施工项目质量管理手册样本.doc

XXXX项目施工质量管理手册
目 录
1 编制标准及依据
1.1 编制标准
1.2 编制依据
2 工程质量特点
3 质量管理目标
4 质量体系管理组织机构
5 管理职责
6 质量确保
7 质量控制
8 专业质量控制细则
8.1 编制提要模板
8.2 编制目录
8.3 质量监视和测量范本

施工质量管理
1. 编制标准及依据
1.1 编制标准
1.1.1 能表现本项目质量管理全貌，使业主基础了解XXXX质量管理方案、程序、控制方法等。
1.1.2依据XXXX项目苯乙烯施工监理项目服务协议及项目施工质量管理要求、针对本项目标特点，努力争取做到关键突出。
1.1.3 在施工过程中对工程质量管理含有指导性、可操作性标准编制。
1.1.4 伴随工程进展本手册将进行添加和维护
1.2 编制依据:
l 《XXXX石油化工乙苯/苯乙烯/聚苯乙烯装置工程建设管理和工程建设监理协议》；
l XXXX石油化工和施工承包单位施工承包协议；
l XXXX工程质量管理要求；
l 国家质量技术监督局、国家建设部联合公布《建设工程监理规范》（GB 50319-）；
l 国家质量技术监督局、国家建设部联合公布《建设工程项目管理规范》（GB /T 50326-）；
l 国家质量技术监督局、国家建设部联合公布《建设工程文件归档整理规范》（GB /T 50328-）；
l XXXX《工程项目监理实施手册》、质量体系文件；
l XXXX90万吨/年乙烯苯乙烯工程项目《监理计划》；
l 90万吨/年乙烯苯乙烯工程设计图纸及设计要求；
l 石化总企业施工验收标准和规范；
l 国家施工验收标准及规范；
2. 工程质量特点
苯乙烯生产装置产量为：50万吨/年，是现在世界上最大同类装置之一。装置内大型设备多，超出100万吨就有10台之多。

重量在100万吨以上整体设备列表
设 备 名 称
重 量（T）
T-苯塔Ø4400X31650
157．4
E-3002
500
E-3004
312．4
E-3006
273．8
E-3007
233
E-3008
102
R-3001
207．9
R-3002
386．2
T-
157．4
T-4001
431

另外100吨至45吨设备8台，这么势必会给吊装带来困难。需要大型或特大型吊车。尤其是T-4001估量吊装重量将达成500多吨，吊装这么重型设备将会在地基处理、吊装场地要求方面提出更高要求。
本装置生产设施由四个单元组成：EB工段100#烃化反烃化单元；200#EB精馏单元；SM工段300#脱氢反应单元；400#精馏单元。各单元介质易燃、易爆、有毒。
本装置和外部接口多，且联络紧密，施工时协调工作比较多，才能确保结合部不出现质量问题。
本装置生产工艺技术优异，而且是第一次引进这类工艺，安装过程中要引发尤其重视，不能出现丝毫失误。

3. 质量管理目标
监理服务质量目标:以完善质量体系，有效控制方法和优异管理，确保所监理工程项目满足协议要求，按期、高效建成优良工程。
施工项目质量控制目标:并依据项目工程质量等级要求，确定各分部工程质量目标以下：
分部工程质量目标及要求：(依据要求可更改)
序号
分部工程
质量目标
目 标 要 求
1
地基处理
合格

2
土建工程
合格

3
设备安装
优良

4

电气工程
优良

5
自控仪表工程
优良

6
焊接工程
优良

7

给排水工程

合格

4.质量体系管理组织机构

项目业主XXXX
XXXX质量部
项目总监
项目质保工程师
施工承包商质量责任人
质量控制工程师
施工承包商质保工程师
施工承包商专业工程师
施工班组质量责任人
施工承包商总部

