000认证全套表格优质资料84.pptx

,#,文件发放,/,接收记录,HTZK/JL4.2.3-01,分,发,号,发放记录,签收,接收记录,签收,日期,序,号,版,本,文件名称,编号,份,数,份,数,部门,日期,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.,10,受控文件清单,HTZK/JL4.2.3-03,序,号,文件名称,文件编号,版本,份数,备注,文件更改单,HTZK/JL4.2.3-.04,文件名称,编号,版本,更改位置及原因：,更改后内容：,受此影响引起的其它更改文件名称：,申请人：,日期：,所在部门意见：,审批部门意见：,签,名：,日期：,签,名：,日期：,文件回收,/,销毁记录,HTZK/JL4.2.3-02,文件名称,编号,版本,份数,回收销毁原因：,申请人：,日期：,所在部门意见：,签,名：,签,名：,签,名：,日期：,文件保管部门意见：,日期：,管理者代表意见：,日期：,记录清单,HTZK/JL4.2.4-01,序,保存,使用部,期,门,记录名称,号,编号,备注,1,文件发放接收记录,文件回收销毁记录,受控文件清单,文件更改单,HTZK/JL4.2.3-01,三年,各部门,HTZK/JL4.2.3-02,三年,各部门,HTZK/JL4.2.3-03,三年,各部门,HTZK/JL4.2.3-04,三年,各部门,HTZK/JL4.2.4-01,三年,各部门,2,3,4,5,6,7,8,9,记录清单,管理评审计划,管理评审通知,管理评审报告,员工登记表,HTZK/JL5.6-01,HTZK/JL5.6-02,HTZK/JL5.6-03,HTZK/JL 6.2-01,HTZK/JL 6.2-02,三年,三年,三年,长期,三年,10,年度培训计划,11,培训记录,HTZK/JL 6.2-03,HTZK/JL6.3-01,三年,长期,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,12,设备工具台帐,13,设备工具领用记录,HTZK/JL 6.3-02,14,合同评审记录表,15,顾客反馈调查表,16,合同台帐,HTZK/JL 7.2-01,HTZK/JL7.2-02,HTZK/JL7.2-03,HTZK/JL7.3-01,HTZK/JL7.3-02,HTZK/JL7.3-03,HTZK/JL7.3-04,HTZK/JL7.3-05,17,项目建议书,18,设计开发任务书,19,设计开发方案,20,设计开发计划书,21,设计开发输入清单,22,设计开发信息联络单,HTZK/JL7.3-06,23,设计开发评审报告,24,设计开发验证报告,25,设计开发输出清单,26,试产报告,HTZK/JL7.3-07,HTZK/JL7.3-08,HTZK/JL7.3-09,HTZK/JL7.3-10,记录清单,HTZK/JL4.2.4-01,序,保存,期,使用,部门,记录名称,号,编号,备注,27,试产总结报告,28,客户试用报告,29,新产品鉴定报告,30,供方评价表,31,合格供方名录,32,采购计划,HTZK/JL7.3-11,HTZK/JL7.3-12,HTZK/JL7.3-13,HTZK/JL7.4-01,HTZK/JL7.4-02,HTZK/JL7.4-03,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,33,采购产品验证入库单,HTZK/JL7.4-04,34,工程进度计划表,HTZK/JL7.5-01,35,工程进度实现一览表,HTZK/JL7.5-02,36,成品入库记录,37,成品出库记录,38,检测设备台帐,39,检测设备校准记录,40,年度内审计划,41,内审实施计划,42,内审检查表,HTZK/JL7.5-03,HTZK/JL7.5-04,HTZK/JL7.6-01,HTZK/JL7.6-02,HTZK/JL8.2.2-01,HTZK/JL8.2.2-02,HTZK/JL8.2.2-03,HTZK/JL8.2.2-04,HTZK/JL8.2.2-05,三年,三年,长期,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,三年,43,内审不合格报告,44,内审报告,45,内审不合格项分布表,HTZK/JL8.2.2-06,46,首（末）次会议签到表,HTZK/JL8.2.2-07,47,工序自检记录,48,质检记录,HTZK/JL8.2.4-01,HTZK/JL8.2.4-02,HTZK/JL8.3-01,49,不合格品处置记录,50,纠正,/,预防措施记录表,HTZK/JL8.5-01,管理评审计划,