家具制造行业质量管理标准体系专业审核作业指导说明书.doc

家俱制造行业质量管理体系专业审核作业指导书
１　范围
本作业指导书适宜于家俱制造行业质量管理体系专业审核，包含家俱生产企业中产品设计开发、生产和服务诸过程现场审核。本作业指导书不宜于家俱专营经销企业专业审核。
２　引用文件
GB/T19000— (ISO9000: )《质量管理体系　基础和术语》
ＧB/T19001—（ISO9000：《质量管理体系　要求》
GB/T3324—1995《木家俱通用技术条件》
ＧB/T3325—1995《金属家俱通用技术条件》
QB/T1951.1—1994《木家俱　质量检验及质量评定》
ＱB/T1951.2—1994《金属家俱　质量检验及质量评定》
QB/T3658—1999《木家俱　公差和配合》
　 QB/T3659—1999《木家俱　形状和位置公差》
　 QB/T1952.1—1999《软家俱　沙发》
　 QB/T1952.2—1999《弹簧软床垫》
　 QB/T3914—1999《家俱工业常见名词术语》
　３　定义
３.1 用户群
　　一类用户群体。
依据直接或简接接收产品，可分为直接用户群、中间用户群、最终用户群。
３.2 开料
　　将原始板、木、钢等材料经过锯、割等工序形成可深入加工工序。
３.3 裁剪
　　经过裁、锯、割等方法，将开料后材料深入加工成符合基础尺寸要求零部件。
３.4 批灰
　　以预先调制好腻子填补许可缺损或披上符合要求表层工序。
３.5 贴纸（皮、板等）
　　以胶粘流粘贴装饰纸（皮革、装饰板）过程或工序。
３.6 底漆
　在喷涂面漆前，喷涂符合要求底层油漆，为面漆打基础过程。
３.7 面漆
在家俱表面（关键是木制或金属制）喷涂装饰油漆过程。
其它定义引用ＱＢ／Ｔ３９１４――１９９９《家俱工业常见名词术语》（原ＧＢ３３３０－１９８２）
　４　产品／服务范围、特点和专业代码
　４.1 本作业指导书适用专业范围为“某某家俱设计开发、生产和服务”；对应专业代码为：“２３．０１、（０１－０５）”
４.2 产品特征和质量规范关键点
　４.2.1 家俱产品大致分类：
按材料不一样分为，木家俱、金属家俱和软体家俱；
按功效不一样分为，桌、椅、登类、柜类和床类；
按用途或使用场所不一样分为，办公用、学校用、宾馆餐厅用和图书馆用等等。
４.2.2 家俱产品特点
所用材料广泛：有木制、金属制、塑料或化工材料制造，也有应用以上多种材料组合加工生产。
结构形状各异：一样椅子类、桌子类，结构能够完全不一样。
产品应用广泛：有家用，宾馆用，学校使用和餐厅使用，也有休闲、沙滩旅游等场所用。
生产工序或工艺不统一：多种家俱，甚至同一家俱各生产厂家全部有不一样生产工艺和要求，有简单，有复杂。
４.2.3 质量规范关键点
以各家俱产品质量标准或技术条件为基础，按最终、过程和进货采购质量要求为内容，分别为：
最终产品质量要求以外形、尺寸和表面质量为主体（在一定强度要求基础上）。
过程质量要求按不一样工艺作出要求。木制家俱――贴纸（皮革、装饰板粘贴）和面漆、喷涂为过程质量规范关键，既是特殊过程也是关键过程。金属家俱――焊接和表面喷涂，既是特殊过程又是关键。软家俱――粘贴或缝纫为特殊过程。
进货采购质量是确保产品质量基础。组成产品材料进货验收和检验关键点是符合标准要求材质，包装和表面质量，有时也含外形和尺寸（如钢管和钢板厚度）等。
４.3 关键用户群
家俱制造行业大量面对直接用户，即产品直接接收或使用者。少许也有面对中间用户，如家俱销售企业。
　５　业务步骤（产品实现过程）
家俱制造行业业务步骤关键以下：
设计开发（７.3）――原材料采购（7.4）――零部件加工（7.5.1/7.5.2）――试组装（7.5.1/8.2.4）――包装、入库、运输（7.5.1/7.5.5）――交付使用（7.5.1f）――售后服务（含用户信息搜集反馈）（7.2.3/8.2.1/8.4）
一些家俱生产企业（如校用家俱生产企业）有现场安装过程和用户验收认可等过程。各个过程全部有检验穿插。
经典木制家俱企业工艺步骤以下：
　　产品设计开发（7.3）――原材料（板材和其它）采购（7.4）――开料（7.5.1）――裁准（7.5.1）――排钻（7.5.1）――木工加工（7.5.1）――批灰（7.5.1）――砂磨（7.5.1）――贴纸（皮、板）（7.5.1/7.5.2）――底漆（7.5.1）――干磨（7.5.1）――面漆（7.5.1/7.5.2）――试装（检验）（7.5.1/8.2.4）――包装发运（7.5.3/7.5.5）――售后服务（用户反馈和满意信息搜集等）（7.2.3/8.2.4）
各个过程中以操作工自检为基础，专职检验员现场抽检和巡检。最终检验在面漆和试装过程后实施感观全检。
　６ 关键质量活动
家俱行业关键质量活动通常为设计开发、部件加工制作、试装检验等。包含职能部门为技术和生产部门。
　７ 审核关键点和审核方法
根据家俱产品及其生产制造过程特点，依据标准要求，针对各关键过程质量活动，其审核关键点和检验取证方法以下：