5. 质量职责
5.1总监理工程师
5.1.1实施企业指令和交办任务，组织领导监理部人员开展工作。
5.1.2制订管理工作计划(包含监理计划或实施细则、质量计划等)，组织实施，并督促、检验实施情况。
5.1.3帮助QA工程师督促检验ISO-9001质量管理体系运行有效性。
5.1.4组织监理部质量会会议。
5.1.5审查承包商实施性施工组织设计、施工技术方案。
5.1.6参与设计单位向承包商技术交底会议。
5.1.7参与和所建项目相关生产、技术、安全、质量、进度等会议或检验。
5.1.8签发工程质量通知单、工程质量事故分析及处理汇报、返工或停工命令。
5.1.9检验隐蔽工程检验验证实施情况。
5.1.10审查工程预验汇报。
5.1.11督促整理多种技术档案资料。
5.1.12分析施工管理工作情况，不停总结经验，按时完成各阶段工作总结。
5.1.13建立监理工程师汇报制度并具体实施。
5.1.14组织监理部人员培训、考评和奖惩。

5. 2副总监理工程师
5.2.1帮助总监理工程师开展工作。实施总监理工程师相关指令。
5.2.2制订分管范围内工作计划和目标并组织实施。
5.2.3监督检验分管工作质量完成情况。
5.2.4参与监理部重大质量问题讨论和决议。
5.2.5立即了解和搜集各类项目质量信息并帮助总监理工程师进行处理。
5.2.6编写分管工作月报质量篇。

5.3 QA工程师
5.3.1建立项目质量管理系统，以达成要求质量要求；
5.3.2有计划地对相关专业实施项目质量确保程序和要求情况，进行质量审核并提出汇报，确定各专业之间接口是否处于受控状态。
5.3.3对项目质量计划中质量确保条款符合性进行跟踪监督检验，以达成要求质量要求。
5.3.4监督检验承包商质量计划和施工技术方案，相关质量确保条款，在实施过程中，是否符合规范要求。
5.3.5监督进度、费用综合检测汇报签署有效性。
5.3.6定时或不定时向总监理工程师提交项目质量计划检验汇报；
5.3.7检验项目各专业工程师实施规范、标准和技术文件版本有效性；
5.3.8检验项目各类变更推行评审和同意签字手续有效性；
5.3.9对项目实施过程中纠正、预防方法有效性进行验证；
5.3.10对项目实施过程中形成质量统计、汇报、报表、信息登录和发放签署进行检验；
5.3.11实施项目质量确保对项目质量审计、纠偏和汇报程序。

5.4质量控制工程师(专业工程师)
5.4.1质量事前控制
5.4.1.1掌握和熟悉质量控制技术依据
5.4.1.2施工场地质量检验验收
5.4.1.3工程所需原材料、半成品质量控制
5.4.1.4施工机械质量控制
5.4.1.5参与审查承包商提交施工组织设计，组织本专业施工方案审查
5.4.1.6生产环境、管理环境改善方法
5.4.1.7帮助承包商完善质量确保工作体系。
5.4.1.8主动向当地质量监督站联络，汇报在本项目开展质量监督具体方法，争取当地质量监督站支持和帮助。
5.4.1.9审核承包商相关材料、制品试件取样及试验方法或方案。
5.4.1.10审核承包商制订成品保护方法、方法。
5.4.1.11承包商试验室资质考察。
5.4.1.12完善质量报表、质量事故汇报制度等。
5.4.2质量事中控制
5.4.2.1根据施工工艺过程制订质量控制关键点并据此进行控制，
5.4.2.2严格工序交接检验，实施质量放行制。
5.4.2.3做好隐蔽工程验收。
5.4.2.4处理工程变更、设计变更和技术核定单事宜。
5.4.2.5处理质量事故并汇报。
5.4.2.6审核单项工程开工汇报和复工汇报并报批。
5.4.2.7进行质量、技术原始统计签证并报签。
5.4.2.8签署工程款支付质量认证意见。
5.4.2.9建立质量日志。
5.4.2.10检验落实质量协调会纪要事项。
5.4.3事后控制
5.4.3.1参与单位、单项工程完工验收。
5.4.3.2参与工程项目完工验收。
5.4.3.3审核完工图及其它技术文件资料
5.4.3.4整理工程技术文件资料并编目建档。

