饲料厂用表格.doc

饲料厂用表格正式版

原料 出 入 库 记 录
产品名称： 代号： 规格或等级：
日 期
入库数量T
出库数量T
收发货单号
结 存
T
收发货人
备 注

产品运输车辆装前检查和罐装车清理记录
日 期
车辆名称
牌 号
装前车辆运载货物
卫生状况
清理方式
检查清理人

产 品 销 售 记 录
日 期
产品名称（代号）
数 量
生产日期（批号）
检验结论
购货者
联系
发货人
备 注

检 验 报 告
样品编号

产品名称

生产日期或批号

抽样基数

检验项目

检验方法

判定依据

项 目
计量单位
标准值
判定值
实测值
单项判定

检验结论

报告日期

制表人员

批准人员

检 验 记 录
粗蛋白测定原始记录（常量法）
样品编号
样品名称
检测方法
仪器名称
仪器编号
检测地点
室温
检测日期

GB/T6432-1994

重
复
号
样品质量m(g)
盐酸标准溶液浓度c（mol/L）
滴定时所消耗盐酸
标准溶液（ml）
粗蛋白质（cp/%）
相对偏差（%）
样品（V2）
空白（V1）
测定值
平均值
1#

2#

计算公示
CP(%)=×100
结论

检测人： 校核人： 审核人：

现 场 质 量 巡 查 记 录
时 间
巡查位点
内 容
问题描述
整改措施
整改结果
巡查人员
备 注

检 验 仪 器 档 案
仪器名称：
编 号

型 号

规 格

制造厂家

联系方式

安装日期

使用日期

主要参数

1
仪器购置合同
2
仪器使用说明书
3
仪器操作规程
4
检定证书
5
维护保养计划
6
维护保养记录（记录定期附后归档）
7
维修记录（记录定期附后归案档）

仪器设备使用记录
仪器设备名称： 规格型号：
使用日期
样品名称
或编号
检验项目
始用时间
用毕时间
使用
状态
使用人
备 注

危 险 化 学 品 出 入 库 记 录
日 期
名 称
入库数量
领用数量
用 途
领用人
批 准 人
批准日期
库存数量
保 管 人

不合格品评价与处理记录
不合格品名称

批 号

数量

状态描述

原 因

评价结果

处理方式

批准人员

处理人员

供 应 商 评 价 记 录
供应商名称

营业执照编号

注册地址

联 系 人

联系

原料通用名称

商品名称

原料生产企业

生产地址

许可证明文件编 号

质量标准编号

评价内容
合法性
质量管理
产品质量

信誉度
价 格
供货情况

评价结论

评价人员

评价日期

供 应 商 名 录
供应商名称
原料通用名称
商品名称
原料生产企业
生 产 地 址
许可证明文件编号
联系人
联系

进 货 台 账
进货日期
原料名称
产地
数量
生产日期
保质期
许可证明文件编号
质量检验结果
生产企业名称或者
供货者名称
联系人
联系
备注

出 入 库 记 录
原料编号： 原料名称： 规格或等级： 生产日期： 生产企业或供应商代码：
日 期
入库数量
出库数量
进（出）来（去）向
出（入）库单号
结 存
保管人
备 注