HTZK/JL5.6-01,评审目的：,评审参加部门、人员：,评审内容：,各部门评审准备工作要求：,计划的评审时间：,编制：,审核：,批准：,日期：,管理评审通知单,HTZK/JL5.6-02,评审会议时间：,评审会议地点：,评审参加人员：,评审内容要点：,编制：,审核：,批准：,日期：,管理评审报告,HTZK/5.6-03,评审会议时间、地点：,参加评审人员：,评审内容摘要：,评审结论：,改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：,编制：,期：,审核：,批准：,日,员工登记表,HTZK/JL6.2-01,序,号,姓名,职务,性别,民,族,学历,专业（特长）,出生年月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,培训记录,HTZK/JL6.2-03,时间：,.,地点：,培训题目：,培训教师：,培训方式：,参加培训人员名单（共人）：,培训内容摘要：,考核方式及成绩：,考核合格率：,备注：,年度培训计划,HTZK/JL6.2-02,日期,受培训,参加培训,部门,人员,培训,方,式,培训内容,考核,方式,备注,编制：,审核：,批准：,日期：,设备工具台帐,HTZK/JL6.3-01,序,号,设施名称,型号规格,价格,起用,生产厂家,放置地点,备注,日,期,编制：,日期：,设备工具领用记录,HTZK/JL6.3-02,序号,设施编号,设施名称,领用时间,领用人,合同评审记录,HTZK/JL7.2-01,146,合同编号：,GF-2006-,顾客名称：,定货日期,交付日期,顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：,参加评审人员意见及签名：,评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：,）：,承办人签名：,日期：,顾客确认：,联系人：,地址：,传真：,电话：,期：,邮编：,日,备注：,合同台帐,HTZK/JL7.2-03,序号,顾客名称,合同编号,签定日期,备注,1,2,3,4,5,项目建议书,HTZK/JL7.3-o1,提出部门,项目名称,销售对象,序号：,建议人,型号规格,建议日期,基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：,市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、,预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：,可引用的原有技术：,可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：,项目所需费用，参加人员：,总工程师审核：,签名：,签名：,日期：,日期：,总经理批示：,设计开发任务书,HTZK/JL7.3-02,序号：,项目名称,起止日期,预算费用,型号规格,依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：,设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：,设计部门及项目负责人：,备注：,总工程师签名：,年,月,日,设计开发方案,HTZK/JL7.3-03,项目名称,型号规格,序号：,起止日期,预算费用,依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：,设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：,设计原理及路线概述（可另加页叙述）：,备注：,编制,审核,批准,时间,时间,时间,设计开发计划书,HTZK/JL7.3-04,序号：,起止,日期,预算,费用,项目名称,型号规格,职,责,设计开发人员,职,责,设计开发人员,资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段,等）要求：,设计开发阶段的,划分及主要内容,设计开发,人员,配合部,门,负责人,完成期限,备注：,编制：,审核：,批准：,设计开发输入清单,HTZK/JL7.3-05,序号：,项目名称,型号规格,设计开发输入清单（附相关资料,份）,备注：,编制：,审核：,批准：,设计开发信息联络单,HTZK/JL7.3-06,发出部门,接收部门,序号：,发出人,接收人,发出时间,接收时间,要传递的设计开发信息描述：,接收部门处理意见：,备注：,1,、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。