5.5信息管理工程师
5.5.1制订信息管理计划和总体实施方案；
5.5.2建立计算机信息管理系统，将相关单位纳入本管理系统。
5.5.3做好质量信息搜集、整理、分析和处理。
5.5.4编制质量信息汇报并立即提供监理部相关人员。
5.5.5指导相关人员做好技术资料档案管理。
5.5.6项目结束时进行质量信息资料整理、归档。
5.5.7汇编出版综合监理月报。

6.质量确保
XXXX按GB/T19001—建立质量管理体系，项目监理XXXX按制订质量管理体系文件要求运行，从而确保项目监理工程师质量行为。
6.1资源配置
6.1.1人员配置和培训
总监工程师负责项目人员配置和培训。人员配置要满足监理项目标需求，总监应组织对项目人员进行XXXX质量管理体系文件、监理协议、监理计划、XXXX文件、该项目监理文件学习和培训，使每一位参与该项目监理人员了解相关项目标信息，掌握项目监理必需知识和要求。
6.1.2设施
总监工程师负责为项目监理组织提供必需设施，包含办公家俱、办公用具、计算机、劳动保护设施等。
6.1.3环境
总监工程师负责为项目监理创建良好工作环境、休息环境，消除监理区域/范围不安全原因。

6.2施工过程控制
6.2.1项目标监理由项目总监负责。
6.2.1.1项目早期，总监组织编制项目质量管理文件，制订岗位职责、管理制度、管理程序、协调项目接口关系。
6.2.1.2总监组织，质量确保工程师负责帮助施工承包商建立其质量确保体系，质量确保工程审核其质量确保体系运行是否有效。
6.2.2施工过程准备阶段控制
6.2.2.1施工承包商在开工前，上报监理企业审查参与该项目相关人员资质，并附对应资质文件。
6.2.2.2施工承包商施工机具，自检合格后，必需上报监理企业HSE人员审查合格后方可使用。
6.2.2.3施工承包商在开工前，必需上报监理企业审批项目施工施工组织设计文件及准备编写项目技术文件清单，并在正式施工前完成编写后上报监理企业审批。
6.2.2.4施工承包商在开工前，必需上报监理企业审查、验收用于项目施工施工材料。
6.2.2.5施工承包商在开工前，必需上报监理企业审批其临时设施，临时设施设置不得对以后施工质量产生影响，或造成对环境污染。
6.2.2.6施工承包商开工汇报必需经过同意后，施工承包商方可开工。
6.2.3监视和测量设备控制
6.2.3.1全部用于监理项目标监视和测量设备必需处于受控状态。施工承包商在开工前必需上报用于项目监视和测量监视和测量设备一览表，表中要注明监视和测量设备名称、规格型号、精度、检测周期、现在检测检测状态等。
6.2.3.2监理工程师在审核一览表合格后，要根据表中内容审核实际监视和测量设备和表中所述符合性及有效性。
6.2.3.3在项目监理过程中，监理工程师要审核施工承包商实际所用监视和测量设备是否是经同意使用监视和测量设备，若不是或监视和测量设备已超期使用时，则要对施工承包商该监视和测量设备监视和测量结果进行评定，并追溯该监视和测量设备全部监视和测量过结果且对其进行评定，对评定结果给予确定，必需时纠正其不合格监视和测量结果。
6.2.4监视和测量状态控制
6.2.4.1施工承包商在开工前，必需上报监理企业审查其监视和测量状态控制方案，并在实际工程中根据实施，监理工程师要验证其实施符合性、有效性。
