物料仓管理规章制度样本.doc

物料仓管理程序1.0 目标建立本制度以确保物料仓工作人员熟悉物料储存、防护及交付运作使物料得到立即和合适控制。2.0 范围本企业物料出入库搬运、储存、防护管理。3.0 职责： 31仓管员: 负责全部进料接收、清点、送检、进仓工作； 32文员：负责物料电脑账务建立及维护；搜集、传送、统计统计、相关表单打印复制及资料存档等；33仓管员：负责物料收、发、存管理；手工账建立；34物料员：在仓管领导下完成所指定工作；35主管：物料仓工作全方面开展并负责对本制度维护。4.0 定义:危险品：指易燃、易爆易挥发或有毒气体液体。(本企业关键有松香稀释剂测试液助焊剂松节水工业酒精清洗剂等)。5.0 物料仓分区摆放图(见附图)6.0 关键内容: 6.1 物料登记6.1.1收料仓管应随时对收料区5S进行整理维护：待检区和退货区物料分类放置、送货单订购协议入料单整理归档；6.1.2收料仓管将每日收料情况填入收料日报表于次日9：00前经主管审核分发采购部、PMC。6.2物料入账6.2.1仓管员查对实物和IQC标识无误后签收入料单红联给文员作账、蓝联给供给商，按要求摆放物料，将入库情况统计于物料明细账卡，并于当日下班前更新分类账。仓管员将供给商之送货单及对应入料单交仓库文员统计后于每日AM10：00前转交财务部。6.2.2 仓管员依据生产制令单和对应产品型号BOM单，按“优异先出”标准立即把物料备好存放于仓库备料区，在物料明细账卡上做好对应出库统计。6.2.3物料员填写领/发/补料单并在单上备注注明生产批号 ,仓管员查对实物签收领/发/补料单、于天天15：30至20：00前把物料全部领上生产线。6.3退货/退料处理6.3.1来料经IQC检验需退货时，仓管员将IQC检验不合格物料包装好，做好标识，放置退货区，并填写退货单交仓库主管确定，经PMC核准后通知采购部联络供给商做退货处理。6.3.2生产制程不良退料，由生产部填写领/发/补料单经IQC确定签字，分来料不良、制程不良退物料，来料不良需退供给商时，仓管员应开据退料单给供给商签收，收料员再依据6.3.1实施。制程不良物料仓管员需包装好，在月底统一填写物品报废申请表此表要依据不良品处理程序中物料报废附表来订，由主管审核，经理同意，董事总经理指示处理方案，表单分发PMC、实施副总、财务部、采购部、仓库属制程不良物料需补料时，如损耗在要求目标内，由生产部主管同意，如超出要求目标时则需由部门经理同意，再由PMC签字统计后方能够次料换领好料。6.3.4仓库主管安排各仓管员统计物料损耗情况，并统计于物料报废月报表中，每个月5号前将上月物料报废月报表整理后，经PMC审核，仓库经理或实施副总同意后， 表单分发生产部、PMC、实施副总。6.4进仓人员限制6.4.1预防不熟悉仓务情况人员，错误操作，造成混乱，对进仓人员进行限制。6.5物料盘点作业6.5.1每个月月底仓库主管安排人员对当月物料进、出、存做一次小盘。由仓库文员于次月3号前完成盘点报表打印。按时提交采购、PMC、厂办、财务各一份。如发觉有差异时，由相关仓管员填写账差调整单由主管审核，主管审核后交和财务部进行调账处理。6.5.2 每十二个月6月30日由仓库组织安排对全厂物料、成品、半成品做年中盘点；每十二个月12月30日对全厂全部资产做年底盘点，盘点按本程序第6.5.1实施。财务部安排相关部门复盘及抽盘； 6.6客供物料处理6.6.1客供物料在物料库存区存放，必需和本企业物料分开标识清楚独立账务处理。6.7仓储管理6.7.1 物料仓设置充电器区、电子料区、塑胶料区、包装料区、半成品区、成品区、待检区、退料区。6.7.2 物料保留期限：6.7.2.1仓管员根理据产品/物料标签标签上使用期限，每个月最终五个工作日复核在库物料是否要重检。当超出保留期限时，相关仓管员应重新填写送检单给IQC或QA进行库存检验，详见物品保留期限表。6.7.2.2其它电子、包装、塑胶料超出品质保质期，应立即填报重新送检单由IQC检验后，依据检验结果再作使用。6.7.3储存要求：6.7.3.1物料和成品叠放高度不能超出物品摆放高度限制表要求，要在品质要求保持期内。6.7.3.2储存环境注意防晒、防潮、防火，要求保持通风、干燥、明亮、清洁、通畅, 需配置适量消防器材。6.7.3.3消防栓、灭火器下不能放置物料；6.7.3.4仓库温度控制2045，湿度90以下，当储存环境超出控制范围时，仓库主管反应厂办来制订相关方法，以确保环境在控制范围内。6.7.4物品标识：6.7.4.1全部物料存于仓库时，应作明确标识，不一样厂家相同物料一定要单独存放，（规格型号、订单号数量、进货日期和查询。）防误用或误取。6.7.4.2对于特殊物料（如IC，电芯，保护板，变压器等），仓管员需指定储存位，并用标签指示特定位置。6.7.4.3易损物品、危险物品、用户提供物品设专区摆放并给显著标识。例酒精，清洗剂，助焊剂等。5物料在在搬运过程中，需选择适宜之装运容器。6.7.5.1对小包装盒装载物料，可采取纸箱盛装。6.7.5.2对一般纸箱包装物料，可依原包装堆叠于卡板上承运。6.7.5.3对大件货物(如包装材料等)，可直接置于卡板上承运。6.7.6搬运时应视搬运货物情况，除采取人力搬运外，可选择合适搬运工具以帮助完成搬运工作。如：6.7.6.1小推车6.7.6.2手动叉车6.7.3.3人货电梯6.7.7搬运时应以安全速度推行，人工搬运及作业时须轻拿轻放，避免翻倒、碰撞或损坏。6.7.8搬运货物放置，努力争取平衡稳固以免滑落，若需堆叠时，还应考虑装运容器承受能力以免挤压掉落。6.7.9搬运货物宽度不应宽于车间及仓库通道。用小推车或用手推叉车不加卡板时，标准上高度不能超出1M，超出以上高度需有些人扶持，确保货物不致跌落。6.8文件管理6.8.1具体保留要求见文件控制程序。