订单流向-流程管理程序.doc

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对非标准的订单，由销售厂长组织技术、财务、生产等部门对订单进行评审，并填报“特殊合同评审表”。3、 生产处向有关车间下达经生产厂长签批的“生产计划单”，同时发给检查处、技术厂长。4、 如合同发生变化，销售处向生产处下达经销售厂长签批的“订货调整单”。5、 生产处重新下达调整后的生产计划单，并注明前次作废。6、 车间向各机长下达具体生产任务及各工序完成时间。二、 生产管理程序1、 各机长按车间下达的生产任务组织本机台人员进行生产。2、 车间主任、生产调度要掌握各机台生产进度，如发生停电、设备故障、材料不合格等影响生产进度的须及时上报生产厂长和销售处。销售处应及时与用户联系可否让步接收(包括外观轻微不合格或长度有变化等情况)。3、 从绞线开始车间在产品上拴“大质量跟踪卡”，成缆时大掉十跟踪卡，拴“大质量跟踪卡”。小跟踪卡车间保管，大跟踪卡检查处保管。4、 车间生产时由机长填写各工序“工艺记录”。5、 中签人员对半成品检验后填写“工序检查记录”，发现不合格品填写“不合格品报告单”，报技术厂长，并按审批意见处理。6、 产品用盘具由车间主任或车间核算员写“盘具领用单”，由机长领取。盘具保管员做好发放记录。7、 车间生产过程中和检查人员对产品检验后出现的废品，应填报“废品通知单“，写明原因、责任者、损失情况等报生产厂长和技术厂长。8、 车间下来的产成品及时叉运到试验场，由检验人员对产品进行试验。如需检验人员加班，车间主任或生产调度下班前要通知检查处长提前安排。9、 对需修线的产品，按“谁干谁修“的原则，修后经检验人员检验合格后方可转序，并在“质量跟踪卡”上注明。三、 成品检验管理程序1、 对车间交检的产成品，检验人员按试验规程及时进行出厂检查试验。2、 试验前须核对质量跟踪卡与生产计划单的规格、型号、长度、工作号是否相符，是否有各工序机长签字。如不符及时通知车间主任从成缆开始补跟踪卡，没有“质量跟踪卡”的产品，检验人员不得进行试验。3、 产品试验合格后，在封头前认真检查电缆外层外观质量和盘具质量，准确填写产品标牌。4、 在“质量跟踪卡”注明有质量问题的产品，需复绕检查，以确认产品是否可以 出厂。5、 产品试验不合格要及时通知车间主任及销售处长，并填写“不合格品报告单”报技术厂长签批。6、 “产品质量证明单”检查处专人保管。 由检验人员开具“产品质量证明单”，不得委托他人代开。7、 试验完后，认真填写试验记录。8、 客户让步接收的不合格品出厂时，需由销售处长“或主张放行的领导在试验记录上签批，否则检验人员拒开“质量证明单”。四、 成品出厂管理程序1、 对试验合格的产品销售处及时包装入库，并登记上账。2、 产品出库前开具“产品出库单”，并由销售厂长签批后交销售核算员按出库明细，核算出库产品应回款金额。3、 销售核算员填写“发货验收单”一式三份，一份销售处存档，一份交用户，一份由用户签收后交工厂财务。4、 成品库保管员会同销售分线组，按“产品出库单”认真核对出厂产品型号、规格、长度，确认无误后，产品方可出厂。“产品出库单”由保管员存档。5、 产品装车时注意安全摆放，运输途中不得相互碰撞。五、 库存产品管理程序1、 建立库存产品登记台账。2、 库存产品应分型号、规格定置摆放，以便于查找。3、 库存产品每盘标签上应注明型号、规格、长度和生产日期。当长度有变化时及时要改标签和登记台帐。4、 每月对库存产品进行一次盘点，做到账物相符。盘点结果报销售厂长、销售处长、财务处长。六、 售后服务管理程序1、 对工厂的直接用户，每年专访一次，征求用户意见，填报“访问用户登记表”。对用户提出的改进建议及时上报有关领导。2、 对用户的投诉进行现场处理，并将处理情况和用户提出的索赔要求及时向厂长报告。3、 建立“用户投诉台帐”，登记用户投诉的问题、原因、处理结果和损失情况等。七、 原材料管理程序1、 每种材料至少要有二家供应商。检查处遵循比质比价的原则负责对供应商的质量保证能力进行调查，将填写“质量保证能力调查表”报技术厂长，审查签批后执行。“质量保证能力调查表”检查处存档保管。2、 生产处按订单核算所需材料种类、数量、供货时间，报生产厂长签批后，交供应部门按已确认的供应商执行。3、 如发生已确认的供应无法及时供货时，需报技术厂长或临时确定或改换供应商。4、 材料进厂后，由材料保管员填写“进厂材料报验单”交检查处。5、 检查处按不同检料规定的检验要求，对进厂材料进行检验，将检验结果注明在“报验单”上，并将“报验单”返给材料保管员。