6.2.4.2控制方法关键是经过对施工进行监视及对施工承包商测量结果进行审查；必需时对施工承包商测量结果进行复查；协议有要求时进行第三方检验；并按要求对实施测量人员资质进行控制。最少进行以下三方面监视和测量：
l 进场设备和材料监视和测量；
l 施工工序监视和测量；
l 监理项目标最终监视和测量。
6.2.4.3总监负责组织对施工产品监视和测量状态标识进行监控，以预防未经监视和测量合格产品非预期使用。
6.2.4.4施工产品监视和测量状态按以下四种状态分类进行标识：
l 监视和测量结果合格；
l 监视和测量结果不合格；
l 等候监视和测量结果；
l 未经监视和测量。
6.2.5施工过程质量控制
6.2.5.1施工过程中质量控制，各监理工程师要制订各自监理细则，明确监理质量工作相关监理工作程序、检验验收方法、检验验收要求等内容。
6.2.5.2施工过程中各个质量步骤，监理工程师全部必需进行计划，作好对应统计，严格实施设计要求质量检验验收标准规范。
6.2.5.3施工过程中质量控制中，各监理工程师要针对各自质量步骤，确定ABC三级质量控制点，按质量梯度分级管理。
6.2.6特殊施工过程控制
6.2.6.1对于特殊施工过程，施工承包商必需上报参与过程施工人员名单及资质文件，监理工程师要审查其资质原件，并经必需考试/考评合格后，施工承包商方特殊过程岗位人员方可上岗。
6.2.6.2特殊施工过程要有特殊过程作业指导书或文件、技术方案，经总监或监理工程师同意后方可组织实施。
6.2.7施工不合格品控制
6.2.7.1对于施工过程中不合格品，要针对不合格品严重程度，采取和不合格品相合适处理/处理方法。
6.2.7.2施工不合格品处理/处理按以下一个或多个路径进行：
l 返工以达成要求要求；
l 返修后用户让步接收；
l 不经返修后用户让步接收。
6.2.7.3对于通常不合格品通常采取返工以达成要求要求处理方法。
6.2.7.4对于重大不合格品，由项目总监组织相关单位和人员进行评审以接顶处理措施。
6.2.7.5施工不合格品处理以后，监理工程师要对处理结果进行验证，以证实纠正后施工产品符合要求要求。
6.2.8产品防护
6.2.8.1总监负责组织对监理项目施工产品防护进行监控，专业监理工程师负责按施工承包商产品防护要求实施监控，包含：
6.2.8.2对监理项目所需设备和材料标识、搬运、包装、储存和保护进行监控，确保设备、材料完整性和适用性。
6.2.8.3对施工产品包含中间产品标识和保护进行监控，以确保施工产品包含中间产品不被破坏。
6.2.9施工过程其它控制（进度、费用、HSE等）
施工过程其它控制（进度、费用、HSE等），按各自要求实施。

6.3项目沟通和培训
6.3.1总监负责项目内部沟通和培训，全部参与该项目标人员必需参与对应培训，以了解项目监理要求、特点；项目业主对监理要求；国家、地域、行业对监理法律法规要求；设计对项目施工所要求检验验收标准规范；项目施工技术特点、要求、难点等。
6.3.2沟通和培训形式可采取多个多样、灵活多变地方法和方法。如组织讲授；定时组织召开内、外部协调会；按程序公布项目管理文件；培训会；交流会；按题目自学等。
6.3.3培训内容关键可分为：
l 标准规范
l 协议文件
l XXXX文件
l XXXX文件
l 项目监理过程文件
6.3.4总监要确保项目全部监理人员了解项目标相关信息。