原料垛位标识卡
垛料编号：
原料名称

规格或等级

产 地

供 应 商

进库日期

检验状态

进库数量
（T或包）

备 注

原料垛位标识卡
垛料编号：
日 期
进库数量
（t或包）
出库数量
（t或包）
结 存
（t或包）
收 领 人

产品垛位标识卡
垛位编号：
产品名称

规 格

生产日期（批号）

检验状态

日 期
进库数量
（t或包）
出库数量
（t或包）
结 存
（t或包）
收 领 人

原 料 监 控 记 录
监控时间
原料名称
保质期
监 控 内 容
监控结果
异常情况描述
处置措施
监控人
备注

生 产 设 备 明 细 表
序号
设备名称
规格型号
数 量
生产厂家
出厂日期（年月）
主 要 技 术 性 能 指 标
001

002

003

004

005

006

007

008

010

011

012

013

014

015

016

原 料 投 放 记 录 表
班次： 日期:
料号
批 次
小 料 名 称
投料包数
开始时间
停止时间
感 官 检 验
备 注
颜色
气味
粒度
有无霉变

复核（生产主任）： 编制（中控员）： 投料员：

中 间 产 品 标 识 卡
产品名称

配制日期

数量（包数）

配制人员

备 注

设 备 档 案
仪器名称：
编 号

型 号

规 格

制造厂家

联系方式

安装日期

使用日期

主要参数

1
仪器购置合同
2
仪器使用说明书
3
仪器操作规程
4
检定证书
5
维护保养计划
6
维护保养记录（记录定期附后归档）
7
维修记录（记录定期附后归案档）

设 备 维 护 保 养 记 录
保养日期
设备名称
设备编号
保 养 项 目
保养人员
备 注

设 备 维 修 记 录
维修日期
设 备 名 称
设备编号
维 修 部 位
故 障 原 因
维 修 情 况
维修人员
备 注

包 装 作 业 记 录
包装日期
产 品 名 称
产量
包数
感官检查情况
头尾包
数量
记录人
备 注

标 签 使 用 记 录
产品品种
领用数量
本班用量
退库数量
损耗数量
损耗原因
销毁情况

产 品 召 回 及 处 置 记 录
召回产品名称

召回地点或单位

召回日期

召回数量

召回原因

处置意见

处置时间

处置方式

处置人员

饲料管理部门
监督人员

备 注

客 户 投 诉 记 录
投 诉 日 期

投诉人姓名

地 址

联 系 电 话

产 品 名 称

产品生产日期

接 待 人 员

投 诉 内 容

处 理 结 果

备 注

员 工 培 训 记 录
培训日期

师资人员

培训地点

培训时间

参加人数

参加对象

培训方式

培训材料

培训内容

考核方式

考核结果

饲料行业特有工种职业技能鉴定申请表
申请人姓名

性 别

出生年月

文化程度

何时参加工作

邮政编码

工作单位

联系

单位地址

号码

身份证号码

联系

现所持证书
编 号

颁发部门

发证时间

职业（工种）

技术等级或职业

何时从事本职业（工种）工作

累计从事本职业（工种）工作时间

申报鉴定（职业）工种

中控是否自动配料

委托培训

直接鉴定
计划参加的时间

参加有关培训情况：
培训时间、期限、内容等

所在单位人事劳资部门意见
盖 章 年 月 日
理论考试成绩

操作技能考核成绩

鉴定站审核意见
盖 章 年 月 日
注：本报表可复制，寄：南京市龙江小区月光广场8号901室，或 025-86263918， 86263901确认收到。
留 样 观 察 记 录

留样
日期
产品名称或代号
生产日期或批号
保质期
第1次观察
第2次观察
第3次观察
异常处理结果
观察人
日期
项目
结果
日期
项目
结果
日期
项目
结果

不 合 格 产 品 分 析
生产单位
品 种
项 目
单 位
标 准 值
结 果
分 析

饲料安全生产专项整治工作方案
饲料处
2015年8月20日
根据省农业厅《关于开展全省农业系统安全生产大检查的紧急通知》要求，为加强饲料行业安全生产管理，提高饲料企业安全生产水平，结合我省饲料行业实际情况，制定本方案。
一、指导思想
以《国务院安委会关于全面开展安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作的通知》和省委《河北省安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》精神为指导， 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“标本兼治、重在治本”的原则，正确处理好安全生产与企业发展的关系，强化源头管理，注重责任落实，创建良好饲料行业生产环境。
二、工作目标
加强饲料企业安全生产基础设施建设，完善宣传培训、督导检查等各项制度，消除企业安全事故隐患，以实现“零事故、零死亡”为最高追求目标。