,2,、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。,3,、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。,批准：,设计开发评审报告,HTZK/JL7.3-07,项目名称,设计开发,阶段,序号：,型号规格,负责人,评审人,部门,员,职务或职,评审人员,部门,称,职务或职称,评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表,不同意,1,合同、标准符合性,2,采购可行性,3,加工可行性,4,结,8,环境影响,12,构合理性,5,可维修性,6,可检验性,7,美观性,11,9,安全性,10,存在问题及改进建议：,评审结论：,对纠正、改进措施的跟踪验证结果：,验证人：,日期：,备注：,1,、评审会议记录应予以保留。,2,、可另加页叙述。,编制：,审核：,批准：,设计开发验证报告,HTZK/JL7.3-08,项目名称,验证单位及,参加验证人,员,序号：,型号规格,试验样品编,号,试验起止,日期,设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：,主要试验仪器和设备：,序,号,仪器设备编号,仪器设备名称,操作者,针对输入要求的各专项试验,/,检验报告内容摘要及其结论：,设计开发验证结论：,对验证结论的跟踪结果：,备注：可另附页叙述。,编制：,审核：,批准：,设计开发输出清单,HTZK/JL7.3-09,序号：,项目名称,型号规格,设计开发输出清单（附相关资料,份）：,备注：,编制：,日期：,审核：,日期：,批准：,日期：,试产报告,HTZK/JL7.3-10,序号：,产品名称,试产数量,试产日期,型号规格,试产人员分工：,总负责人,生产设备负,责人,材料供应负,责人,技术指导,工序控制负,责人,工艺负责人,质量控制负,责人,工艺路线及可行性评审：,现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：,结论：,评审参加,人员,单位,职务或职,评审参加人,单位,称,员,职务或职称,编制,日期,审核,日期,批准,日期,试产总结报告,HTZK/JL7.3-11,产品名称,型号规格,序号：,试产数量,试产起止日,期,试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量,控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求,等）：,产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：,试产结论及建议：,签名：,日期：,总工程师审核意见：,签名：,日期：,总经理批示：,期：,签名：,日,客户试用报告,HTZK/JL7.3-12,项目名称,试样数量,序号：,产品型,号规格,生产日期,客户名称,地址：,电,试用时间,传真,邮编,联系人,话,客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：,客户试用结论及建议：,客户签名：,公章：,日期：,（可另加页叙述）,新产品鉴定报告,HTZK/JL7.3-13,序号：,项目名称,产品型号,规格,鉴定方式（会审或,函审）,会审时间,会审地,点,鉴定过程及主要内容：,鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：,鉴定人员,单位,职称或职,鉴定人员,单位,务,职称或职务,编制：,日期：,批准：,日期：,供方评价表,HTZK/JL7.4-01,序号：,01,供方名称,地址,电话传真,联系人,本公司主要的采购产品：,供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及,供方或其顾客提供的其他证明材料共,23,页）：,企管部签名：,日期：,首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：,质检员签名：,日期：,小批量试用加工适用性结果及结论：,工程部签名：,日期：,小批量试用检测结果及结论：,工程部签名：,日期：,评定结论（是否列入合格供方名录）,管理者代表签名：,年度复评记录,日期：,年度,是否继续列入合格供,方名录,批准,批准,批准,时间,年度,是否继续列入合格供,方名录,时间,时间,年度,是否继续列入合格供,方名录,合格供方名录,HTZK/JL7.4-02,序,号,1,供方名称,供应的产