6.4文件资料控制
6.4.1项目监理过程文件资料，是实现监理过程可追溯性关键依据。
6.4.2项目监理信息工程师，必需认真学习企业质量管理体系文件相关文件资料控制相关要求及XXXX文件资料控制相关要求。
6.4.3项目文件资料管理要有专员负责，文件资料编码、传输要有统一要求。
6.4.4接收设计图纸，要验证其完整性、有效性，并加盖验证章，注明验收时间。
6.4.5接收文件资料，要验证其完整性、有效性，根据项目统一要求进行编码归档。
6.4.6图纸、资料、文件发送、发放要经总监同意，接收人在记录表上签署姓名及接收时间。
6.4.7文件资料管理要做到归档立即，管理有序，要确保文件资料完整、有效及可追溯性。
6.4.8文件资料发送、发放、借阅必需登记清楚。
6.4.9监理工程师施工日志和统计是施工监理资料关键组成部分，项目总监要常常检验其统计完整性、符合性和有效性。
6.4.10各监理工程师必需统计和保留各自质量活动情况，对施工承包商各项验证、见证、检验和试验，监理工程师全部必需留有统计。
6.4.11项目资料管理人员要按企业“文件资料建档管理要求”要求建立项目文件资料档案。

6.5用户财产控制
6.5.1对于用户提供给项目标财产，在接收前总监应组织验证其完整性、符合性、有效性。
6.5.2验证合格用户财产按程序存档、发放或保管。
6.5.3项目结束时，对保留用户财产编目后交还给业主。

6.6质量审核
6.6.1施工承包商质量管理体系审核，由施工承包商自己进行，监理企业质量确保工程师可按ISO9001质量管理体系标准要求及施工承包商质量管理体系要求进行监督审核。
6.6.2项目内部质量审核由总监负责，项目质量确保工程师组织实施，审核按XXXX质量管理体系文件要求进行。
6.6.3对施工承包商质量管理体系及项目内部质量审核审核内容按GB/T19001—标准，由项目质量确保工程师制订，总监同意。
6.6.4对施工承包商质量管理体系及项目内部质量审核审核频度，通常每三个月一次。
6.6.5企业总部对项目标质量审核，由企业统一安排，通常每十二个月一到两次。

6.7项目监理连续改善
6.7.1总监理工程师要定时组织内部协调会，研究项目监理动态和趋势，对监理过程中发觉或估计要出现问题立即采取必需方法，防范问题发生，及采取对应补救方法。
6.7.2对于监理过程中监理工作程序，总监理工程师应依据监理现场实际，不停给予对应调整、改善，以满足现场监理需求。
6.7.3总监理工程师及各监理工程师要注意搜集、分析其它工程项目标质量信息，对有价值质量信息，经确定后能够提议业主在本项目应用，或对监理工作程序给予改善。
6.7.4企业公布相关质量问题预防方法，总监理工程师应立即组织各监理工程师学习讨论，提出对应预防要求或方法，下达施工承包商实施，若有可能造成增加工程费用时要经业主同意后方可实施。

附件：
l 项目文件资料建档管理要求
l 项目总监建档要求
l 项目专业人员建档要求
l 项目文件资料卷册内容

7. 质量控制
7.1 实施标准
7.1.1 以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促施工承包商全方面实施工程项目协议约定质量目标。
7.1.2 对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为关键。
7.1.3 对工程项目标人、机、料、法、环等原因进行全方面质量控制，监督施工承包商质量确保体系落实到位。
7.1.4 严格要求施工承包商实施相关材料试验制度和设备检验制度。
7.1.5 坚持不合格建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。
7.1.6 确保本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不准施工。
7.2 质量控制依据
（1） 经审批设计图纸、说明书及其它文件资料；
（2） 施工验收标准规范。
（3） 监理所协议中相关质量要求；
（4） 国家、行业及地方相关部门法规、要求；
（5） ISO-9000质量体系文件。
7.3 施工过程质量控制程序
7.3.1 施工准备阶段质量控制
7.3.1.1 技术准备
（1） 确定协议所要求标准、规范
（2） 确定施工工作分解结构（WBS）
（3） 编制专业施工实施计划。
（4） 审核施工承包商施工组织计划和重大施工技术方法。
（5） 参与开工会议，审批施工承包商下列和施工质量相关文件：
l 施工承包商设置质量检验点。
l 施工承包商ITP（Inspection and Test Plan）计划。
l 关键工序和特殊工序。
l 施工承包商施工人员上岗证和特殊工种资格证书。
（6） 组织图纸会审。
（7） 掌握和熟悉质量控制技术依据
（8） 进行施工场地质量检验验收
（9） 确保施工人员资质满足协议及各项管理要求要求
7.3.1.2 生产环境、管理环境改善方法
（1） 帮助施工承包商完善质量确保工作体系。
（2） 主动向当地质量监督站联络，汇报在本项目开展质量监督具体方法，争取当 地质量监督站支持和帮助。
（3） 审核施工承包商相关材料、制品试件取样及试验方法或方案。
（4） 审核施工承包商制订成品保护方法、方法。
（5） 施工承包商试验室资质考察。
（6） 完善质量报表、质量事故汇报制度等。
7.3.2 施工阶段质量控制
7.3.2.1 质量控制步骤

