3基层医疗机构督导检查工作手册(终稿).doc

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2013年基层医疗机构集中整顿
督导检查工作手册

国家卫生计生委医政医管局

2013年8月

目录

督导检查工作流程及有关要求…………………………………3
检查组差旅食宿安排及注意事项………………………………6
检查组需要报回的材料…………………………………………7
基层医疗机构复核清理情况汇总表……………………………8
基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表-1………………9
基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表-2………………10
基层医疗机构设置审批检查结果汇总表………………………11
基层医疗机构集中整顿现场检查表……………………………12
基层医疗机构集中整顿督导检查专家劳务费名单……………16
省级卫生行政部门垫付费用清单（格式）……………………17

督导检查工作流程及有关要求

一、 检查省级卫生（卫生计生）行政部门相关工作
（一）了解整体工作情况。省级卫生（卫生计生）行政部门汇报本省（区、市）《2013年基层医疗机构集中整顿工作实施方案》的落实情况，并提交印发的基层医疗机构集中整顿相关文件。
（二）集中整顿工作进展数据。由被检查的省级卫生（卫生计生）行政部门提供基层医疗机构复核清理汇总表（附件1）、基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表（附件2）。
（三）核查信息录入情况。检查组对照基层医疗机构复核清理汇总表，核查全省（区、市）基层医疗机构电子信息档案系统录入管理情况。
二、检查地市级卫生（卫生计生）行政部门相关工作
（一）根据省级行政区域内国民生产总值排序情况，由检查组指定处于中等水平的地市作为检查对象。
（二）集中整顿工作进展数据。由被检查的地市级卫生（卫生计生）行政部门提供基层医疗机构复核清理汇总表（附件1）、基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表（附件2）。
三、检查县级卫生行政部门相关工作
（一）检查县级卫生行政部门基层医疗机构审批档案。检查组可随机抽取50所医疗机构，包括10所乡镇卫生院、10所社区卫生服务中心（站），10所村卫生室、20所非公立类的基层医疗机构（包括诊所、医务室、门诊部），请县级卫生行政部门提供设置审批文件及档案，对审批档案及有关文件进行检查，并填写基层医疗机构设置审批检查结果汇总表（见附件3）。
（二）核查信息录入情况。检查组对以上抽取的50所基层医疗机构，核查“国家基层医疗机构信息档案系统”中是否录入，以及录入信息的完整性和准确性，包括机构信息和人员信息等。
四、基层医疗机构现场检查
（一）现场核查10所乡镇卫生院、10所社区卫生服务中心（站），10所村卫生室、10所非公立类的基层医疗机构（包括诊所、医务室、门诊部,包括两所中医机构），具体检查表见附件4。
（二）对于规模较大的机构，检查组到机构后可按专业分散检查；规模相对较小的村卫生室、诊所等，检查组可在统一检查标准的基础上进行分组，同时对多个机构开展检查。
（三）请当地卫生执法部门及相关职能部门人员陪同、配合。检查期间，检查组组长可根据检查具体情况，召开碰头会，汇总检查情况，研究解决检查遇到的问题。每个单位检查结束，不组织单独反馈。
五、集中反馈
每省检查完毕由省级卫生（卫生计生）行政部门主持统一反馈会议，参加反馈的人员应当包括各地市卫生（卫生计生）行政部门负责基层医疗机构整顿工作的主管局长、受检查地市各县卫生局局长，其他参会人员可由受检查的省级卫生（卫生计生）行政部门与检查组协商。
六、其他要求
（一）检查组在检查过程中，发现工作亮点或重大缺陷时，可以保留复印件和影像资料，并于会后统一交我局医疗安全与血液处。
（二）各检查组检查工作中如遇特殊情况或重大问题，应当随时和我局联系。联系人及联系方式如下：

督导检查有关工作联系人及联系方式
高光明 010-68792195
高新强 010-68792732 18600105868
白雪卿 010-68792776 18935016688

机票安排及有关费用联系人及联系方式
胡彩花 010-68792201 15201663066
杨 晔 010-68792622 13503509127

检查组差旅食宿安排及注意事项

一、相关事项安排
（一）差旅：机票由检查组联络员按照通知中指定订票处预定机票，订票电话：[phone]（每天8:30至17:00），010-66070909（每天17:00至次日8:30）。
乘坐火车的，火车票费用由检查组所在省级卫生行政部门先行垫付购买，最后报回火车票统一报销。司局级领导和正高职称专家可乘坐一等座，其他人员均坐二等座
（二）食宿：检查组食宿由受检查省级卫生行政部门协调安排，食宿费用由检查组所在省级卫生行政部门先行垫付。
（三）劳务费发放。检查组专家按标准发放劳务费，检查组中卫生行政人员不发放劳务费，发放劳务费应当签署劳务费签字表（见附件6）。劳务费由检查组所在省级卫生行政部门先行垫付。
二、费用标准
（一）住宿费：专家（副高以上）、厅局级行政人员每人每天300元；其他人员每人每天150元。
（二）餐费：每人每天50元。
（三）专家劳务费 ：每人每天100元。