三、 工作内容
在落实好今年2月份“饲料安全生产暗查暗访”的基础上，对饲料安全生产工作再安排，再部署。
1.时间安排。
第一阶段：8月26日-9月30日，企业自查自改。
第二阶段：10月1日-10月31日，各县（市）饲料管理部门对所属企业执法检查、随机抽查督导。
第三阶段：11月1日-12月20日由省市饲料管理部门组成暗查暗访组，对企业进行突击检查。
2.督导检查内容。依据《中华人民共和国安全生产法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等法律法规文件规定，对饲料和饲料添加剂生产企业，重点从以下几个方面加强安全生产检查：
（1）建立与落实企业安全生产制度；
（2）建立企业安全生产管理机构，设置专（兼）职安全管理人员，明确安全生产责任人；
（3）企业配备必要的消防设施或设备；
（4）生产区人工采光灯具具有防爆功能；
（5）配电柜、配电箱有警示标识，生产区电源开关有防爆功能；
（6）强酸强碱、亚硒酸钠、易燃、易爆等危险品实行双人双锁等安全管理措施；
（7）安全防护设施与警示标识必须到位。包括：高温设备和设施具有隔热层和警示标识、压力容器有安全防护装置、设备传动装置有防护罩、投料地坑入口处有完整的栅栏、车间内吊物孔有坚固的盖板或四周有防护栏、所有设备维修平台、操作平台、装料卸料平台和爬梯有防护栏、生产区作业人员配备劳动保护用品等；
（8）粉尘控制方面。具有完整的除尘系统，生产线除尘系统使用脉冲式除尘器或性能更好的除尘设备，除尘方式采用集中除尘和单点除尘相结合的方式，投料口采用单点除尘方式。及时对生产现场进行清理，保持生产区清洁；
（9）健全有限空间作业专项安全管理制度，开展专项培训，完善有限空间通风、检测、防护等安全设备，规范有限空间作业程序和现场管理。锅炉、压力容器等特种设备应当通过安全检查，并取得安全合格证书；
（10）有粉尘、噪音、高温等有害因素方面劳动防护措施要求。
3.检查范围。主要针对生产粉状饲料产品的企业以及使用化工原料生产饲料添加剂的企业。
4.有关要求。
（1）各级畜牧饲料管理部门要增强责任感，提高安全意识，切实落实好“一岗双责”规定，抓好饲料产品质量管理和安全生产管理，检查饲料企业必须检查安全生产项目。
（2）在监督检查中，落实“痕迹化”管理制度，对检查到的每个企业必须提出文字整改意见，企业负责人和相关检查人员签字确认。凡是存在安全生产隐患的企业，必须限期整改。对逾期不改或经整改后仍达不到安全生产要求或存在重大安全生产隐患的，一律按照不再具备饲料生产企业生产条件，依法处理。
（3）按照“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同接待，直奔基层、直插现场）的安全检查方式，组织开展暗查暗访活动。
（4）做好总结工作。安全生产大检查活动过程中必须有记录，认真填写现场检查表（见附件），检查出的问题要向有关企业提出整改意见，并督促限期改正。活动结束后于12月23日前写出总结报省局饲料处。
联系人： 李雨健
电 话： 0311-85888001

饲料企业安全生产监督检查表
企业名称

联 系 人

地 址

联系

序号
检查内容
现场检查问题记录
1
企业安全生产制度是否建立并实施；

2
是否建立企业安全生产管理机构，设置专（兼）职安全管理人员，明确安全生产责任人；

3
企业是否配备必要的消防设施或设备；

4
生产区人工采光灯是否具有防爆功能；

5
配电柜、配电箱是否有警示标识，生产区电源开关是否有防爆功能；

6
强酸强碱、易燃、易爆等危险品是否实行双人双锁等安全管理措施；

7
高温设备、压力容器、设备传动装置是否有安全防护装置，设备维修平台、操作平台等是否有防护栏；

8
是否具有完整的除尘系统，生产现场是否及时清理，是否整洁卫生；

9
锅炉、压力容器等特种设备是否通过安全检查，并取得安全合格证书；

10
是否有粉尘、噪音、高温等有害因素方面劳动防护措施要求。

11
其他

需要整改项目

企业负责人签字：
以上整改项目限15日内整改完毕，将书面整改报告和有关材料报当地畜牧饲料主管部门，当地畜牧饲料主管部门收到整改报告后于 5 日内进行现场验收复核，并将验收情况报省局饲料处。
检查人员签字： 检查日期：

饲料厂危险源辨识及安全风险评估

1 目的
风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径，属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。
2 适用范围
适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。
3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。
4 工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。
4.2 危险源的辩识
危险源的辩识应考虑以下方面：
.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
.2 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。
.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。
.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态
1) 六种典型危害
a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；
b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；
c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；
d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；
e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；
f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。
2) 三种时态
a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；
b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；
c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。
3) 三种状态
a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；
b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；
c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。
识别的方法
1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。
2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。
3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。
4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：
现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；
座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；
预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
4.3 风险评价
矩阵法
后果
可能性
轻微伤害
伤 害
严重伤害
极不可能
可忽略风险
可容许风险
中度风险
不可能
可容许风险
中度风险
重大风险
可能
中度风险
重大风险
不可容许风险
LEC定量评价法
D=LEC
式中：D－风险值；
Ｌ－发生事故的可能性大小；
Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ－发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别按照下述表格确定：
1）事故发生的可能性（Ｌ）
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
极不可能
实际不可能

说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。
2）暴露于危险环境的频繁程度(E)

分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
6
3
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露

3) 发生事故产生的后果(C)

分数值
可 能 出 现 的 结 果
经济损失（万元）
伤亡人数
100
200以上
死亡10-29人、重伤50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重伤10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重伤3-9人
7
10－10
一次重伤1-2人
3
1-10
多人轻伤
1
1以下
少量人员轻伤

4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：

D值
危险程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
极其危险，不能继续作业
高度危险，需立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受

注：D>70的危险源为重大安全风险。
4.4危险源辨识和风险评价的实施
各科室（单位）按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。
各科室（单位）根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价， 填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。
各科室和单位将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交管理处安全办公室。安全办公室对各科室和单位的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制全管理处的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。
4.5 风险控制的策划
风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考