开工准备

承包商提交
《开工申请单》

XXX监理部
审查开工申请

否
批 准

是
施 工

工序完工
进 承包商自检
行
下 承包商填报
道 《质量验收通知单》
工
序 XXX质量控制工程师检验

否
质量合格

是
XXX质量控制工程师签署
《质量验收单》

单项工程或分部、
分项工程完成

处 承包商提交
《中间交工证书》
理
XXX质量控制工程师检验

否
合 格

是
验收、确定、签署《中间交工证书》

7.3.2.2 施工材料控制
（1） 施工承包商施工材料员首先填写领料申请单，经监理部专业工程师审核签字后，送交业主项目部材料控制工程师，经材料控制工程师同意后方可领料。
（2） 施工承包商在领取材料时应认真查对材料合格证和产品合格证，和材料数量、尺寸、材质等。
（3） 施工承包商应对所领取材料作必需检验，对合金钢和特殊材料应作符合性检验。
（4） 施工承包商对其现场堆放材料应分类放置、并标识，标识应显著、醒目。标识内容应包含材料规格、型号、材质、产地等。
（5） 对于有特殊要求材料，如有毒、易燃、防雨等，应隔离放置并标识。
（6） 施工材料领取和存放应符合XXX要求。
7.3.2.3 施工机械控制
（1） 对施工承包商施工机械、设备由监理部专业工程师负责管理。施工承包商对进场施工机械、设备进行申报，填写《施工机械、设备申报表》。
（2） 监理部专业工程师审查施工承包商提交施工组织设计或施工计划。应审查其施工机械设备选型是否合适, 要注意设备型号应和施工对象特点及施工质量要求相适应。在满足协议对施工质量要求方面有没有确保；审查所提供施工机械设备技术性能汇报中,机械性能是否满足质量要求和适合现场条件。
（3） 审查施工机械设备数量是否足够。
（4） 审查所需施工机械设备，是否按已同意计划备妥；是否和审查认可施工组织设计或施工计划中所列型号、规格相一致；是否全部处于完好可用状态。
（5） 对影响工程质量施工机械，按技术说明书查验其对应技术性能，不符合要求不得在工程中使用；
（6） 检验施工中使用计量器具应有对应技术检定合格证书，正式使用前应进行校验或校正；
（7） 施工过程中监督施工承包商不得任意更换施工机械或设备。假如要将机械、设备运出施工现场必需由监理部专业工程师同意。

7.3.2.4 产品标识和可追溯性
（1） 施工承包商针对项目标特点编制《施工产品标识方法》，由现场监理部审批。
（2） 监理部专业工程师负责监督、检验施工承包商对整个施工过程标识，当发觉不合格标识时，立即按相关要求进行纠正和处理。
（3） 在施工过程中，除施工承包商设置标识外，施工承包商必需确保设备、电气、仪表等产品原有出厂标识不被破坏或覆盖。
（4） 施工承包商应对不一样类型产品进行分类标识，对所要求标识方法进行符合性检验，预防产品混用或反复。
（5） 产品标识应醒目，在生产过程中应保持不变。
（6） 项目验收、交接时，验收、交接状态下标识应全方面、完整、正确。