序号
关键过程关键质量活动
对应标准条款
通常包含职能部门
审　核　要　点　和　取　证　方　法
１
产品设计开发策划
7.3.1
技术 或 生产 部 门
抽查某一产品设计开发策划书,或经过交谈等方法掌握该产品设计策划,有没有各阶段活动内容、责职权限和责任人和完成日期等等。
２
设计开发输入
7.3.2
同上
查输入材料，是否有功效、性能和以前设计成功基础内容，包含采取标准或成熟工艺和强制性标准等，如：ＧB18580-;GB18581-;GB18583-;GB18584-;GB18586-输入内容是否充足，要求是否完整、清楚、且是否有矛盾，并检验有没有对输入进行评审。
3
设计开发输出
7.3.3
同上
查输出材料，输出图纸中，尺寸、功效性能要求是否符合标准要求或输入要求特定内容。图纸和工艺文件是否有授权人同意
４
设计开发评审
7.3.4
同上
查评审统计，有没有对输入和输出进行评审，结论怎样。有没有更改或其它方法统计，等。
5
设计开发验证
7.3.5
同上
查家俱设计输出后验证材料，采取何种验证方法按不一样产品定，通常情况经过送样检验方法进行验证，也许可经过具体评审方法进行验证。验证内容和结论应为输出满足输入要求为证据。
６
设计开发确定
7.3.6
供销　　　　　　　　部门
通常由用户使用后提供评价意见作为确定证据。一些家俱设计简单，用户专门意见搜集还有一定难度或烦琐。假如查到同一用户已连续两次订购该产品证据（协议、订单或付款证据），即为事实得到用户确定。
７
设计开发更改
7.3.7
技术或设计部门
查图纸有没有更改，和其它材料中有没有更改现象。是否有更改受权部门或人员签证。
８
产品实现策划
7.1
同上
　结合7.3.1设计开发策划和7.3.3查特定家俱产品产品实现过程确实定、实施标准和工艺要求和步骤等等内容。也单独查取关键产品规格型号实现过程已确定证据。（包含接改准则、工艺要求、关键过程等等）。
９
生产和服务提供控制
7.5.1

7.5.1f
生产部门和车间

销售部门
标准中（a）--f)条受控条件通常应逐一审核。
a)查现场有没有加工图纸和工艺要求，经过交谈和问询相关人员（控制生产关键人员）是否清楚产品工艺要求或关键过程，生产安排和指令性任务有没有明确？
b)查作业指导书和文件有效性。要求提供和出示现行有效操作或作业类文件。其中面漆、粘贴、焊接和检验应有书面操作作业指导书。
c)家俱生产设备通常不多，关键是查设备是否适应产品生产加工。
d)监视和测量装除随设备安装以外，关键是长度类测量工具，如：钢卷尺、直尺、三角尺和游标卡尺等。现场抽查卷尺使用和更换或其它控制要求和实施证据。
e)查现场是否以自查为主进行过程监测，专职检验员是否进行巡、抽查和最终产品检验方法、手段是否符合检验依据和接收准则。
f)查交付和放行证据，抽查交付统计和用户回单等证据。
序号
关键过程关键质量活动
对应标准条款
通常包含职能部门
审　核　要　点　和　取　证　方　法
1０
生产和服务提供过程确定
7.5.2
技术或生产部门
１） 查取对特殊过程识别和确定统计或相关证据。可经过交谈、问询等方法获取，关键是人员资格判定。即面漆、焊接、粘贴等操作人员能力、意识和培训等证据，包含持证上岗情况。
２） 查有没有评审和同意这些特殊过程准则和特定方法和程序。通常以作业指导书和操作规程等方法出现，看其内容是否对面漆或焊接或粘贴等过程作出控制要求或具体要求。包含喷漆厚度、均匀度、喷射压力。焊接中电流、焊条、速度。粘贴中涂胶均匀性、程序等等。
３） 现场抽查实施过程对文件符合性。
４） 建立了对现场巡查、抽查统计，也是能够接收。
５） 若工艺改感人员改变，设备条件改变，应有再确定相关证据。
11
产品监视和测量
8.2.4