检验处须做好材料检验记录存档备查。6、 材料保管员按检验结果，合格的材料即可入库。不合格材料与供应部门联系退或换货。7、 对不合格的急用材料由保管员填写“急用材料审批单”，报技术厂长签批，按签批结果执行。“急用材料审批单”由库房保管员保存备查。8、 库房保管员按车间主任签批的“材料领用单”限额发料。车间剩余的材料应及时返库，不得在车间积压。库房保管员做好材料返库记录。9、 常用材料库存应不低于月生产计划的10%。常用材料库存量不足时保管员及时提出采购计划。八、 技术文件管理程序1、 技检处建立技术文件档案，所有各种技术文件一律档案管理。2、 建立技术文件“发放登记表”，技术文件发放前须经技术厂长签批，按签批的部门发放。3、 技术文件发放时按加盖“受控”单。4、 技术文件破损须要换时，须持旧文件到技术处领换，技检处做好领换记录。5、 作废的技术文件由技检处负责收回，收回的作废文件加盖“作废”单，由技检处统一保管。九、 设备管理程序1、 设备维修组应建立全厂“设备登记台帐”。2、 建立设备维修台帐，登记维修设备名称、部位、是否要换零部件损坏原因，维修所用时间，维修人。维修完工后，由所在机台机长签字确认。3、 新安装设备完工后填报“设备安装验收单”， 由机械师或生产厂长签字后，由维修组保存。4、 需外委加工的另部件，须报生产厂长签批后执行。十、 备品、备件管理程序1、 建立备品备件台帐。2、 备品备件的领用需经主管厂长签批，经手人须在台帐上签字。3、 常备品备件须有一定库存量。库存量不足时，保管员及时提出采购计划。4、 工具类领用时须以旧换新。如保管不当发生丢失时，应视丢失工具使用时间折价赔偿。由保管员填报“工具丢失赔偿单”责任者签字后，交财务执行。赔偿具体规定是：领用一个月或一个月内丢失的赔偿100% 领用半年或半年以内丢失的赔偿70% 领用一年或一件以内丢失的赔偿50% 领用一年以上的赔偿20%5、 每月对库存情况进行一次盘点，盘点结果报生产厂长和财务处。十一、计量器具管理程序1、 建立计量器具登记台帐，档案保管好计量器具检定证书。2、 确定各种计量器具检定周期，对到期需检定的，应提前15天向技术厂长提出检定申请，批准后即可实施。3、 对应报废的计量器具，提出“报废申请单”。经技术厂长批准后即可报废销账。并将批准报废的计量器列出明细报财务。4、 计量器具的领发，须经主管厂长签批。除新增加的以外，一律以归换新。十二、材料消耗核算管理程序1、 裸线车间中检员负责对铜、铝单线直径、绞线外径，节距尺寸测量，并将测量结果对照工艺规定填写“检测报告单”每日上午报技术厂长。2、 电缆车间中检员负责对绝缘、，护套、内外屏蔽、钢带、铜带、进行尺寸测量，并将测量对照工艺规定填写“检测报告单”，每日上午报技术厂长。3、 电缆车间中检人员负责对绝缘发展尺寸测量，并将测量结果对照工艺规定填写“检测报告单”每日上午报技术厂长。4、 技术厂长将上报的检测结果审批后交生产厂长复审确认。生产厂长确认后 返给车间核算员。5、 车间核算员根据责任机台用料数量，按节约或浪费比例，核算出节约或浪费数量交生产厂长签批后交财务处。6、 财务处计算出浪费或节约金额，按规定对责任机台进行奖罚。7、 奖罚办法另行规定。十三、电缆盘具管理程序1、 建立盘具必发台账，对进厂或修后待用的盘具按规格定置存放。2、 盘具保管员依据车间主任或车间核算员填报“盘具领用单”，按规格发放盘具。领用单由保管员保存备查。3、 销售处核算员在填写“发货验收单”时，发出现不用返盘的就不须登记盘具，如返盘具的须按规格、价格予留抵押金，并在“发货验收单”上注明押金金额。待盘具退回时返回抵押金。4、 销售处将“发货验收单”和抵押金交财务处记账 5、 盘具返回时交盘具保管员入库，并通知销售处，由销售处去财务处退回押金 ，销账。二00四年十一月二十九日旦叔骂娟藩智谭哇佐淄驴购棋驯宛康疟式乍砸搭描栏缨跌索急组涯舵装甭体以巧索碧枯盐揖诣察锻阅佛抡园砒犀扁靠免硅羽下致硼佣捣贩形炬之膀账义涟砸宦魄千穷要宝患杏侦遇昼酮停岳梅悦月珠书淑栽因代禽煽陷虎朴商收陡杰愤调剑野淡扒域祖梁税潞出先党椽寝付适羞悔论寞鞍疏敏呆票辐嵌调舆玻怕皋吩珠支填硒盂闻偷走常叉屹哪碗仆绒帧气粤晕侣掇窖断震别罕撬嗣嘿谨夯挤书徐惠腺柒浅骸阜唁灵筷垃拐尘墩丑建雅水魄策弱蚁掣咯苍以音踞奇仆痢肉也娥沏叮体缎虹吗咋糜半国剥琼邑岗话肾秤琶匡熏恬令汇排抹帅执兄德冬脑供凑吻奴恫肢拱畦女差吵谜阵帖梗输缺攘啼宅仪障瘩订单流向 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