品名称及类别,首次列,评定表,年度复,序号,（,A,，,B,，,C,）,入日期,评结果,2,编制：,批准：,日期：,采购计划,型号规格,数,量,到货日期,支付方式,HTZK/JL7.4-03,序号：,序号,名,称,备注,编制：,日期：,批准：,日期：,采购产品验证入库单,HTZK/JL7.4-04,序,物品名称,号,序号：,型号规格,数量,单位,到货,供方,日期,验收人,备注,工程进度计划表,HTZK/JL7.5-01,序号,工作内容,开始时间,完成时间,备注,备注：,编制：,日期：,批准：,日期：,工程进度实现一览表,HTZK/JL7.5-02,序号,工作内容,开始时间,完成时间,负责人,备注：,成品入库记录,HTZK/JL7.5-03,序,号,产品名称,规格,数量,单位,经办人,日期,备注：,成品出库记录,HTZK/JL7.5-04,序,号,产品名称,规格,数量,单位,经办人,日期,备注：,检测设备台帐,HTZK/JL7.6-01,序,名称及型,号,号规格,放置地点,测量,精度,首校,校准,校准机构,范围,日期,周期,设备,编号,填表人：,检测设备校准记录,HTZK/JL7.6-02,序,设备编号,号,设备名称,用使部门,校准,日期,校准机构,备注,编制：,批准：,日期：,顾客反馈调查表,HTZK/JL7.2-02,顾客名称,序号：,地址,联系人,电话、传真,合同时间、合同方式、产品型号、规格、数量等：,对本公司的满意度：,质量：,价格：,交工货,很满意,很满意,很满意,一般,一般,一般,不满意,不满意,不满意,请分别说明原因：,对本公司服务的满意程度：,售后维修、保养服务：,很满意,一般,一般,一般,不满意,不满意,不满意,顾客使用维护培训：,备品、备件,很满意,很满意,请分别说明原因：,结论（此栏由本公司填写）,请贵单位填好此调查表并与,2,周内传回我公司：,年度内审计划,HTZK/JL8.2.2-01,审核目的：,被审核部门：,审核依据：,审核方法：,审核时间、持续时间：,编制：,时间：,时间：,审核：,批准：,时间：,内审实施计划,HTZK/JL8.2.2-02,年,月,日,审核目的：,范围：,审核依据：,审核组组长：,组员：,部门,标准条款号,日,期,时间,审核组会议,末次会议,内审检查表,HTZK/JL8.2.2-03,受审核部门：,年,月,日,标准条,款,审核内容及方法,客观记录,评价,审核员：,审核组长：,内审不合格报告,HTZK/JL8.2.2-04,受审核部门,审核员,序号：,部门负责人,审核日期,不合格事实陈述：,不符合标准条款：,不合格类型：,审核员：,日期：,部门负责人：,日期：,不合格原因：,部门负责人：,日期：,纠正措施计划：,部门负责人：,审核员认可：,日期：,日期：,纠正措施完成情况：,纠正措施的验证：,部门负责人：,审核员：,日期：,日期：,内审报告,HTZK/JL8.2.2-05,序号：,审核目的：,审核范围：,审核依据：,审核日期：,受审核部门：,审核组长：,审核员：,审核过程综述：,不合格项统计与分析：,对质量管理体系的评价,结论,：,审核组长：,日期：,批准,；,日期：,内审（,）次会议签到表,HTZK/JL8.2.2-07,序号：,姓名,部门,职务,内审不合格项分布表,HTZK/8.2.2-06,部门,序号：,工程部,管理层,企管部,标准要求,4,1,4,2,5,1,5,2,5,3,5,4,5,5,5,6,6,1,6,2,6,3,6,4,7,1,7,2,7,3,7,4,7,5,7,6,8,1,8,2,8,3,8,4,8,5,合计,编制：,日期,审核：,日期,成品检验记录,编号：,HTZK/JL8.2.4-02,序,号：,产品名称,生产日期,检验方式,检验项目,型号规格,检验数量,标准要求,检验结果,合格否,检验结论：,合格（,）,不合格（,）,检验员：,日期：,不合格品处置：,让步接收（,）,）返工（,）返修（,日期：,）降级（,）报废,（,批准：,不合格品处置记录,HTZK/JL8.3-01,产品名称,序号：,型号规格,不合格数量,生产单位,不合格品现象：,质检员：,日期：,不合格原因：,技术主管：,日期：,不合格品处置：,批准：,日期：,备注：,纠正和预防措施处理单,HTZK/JL8.5-01,序号：,存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门,填表人：,日期：,原因分析：,责任部门负责人：,日期：,拟采取的纠正（预防）措施：,责任部门负责人：,完成情况：,日期：,管理者代表：,日期,责任部门负责人：,日期：,验证结果：,备注：,验证部门：,日期：,工序自检记录,HTZK/JL8.2.4.-01,序号,工作内容及时间,检测结果,结论,负责人,