7.4.3/8.2.4
质检部门
１） 查取对产品特征进行监视和测量依据，从出厂必检项目标要求和型式试验要求等入手，结合7.1审核获取证据。通常在提供产品标准和检验规范中均对家俱成品检验作出了具体要求。家俱产品成品检验通常以感观检验为主，包含外形、尺寸、外观、表面等，有条件以仪器仪表和样板等对漆膜厚度和光泽度进行检测。
２） 查成品检验统计。家俱产品出厂检验项目有时在部件加工后即行检验。如面漆色泽、有没有缺点等。按部件全检后不再在最终产品中检验。这也是许可。审核检验统计时应养重关注：
a） 检验项目是否包含要求要求；
b） 检验结果是否和要求要求相符；
c） 最终判定和授权人署名（章）是否符合要求。
３） 查过程检验要求和统计。家俱生产企业过程检验统计通常以专职检验员巡检、抽检统计为准，有时还包含工艺实施检验等内容。这些统计方法应是许可。查过程检验时还应关注对不合格品（不合格零部件）处理和返工返修后重检情况。
４） 查进货或采购验收要求和证据。家俱生产企业中以原材料验收验证为主。木家俱生产企业原材料验收验证要求中应明确要求对木材虫蛀腐朽等缺点把关处理。［用料要求中９项内容（通常只需５项）包含树种、虫害、腐朽、脂囊、裂缝和水份］。金属家俱应明确要求检测其钢材规格、尺寸等。软体家俱皮革进料以外形尺寸再加上手感检验验收。验收验证证据关键是统计。也有企业以入库单形式作出采购验收验证统计。只要有检验员签字，并有必需验收项目标结果统计，应是许可。
12
产品规格型号和命名
7.5.3
技术或生产部门
怎样识别产品?其规格型号和企业对其命名代号等怎样？在审核中应以关注和重视。如某一家俱企业对组合式会议桌命名和代号为：“ＣＧ－１０８”，其对应公称尺寸为：“３５２０＊３５２０＊７６０”。各生产企业命名方法不一样，只要符合标准7.5.3条要求，能识别产品即可。

　８　法规和技术标准或规范要求检验方法
８.1 家俱制造行业除了应满足通用《产品质量法》、《标准化法》、《消费者权益保护法》、〈安全生产法〉等以外，还须符合或满足国家强制性标准：
ＧＢ１８５８０－２００１〈室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量〉
　　　ＧＢ18581－〈室内装饰装修材料　溶剂型木嚣涂料中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18583－ 〈室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18584－〈室内装饰装修材料　木家俱中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18586－〈室内装饰装修材料　聚氯忆烯卷材地板中有害物质限量〉
８.2 家俱制造行业对上述强制性标准或法律法规实施关键体规在原材料采购活动和进货检验验证之中。关键经过对标准７。４条款审核获取证据。
８.3 按标准７。４条款要求检验方法关键点为：
a) 合格供方评价准则是否要求了能满足上述标准和法规能力评价。
b）对油漆、板材、胶粘剂等供方调查评价统计或依据中是否提供了供方“三Ｃ”认证证书或对应检测汇报证据。
　　　c）查采购验证统计，进料单位是否在经过评价“合格供方”。
　　　d）现场审核：使用板材、油漆、胶粘剂等是否有“三Ｃ”标志或供方名称是否和“合格供方名单（录）”相符。
　　　e）查型式试验汇报中按“ＧＢ18583－”标准检测结果是否合格。
　附录Ａ
适用法律法规和强制性技术标准目录清单：
《中国安全生产法》
《中国产品质量法》
《中国家标准准化法》
〈中国消费者权益保护法〉
ＧＢ１８５８０－２００１〈室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量〉
　　　ＧＢ18581－〈室内装饰装修材料　溶剂型木嚣涂料中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18583－ 〈室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18584－〈室内装饰装修材料　木家俱中有害物质限量〉
　　　ＧＢ18586－〈室内装饰装修材料　聚氯忆烯卷材地板中有害物质限量
　附录Ｂ
本指导书补充说明：
　Ｂ１　对生产过程和工艺要求审核应依据不一样产品和不一样企业实际情况进行程度上有效把握。
　家俱制造行业生产过程和工艺要求从简单到复杂，程度上差异很大。如一家出口美国沙滩休闲桌椅生产企业，其产品结构、尺寸等十分简单。用户关注是组成产品材料必需是专用杉木。当地大量生长这些杉木，就地取材，可享受原产地保护政策。而一些家俱生产企业，工艺十分复杂。如有家曲木家俱生产企业，产品所组成材料不仅仅是木材，还有树脂类化工材料，且有专利生产工艺。故审核员必需依据不一样生产工艺把握现场审核，获取必需证据，完成审核任务。
　Ｂ２　家俱制造业不仅产品结构复杂，品种繁多，用途广泛，且包含专业很广，覆盖化工、机械、塑料、皮革等等专业。审核员应在实践中不停增强各类专业知识学习。
　Ｂ３　根据过程模式实施审核思绪和标准，在家俱制造行业尤为关键。审核中自始至终落实“以用户为关注焦点标准”。ＱＭＳ“三性”评价，也离不开此标准。
　Ｂ４　本作业指导书为覆盖家俱制造行业，审核关键点和关键叙述是结合标准和整个制造行业出发。更具体审核关键点和关键应结合具体产品标准和企业实际进行，才能顺利地获取所需证据。