单位在施工时，对于非图纸因素产生同其她单位矛盾，统一上报项目部协调解决；由于图纸因素产生矛盾，书面上报项目部，由项目部会同监理、业主、设计院协调解决；每个分包单位在各工序施工前，需要土建或其她分包单位配合施工或应注意事项，提前两天向项目部提出，以便协调解决，避免不必要返工。因分包单位自行解决导致损失，由责任分包单位承担。
（3）、各分包单位必要配齐本专业施工规范、验收规范和原则图集，以便在施工过程中有据可查；负责详细施工管理人员每日填写施工日记，施工日记内容涉及：气象状况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组及人员、取样检查和实验、施工办法、质量问题及解决状况、质量验收状况等。
（4）、分包单位依照本行业现行原则或验收规范独立做好资料，在工程竣工时将竣工资料（涉及质量保证资料、质量检查资料、质量评估资料）移送项目部。所有资料必要及时、精确、与施工日记及现场施工状况相相应，保证竣工验收时资料无问题，并协助项目部进行档案验收。
（5）、对于需要办理隐蔽验收或其她专业部门验收工序，分包单位应在工序完毕并自检合格后，书面报项目部，需要质监站或其她职能部门参加，在报验单上予以阐明，由项目部复核后报送监理及业主审批及组织有关部门检查验收。
3、对分包方质量管理
（1）、分包单位应对本专业施工图进行仔细审核，对发现设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报项目部，由项目部会同监理、业主、设计单位重新修改，避免因设计引起质量问题。如分包单位发现问题不及时上报，或擅自变更设计，因而导致损失由责任分包单位承担。
（2）、分包单位采购材料、设备等品牌、产地、规格、技术参数必要与设计及合同中规定规定一致，不符合规定材料、设备必要退场。
（3）、分包单位进场材料、设备、构配件，必要在第一时间（24小时内）填报〈〈材料/设备/构配件报验单〉〉（建设监理统一用表），报项目部进行核算，无误后，由项目部报监理、业主进行核查，监理、业主书面批准后方可入库或使用。材料、设备、构配件未报验进场并使用，导致损失由责任分包单位承担。
（4）、各分包单位应配备足够现场质量管理人员，并将人员名单书面上报项目部。项目部同样有专职质量员对分包商过程质量开展面对面监督与承认，同步分包商对施工质量实行“三检制”（自检、互检、交接检）检查，并做好检查记录，凡达不到质量原则，项目部不予以签证付款并督促整治，对某些成品与半成品加工制作，项目部亦将抽派人员赶赴加工现场进行检查验证。分包单位未实行自检而导致验收不合格，因而导致损失由责任分包单位承担。
（5）、分包单位在施工过程中及工程竣工后，对产品保护进行系统管理，已完毕并形成系统功能产品，经验收后，分包单位即组织人力、物力和相应技术手段进行产品保护，直至形成最后产品，并指派专人看护直至交付业主使用为止。

第九条、附录
附件一：质量基本工作流程图
附件二：隐蔽工程会签工作流程图。
附件一：质量基本工作流程图

附件二：隐蔽工程会签工作流程图