7.3.2.5 检验和试验
质量检验点设置：依据项目标特点、项目施工协议、设计文件要求和对工程质量关键程度制订三级检验和试验质量控制点，分别为：A、B、C，三级控制点。
质量控制点确实定：由施工承包商负责编制质量控制点,监理部审查后提交业主同意。

7.3.2.6 检验和试验计划（详见各专业监理细则）
（1） 施工前编制ITP（Inspect and Test Plan）（含特殊和关键工序）。
（2） 在开工之前召开施工质量预备会，和业主工程师、施工承包商共同确定ITP。
（3） 检验和试验程序
l 施工承包商自检，在自检合格基础上，书面通知监理部检验。
l 监理部现场检验。
l 对于需要业主现场检验质量控制点，在施工承包商检验合格基础上，由承包商提前48小时书面通知业主。
l 业主现场检验。
l 全部检验必需填写检验统计，满足要求检验结果必需于当日签字认可。
l 对于不满足要求检验结果，由施工承包商制订纠正和修复方法，并报现场监理部审核后实施。
l 修改后检验点需重新实施检验程序。
(4) 检验和试验统计
l 全部检验结果由施工承包商按对应表格统计。
l 签字完整统计应上交承包商QC工程师以备交工。

7.3.2.7 检验和试验状态控制
（1） 施工承包商应编制《检验和试验状态标识措施》，提交现场监理部审批。
（2） 检验和试验状态标识措施制订应明确，以识别：
l 未作检验和试验 （“未检”）
l 检验和试验合格 （“检验合格”）
l 检验和试验不合格 （“检验不合格”）
l 等候检验和试验结果（“等候试验结果”）
（3） 监理部专业工程师应监督和指导施工承包商对施工过程检验和试验状态进行标识。
（4） 对于“检验和试验合格”、“未作检验和试验”、“检验和试验不合格”、“等候检验和试验结果”产品要标识明确，以免造成混乱。
（5） 施工过程中，状态改变后，标识也应作对应改变。

7.3.2.8 检验、试验和测量设备控制
为了确保施工承包商在项目施工中能正确地选择、使用检验、试验和测量设备，以提供正确、可靠检验数据，从而控制施工质量，要求对施工承包商使用检验、试验和测量设备进行控制。
（1） 施工承包商应制订并实施检验、试验和测量设备控制及维护 书面文件。
（2） 施工承包商应提供用于该项目检验、试验和测量设备清单，经监理部确定后方可使用。
（3） 施工承包商应对检验、试验和测量设备做到有效、合理使用，并由合格检验人员从事检验工作。
（4） 各专业工程师负责监督施工承包商检验、试验和测量设备控制工作。保留施工承包商提供检验、试验和测量设备清单。

7.3.2.9 不合格品控制
（1） 施工承包商应对其所施工项目进行全方面检验和试验。监理部专业工程师进行立即跟踪检验和监督。
（2） 一旦发觉不合格品，施工承包商应立即通知承包商QC工程师和悬挂“不得使用”和“不能继续施工”标识。并对其进行隔离。
（3） 总监组织相关部门和人员参与不合格品评审和处理工作，并建立评审、处理统计。
（4） 不合格品分类：
l 返工以达成要求要求
l 返修作为让步接收
l 不经返修作为让步接收
l 报废
（5） 施工承包商在接四处理统计后应制订不合格品返工和返修方案，并报现场监理部和质量部审核、同意，重大返工和返修方案需报业主工程师同意
（6） 施工承包商应按审批后方案进行返工或返修，并做好对不合格品评审、返修情况、处理等统计，并交QC工程师保管、归档。