检查组需要报回的材料
各检查组在检查结束后，应当于9月30日前将以下材料报送医政医管局：
一、受检查的省级、地市级卫生（卫生计生）行政部门2013年基层医疗机构集中整顿工作汇报材料（电子版）、印发的有关文件（可为复印件）、基层医疗机构复核清理汇总表、基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表。
二、受检查的基层医疗机构名单（电子版）；
三、基层医疗机构设置审批检查结果汇总表（电子版）、基层医疗机构集中整顿现场检查表（电子版）;
五、检查组督导检查集中反馈会相关材料（电子版）
六、检查组督导检查工作报告（电子版）；
七、检查组所在省级卫生行政部门垫付费用清单（由单位盖章的原件，具体格式见附件6），并附检查组专家劳务费领款单复印件、其他有关垫付费用单据复印件。
八、其他需要交回的材料。
以上材料，电子版可发送至邮箱，纸质材料邮寄至医政医管局医疗安全血液处,邮箱：xyc@,地址：北京市西城区西直门外南路1号，邮编：100044。

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附件1
基层医疗机构复核清理情况汇总表

卫生厅局（卫生计生委）（公章） 　　 日期：2013年　月　日

乡镇卫生院
社区卫生服务中心
社区卫生服务站
村卫生室

门诊部
诊所
医务室
合计
其中
中医类基层医疗机构
其中
非公立基层医疗机构
清理前医疗机构数

复核数
合格数

不合格数

注销《医疗机构执业
许可证》数

清理后医疗机构数

附件2
基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表-1
卫生厅局（卫生计生委）（公章） 　　 日期：2013年　月　日

检查机构总数
违法行为
处理情况
移送公安案件数
移送监察案件数
追究行政责任人数
未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业
聘用非卫生技术人员（所）
出租承包科室（所）
超范围开展诊疗活动
（所）
擅自开展母婴保健技术服务（所）
其它违法行为（所）
警告
（所）
责令改正
（所）
罚款
（万元）
没收违法所得
（万元）
暂停执业人数
暂停执业所数
吊销执业证书人数
吊销许可证所数
其他
乡镇卫生院

社区卫生
服务中心

社区卫生
服务站

村卫生室

门诊部

诊所

医务室

合计

其中
非公立基层医疗机构

基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表-2
卫生厅局（卫生计生委）（公章） 　　 日期：2013年　月　日

检查机构总数
执业情况
医疗机构基本标准符合情况
毒麻药品管理使用不规范（所）
未建立并执行医院感染相关规定（所）
传染病疫情报告制度未落实（所）
消毒隔离制度未落实
（所）
医疗废物管理不规范（所）
临床用血管理不规范（所）
病历书写不规范
（所）
处方书写不规范
（所）
人员配备不符合要求
（所）
医疗用房面积不足
（所）
医疗用房布局不合理
（所）
基本设备不全
（所）
急救设备不全（所）
未建立健全规章制度（所）
未建立健全技术操作规范（所）
未制定人员岗位职责（所）
乡镇卫生院

社区卫生
服务中心

社区卫生
服务站

村卫生室

门诊部

诊所

医务室

合计

其中
非公立基层医疗机构

附件3
基层医疗机构设置审批检查结果汇总表

受检查单位名称：
项目
检查
机构数
不符合医疗机构设置规划（所）
设置申请材料不全（所）
未进行为期5个工作日的公示（所）
未向上一级卫生行政部门备案
（所）
未执行执业登记现场审查（所）
医疗机构不符合基本标准（所）
诊疗科目核定不符合规定（所）
医疗机构类别核定不合理
（所）
医疗机构命名不符合要求
（所）
审批程序不合理（所）
审批文书不规范
（所）
医疗机构设置审批管理档案不全
（所）
乡镇卫生院

社区卫生
服务中心

社区卫生
服务站

村卫生室

门诊部

诊所

医务室

合计

其中
非公立基层医疗机构

附件4
基层医疗机构集中整顿现场检查表
医疗机构名称： 医疗机构类别：
项目
主要内容
检查结果
备注
医疗机构
管理情况
地方卫生行政部门是否已经进行复核检查
是□ 否□

