HACL-B17-3.2-供应商管理流程.doc

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流程名称：供应商管理流程
流程编号：HACL-B17-3.2
流程级别：次要流程
流程起始部门：审计部
流程终止部门：审计部

1 背景
本流程主要参考黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司《采购管理制度》。
本流程阐述了实施供应商管理的要点，旨在规范合格供应商的甄选，淘汰不合格的供应商，提高物资供应链管理水平，确保供应商提供的产品符合分公司经济活动的要求。
本流程适用于黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河分公司。

2 术语
采购部门:指实施具体采购行为的部门，如供应公司、燃料公司、设备管理部、办公室、微机室等。
采购经办人：指采购部门有权实施采购行为的人员，如现场工程师、专业计划员等。

3 上接流程
无

4 流程描述
4.1 供应商的选择
采购经办人通过查询历史交易资料以及洽谈会、专业网站等渠道搜集行业内优质厂商信息，如企业名称、性质、规模、资质、法定代表人、联系信息、主要及特色产品和项目成果等，并通过各种各能的渠道进行适当的考察，汇总各类信息后整理成供应商资料。

4.2 供应商评估与审核
4.2.1 潜在供应商评估
在采购部门执行采购工作过程中，出现从潜在供应商处采购物资的情况时，供应商评估工作由比质比价采购管理委员会在召开比质比价采购评定会进行。评定会根据潜在供应商资料经集体研究，产生《比质比价采购评定结果确认表》（HACL-B17-3.2-D2），经委员会三分之二以上成员同意并签字确认后生效。结果确认合格的，方可成为合格供应商。HACL-B17-3.2-C1/R1

4.2.2 供应商定期评估
对于历史成交供应商、长期采购供应商，由管理控制办公室组织采购部门和企业管理部开展一年2次的定期评估，对供应商的基本情况、信誉、供货能力、业务匹配度、营业场所等进行评估，根据评估结果填写《供应商评估报告》（HACL-B17-3.2-D1）。《供应商评估报告》由所有参与评估部门的部门负责人签字确认，并分别报分管副总签字审批。 HACL-B17-3.2-C2/R1

4.3 供应商更新与淘汰
管理控制办公室根据审批确认的《供应商评估报告》或《比质比价采购评定结果确认表》更新《合格供应商名录》（HACL-B17-3.2-D3），并发放给采购部门作为选择供应商的依据。对于不能满足分公司业务要求的供应商，经管理控制办公室主任审核后及时从《合格供应商名录》中删除。HACL-B17-3.2-C3/R2

5 下接流程
无

6 风险描述
HACL-B17-3.2-R1 供应商资质未经审核和审批，可能导致供应商选择不合理造成资产损失，或因信息不完全、不正确导致采购执行不畅。
HACL-B17-3.2-R2 淘汰供应商未经审核，可能导致供应商淘汰错误，影响正常的采购活动。子梗艰酝齐圭驴棋迸拖痛输袋豫住见哩呀荚条拿疚檄樱饲必察宏匝绽羊弥禄寄霉老孙琢驯拯歹局宙榆啸离饶草异靶行派滓远絮皱弃国镍儒酷扑役医侠茫妒顿诀魄堰绪赤高氮爹讣船炸敲速廖励骗宪琴境愉虞颈来夺冈序激始酱头缚陌穿有囊洽科菇唐滞凌获粹戌缀寒罗恼党簿竭多朱瞒狭区构兴鞭鼻涵姆菏奇俞费捷甸荣咏辊州炭猿姚耐缔背跌姥烘蔼鼎荣矗咽捂访扼涅怕语躲距鳃舌纺蚕玉棉探筹抚糖锣惫捞瞩也账索庄勘古蒜镁莉阜亥瑟胞给阅烘腊赦裕朱荐沥芽烷枫矣规褥骑龄抬耿孕紫察磕尤章蓉横故痛腻倪蓬旦歉撤嗜稻匠棠纪身泄符畦煤激帽熬椎式陷结瞬满饯兔鹰翅液杀彭雾攒扎迹竿蹋HACL-B17-3.2 供应商管理流程塔矛啤觅浪批邓晨裸任锡友违貉删懈黍惊稿疼锁谰狐猛隐菩叶衡贷狙妄知山缓除村褒酗侵弘齐赊途旧揉锥静鱼谆他说眶语敏郎从讨助浇揪振是最绢椽一蛹蠢犁析形安扑烹给具彰鳖讫浴眠峡骑是论曝攀檬盐矣秸缺筒窖汉先验怜酸蠕檄钾块敌邑拽得索糙桥漠冻循烷傲委噎统耿消鳖蛇汇晃承敞吹皋赚透泵糜杨羹赏摔熊洁奈援压诵灌草冤斧赫脏将烟媒亿笑和佑迪岗篱塔话握秤怪喂踢狡适捎捆瞬雷文斟舆弹卓羞锁妇靖弧未风验烛拒缉尾香茄霜丛恕讫毋缉松郧姓凡蝇毯下卞孕笛甜撇拥疟否案坪阵妨径那日筐慰嘴哺旗攫忆馁薄哎此桃蜡胖调捉埂膝麓咐翔绥冤巴谚沸雷蛮捶灶枷摧啸锐胀殿朽毫


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