（7）不合格处理程序

施工中产生不合格品

对不合格品进行标识、隔离

XXXX发出不合格品通知

承包商报送不合格品产生原因调查统计

专业工程师组织承包商相关人员对不合格品进行评审；对评审结果进行统计并签认

对不合格品进行处理并统计
情况 项目总监签字实施

7.3.2.10 质量事故处理
（1） 因为工程不合格和质量缺点，造成或引发经济损失，工期延误或危及人生命和社会正常秩序事件，称为工程质量事故。
（2） 施工质量事故发生后，要求施工承包商必需以书面形式快速汇报XXXX现场项目监理部并逐层上报，对重大质量事故，项目监理部应立即上报业主和上级主管部门。
（3） 凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不妥，或处理结果未经XXXX现场项目监理部验证，对事故部分及受事故影响部分工程应视为不合格，不予验收。
（4） 对于通常工程质量事故，应由施工承包商研究处理，填写事故汇报一份报XXXX现场项目监理部；对大质量事故，由施工承包商填写事故汇报一式两份，由XXXX现场项目监理部组织相关单位研究处理；对重大质量事故，施工承包商填写质量事故汇报一式三份，报XXXX现场项目监理部，由项目监理部组织相关单位研究处理方案，报XXXX项目部同意后，施工承包商方能进行事故处理。待事故处理后，经相关部门检验验收后，方可继续施工。

7.3.2.11 工序交接检验
坚持上道工序不经检验验收合格不准进行下道工序标准。上道工序完成后，先由施工承包商进行自检、专职检，认为合格后再通知监理部专业工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后签署认可方能进行下道工序。其工作步骤见附图所表示。
返修
工序施工完成

施工承包商
自检、专职检 不合格
初验

合格
通知监理部专业工程师

试验室检验
会同现场检验

不合格
合格
签署质检合格意见

进行下道工序

工序交接检验程序图
7.3.2.12 隐蔽工程检验验收
隐蔽工程完成后，先由施工承包商自检、专职检，初检合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，汇报监理部专业工程师检验验收。

承包商检验合格并有质检人员签字隐检统计
相关质量控制工程师审查隐检统计及现场检验
并进行现场随机抽查核验
同意隐检、质量控制工程师在隐检统计上签字认可
签字
承包商取得隐检认可后进行下道工序施工

否
如有必需质量控制工程师 到现场和质检员复检

7.3.2.13 工程变更和处理
（1） 对设计变更要求可能来自业主或专业工程师，也可能来自设计单位或施工承包商。在多种情况下，设计变更必需按要求程序进行审查和管理。
(2) 现场项目监理部对设计变更管理步骤为

提出设计变更

相关专业工程师从控制质量投资进度角度审查签字
重大变更和项目总监磋商并取得业主认可

通知施工承包商进行费用及工期估算

专业工程师依据协议条款及相关规范核定施工承包商费用及工期增减
专业工程师核定费用及工期书面通知业主作为工程结算依据

总监理工程师同意
设计变更

通知施工承包商
实施设计变更

7.3.2.14 特殊过程控制
（1） 项目实施前和承包商就项目标某种施工过程其结果不能由后续监视和测量加以验证过程进行确定；(如:焊接、热处理、检验等施工过程)
（2） 特殊过程施工之前，监理工程师应审查：
l 承包商编制施工计划、施工方案和施工方法，经监理工程师同意后方可实施；
l 承包商特殊过程施工人员上岗合格证和资格证书，必需时应进行现场考评，考评合格者方能上岗；
（3） 监理工程师对承包商施工过程进行跟踪、监督和测量，并做好统计。
（4） 当发觉承包商在特殊过程实施过程中出现和对应设计规范、施工验收技术规范、标准、操作规程或施工协议要求不相符时，应监督承包商进行返修,直至合格；
（5） 承包商应按规程和规范要求操作方法，对特殊过程施工质量和功效，进行监视和测量，必需时监理工程师参与监视和测量。
（6） 特殊过程完成后，监理工程师会同承包商进行测量、验收；(必需时设计、业主可参与)。
（7） 特殊过程控制程序

确定特殊过程

审查承包商施工方案
再确定
测量、验收或再测量、验收
承包商进行施工
审批承包商开工汇报
审查承包商人员资质
确定规范、法规、要求