依法取得《医疗机构执业许可证》
是□ 否□

定期开展医疗机构校验
是□ 否□

医疗机构科室设置及名称规范
是□ 否□

有无超诊疗科目执业
有□ 无□

建筑布局符合基本标准
是□ 否□

人员配置符合基本标准
是□ 否□

设备配置符合基本标准
是□ 否□

有无出租承包科室
有□ 无□

有无发布虚假违法医疗广告
有□ 无□

基层医疗机构集中整顿现场检查表
项目
主要内容
检查结果
备注
医务人员执业情况
有无使用非卫生技术人员
有□ 无□

有无开展与医疗机构功能任务不相适应的医疗技术
有□ 无□

医师注册情况
医师总数：
执业医师数：
执业助理医师数：
乡村医生数：
其他：

护士注册比例
%

医务人员有无跨类别执业
有□ 无□

医务人员有无超范围执业
有□ 无□

是否执行医疗质量安全报告制度
是□ 否□

是否执行药品不良反应报告制度
是□ 否□

门诊用药是否合理（随机抽查50张处方）
不合理数：

住院患者治疗方案是否合理（随机抽查10份住院病历）
不合理数：

基层医疗机构集中整顿现场检查表
项目
主要内容
检查结果
备注
医院感染控制情况
建立传染病分检、诊断、报告和登记制度
有□ 无□

是否有传染病迟报、漏报、瞒报等情况。
是□ 否□

用于清洗、消毒或灭菌用途及与之相配套的器械或装置证件齐全
是□ 否□

手术刀、缝针、导管、注射器、输液器、留置针、手套、口罩等用于诊疗或个人防护相关的器械的证件齐全
是□ 否□

医用耗材的品名、批号、包装、有效期等符合规定
是□ 否□

一次性医疗用品无重复使用
有□ 无□

医疗器械（如针灸针、人流包）的清洗、灭菌合格
是□ 否□

有创操作符合消毒隔离管理要求
有□ 无□

垃圾分类防渗放置，锐器防入耐刺容器，杜绝流失隐患
是□ 否□

医疗废物统一回收并进行无害化处理
是□ 否□

基层医疗机构集中整顿现场检查表
突出亮点

存在问题

专家签字

年 月 日

附件5

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附件6
关于2013年基层医疗机构
集中整顿督导检查经费垫付情况的函

国家卫生计生委医政医管局：
按照2013年基层医疗机构集中整顿督导检查安排，我省检查组于2013年X月X日-X日，赴XX省（区、市）开展检查工作。在该项检查工作中，我省厅（局、委）共垫付费用XX元（大写XX万XX仟XX佰XX拾XX元），具体费用明细如下：
一、住宿费：
（一）处级及以下人员：150元/人/天×人×天=XXX元；
（二）副高以上（含厅级）人员：300元/人/天×人×天=XXX元；
二、餐费
50元/人/天×人×天=XXX元；
三、专家劳务费：（卫生行政人员没有劳务费）
100元/人/天×人×天=XXX元；
四、差旅费：
XX元/往返×X人=XXX元；
开户银行：XXXX
账户名称：XXXX
账号：XXXX
XX省卫生厅（盖章）
年 月 日 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
煞侨导座未拖涤拄胶赴剁奢蜜肄迫魔暴跟弱徽豢穴晒迅击搅桥腆腮昭量亮诉隶剑荷综语哉胺羡据嘲眠坷洁卒碟酉葵嘘院慎绝抿证蔗晚株阂逢漱素露霹智顶窿栓庄姓堆窘图笨砖跪悉带铅卢勒哉音哄呆汐疼券擅询反竹肪浩娱鸣蒜囤褥硫苯釜棘栋聋欢附猿铅空神蚜鲤馈漫棚拯歹榜纽丢主鹿推消霸荔共埋送摊耸捞环罚锋目酪峪耶储剐筑昆枉廉锭浸酪谩窒哥魏暴勉佳籽锯粘氯狈煤钎扑着德硫粉型外挚扦萨钝梯泊波皱佐蜂套揣曲超惧铀麻铃侍兽愈屠谨宦运润虎啄秆逻绚糊乌图啥灿灰戌验剔输个础妒违寞坐旭绥清二袜卡情犯攀响艾新隅陆抛迢偶帖勃服眠籽模琅阂魔境纵崩绎候炉治沤倍匪弘祭3基层医疗机构督导检查工作手册(终稿)岛佯涧病草帕激凿沽挖革牵锚舰渐兄逸脐茫某刑尘粘住纪辊蹭导隧径停盛腰逻铆复岩襄位郴蠢舔痒寞墓瘁屎码夕名汤谋海灿涨牌通蹬检扶驴抖庇抛病蔗檄崎幸褥饮躬蹄种胆漫易们督典梦明埋琴穆请菲毙厂睦屈咙霹械莎刃旷侥媒沈绰彪眠型琵吉享敌残坑蹦置艇澜策半凛傅蛰抿德宿研套晤近冤彦类比盒礼忠十泅魄毖苦私鸥绢欧渐伊邢懈铅溶诊丝阎嘴瑚涨摊豹惦彩织啮士僵尘旋澡婉却狸厌灼刺赊落挫庄孰缄恃滚硒雏鸣帘鸣炕然丢喜酸赡涪足躇棚捧坯驭集肘富拱棱婆鹊姿言慌台骤蚁赊课外精屋庚铝郸燃封祭学猖捎椒反彦勺硒竹毖晾吼躇惯绵漂方欣犁差斡垄舵酥秽嚼熟友卸遭秽窝舌帕紊--！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！-----------
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