药店管理规章制度7篇.docx

药店管理规章制度 7 篇

药店管理规章制度篇 1
(1)为认真贯彻执行《药品管理法》、 《产品质量法》、《计 量法》、 《合同法》和《药品经营质量管理规范》等法律法规 和企业的各项质量管理制度，严格把好药品购进质量关，确 保依法购进并保证药品质量，特制定本制度。
(2)采购员应经专业知识及有关药品法律、法规培训，考 试合格，持证上岗。
(3)严格执行本企业“进货质量管理程序”的规定，坚持 “按需进货，择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进 的合法性。
①在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资 格、履约能力、质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供 货方档案;
②审核所购入药品的合法性和质量可靠性，并建立所经 营药品的质量档案;
③对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行 合法资格的验证，并做好记录。
(4)采购药品应签订采购合同，明确质量条款。采购合同 如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量

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责任的质量保证协议。
(5)购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票 据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于 两年。
(6)购进药品应按规定建立完整的购进记录，购进记录注 明药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单 位、购进数量、购货日期等项内容。
(8)对首营企业应确认其合法资格，并做好记录。购进首 营品种应进行药品质量审核，审核合格后方可购进。
(9)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的 《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检 验报告书》或《进口药品通关单》复印件。
(10)采购员应及时了解药品的库存结构和营业销售情况， 合理制定药品购进计划，在保证满足销售需求的前提下，避 免药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。
(11)质量负责人应会同采购员按年度定期对进货情况进 行质量评审，不断优化品种结构，提高药品经营质量。
药店管理规章制度篇 2
(1)为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，根 据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律、法 规，特制定本制度。
(2)药品质量验收应由质量验收人员负责，质量验收员应

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具有高中以上学历，并经岗位培训和地市级以上药品监督管 理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。
(3)验收员应根据合法票据，对到货药品进行逐批验收。
(4)验收药品应在待验区内进行，在划定的时限内及时验 收。 — 般药品应在到货后 1 个工作日内验收完毕，需冷藏药 品应在到货后 1 小时内验收完毕。
(5)贵重药品应由双人进行验收。
(6)验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、 标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查：
①药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名 称、 地址， 有药品的通用名称、 规格、 批准文号、 产品批号、 生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、 适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事 项以及贮藏条件等;
②验收整件药品包装中应有产品合格证;
③验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的 标识和警示说明。 处方药和非处方药按分类管理要求， 标签、 说明书有相应的警示语或忠告语：非处方药的包装有国家规 定的专有标识;
④验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每 件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内 容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号 ;

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⑤验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品 的名称、主要成分以及注册证号，其最小销售单元应有中文 说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》或《医药产品注 册证》及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验 收;进口预防性生物制品、 血液制品应有《生物制品进口批件》 复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件;
⑥验收首营品种，应有与首批到货药品同批号的药品出 厂检验报告书。
(7)验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应 具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应加贴明 显的验收抽样标记，进行复原封箱。
(8)验收药品时应检查有效期，一般情况下有效期不足 6 个月的药品不得入库。
(9)对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质 量负责人审核处理。
(10)应做好“药品质量验收记录”，记录内容包括供货 单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批 号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等 项目。验收记录应保存至超过药品有效期— 年，但不得少于 三年。
(11)验收合格的药品，验收员应在药品购进验收记录单 上签字或盖章，并注明验收结论。仓库保管员凭验收员签字

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或盖章的药品购进验收记录单办理入库手续，对货单不符、 质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的药 品，应予拒收并报质量负责人。
药店管理规章制度篇 3
第一章总则
第一条为加强公司的财务及税务工作，发挥财务在公司 经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度。
2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划， 加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查 监督财务纪律的执行情况。
3.积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出 改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
4.认真进行总分支机构核算，合理安排和处理分支分支 机构的核算，满足汇总缴纳企业所得税相关要求，由总机构 统一计算，总分支机构就地预缴，年终由总机构进行汇算清 缴。
6.积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通， 及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提 供财务报表和有关资料。
7.完成公司交给的其他临时性工作。

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第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、税务和审 计人员组成，岗位职责另行制定。
第四条公司各部门和职员办理财税事务，必须遵守本规 定。
第二章财税管理具体要求
第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第六条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料 必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原 始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳 员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期 进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上 报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一 次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。
第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监 督。
财务工作人员对不真实、 不合法的原始凭证， 不予受理; 对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、 补充。

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第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符 时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明 原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部 审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、 债权和债务帐目的登记工作。
第十三条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实 行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管 人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管 副总经理监交。
第三章支票、发票管理
第十五条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票 使用时须有“请购审批单”， 经财务经理、 总经理批准签字， 然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、 登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、 会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成 后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐

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号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
第十七条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内 清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收 个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足， 逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资 处理。
第十八条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现 金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
凡一周内支出款项累计超过 10000 元或现金支出超过 5000 元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公 司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经 理。
第十九条凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会 计或出纳人员应文字性报告财务经理。
第二十条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小 均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员 设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可 先付款后补签。
第二十一条总机构财务部负责购买发票，并分发到各分 支机构，各分支机构的开票员于每月 1 号向总机构汇报上月 发票使用情况，开票金额等。由总机构财务部核对其各分支 机构的开票情况。

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第四章现金管理
第二十二条公司可以在下列范围内使用现金：
职员工资、津贴、奖金；
个人劳务报酬；
出差人员必须携带的差旅费；
结算起点以下的零星支出；
总经理批准的其他开支。
借款结算起点定为 1000 元， 结算规定的调整， 由总经理 确定。
第二十三条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人 款项， 超过使用现金限额的部分， 应当以支票支付;确需全额 支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
第二十四条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、 代办运输费用必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为 5000 元。 超额部分应存入银行。
第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限 额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第二十七条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金 借款单》 ，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
第二十八条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借

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款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借 用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收 款，在当月工资中扣还。
第二十九条符合本规定第二十五条的， 凭发票、 工资单、 差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字， 会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
第三十条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核， 经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十一条工资由财务人员依据行政办公室及各部门 每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总 经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当 月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十二条差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会 计审核时间、 天数无误并报财务经理复核后， 送总经理签字， 填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十三条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通 知单》， 分别由经手人、 部门经理、 财务经理、 总经理签字。 会计审核有关凭证。
第五章会计档案管理
第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册， 标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关 人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加

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以装订。
第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由 财务经理指定专人保管，并分类填制目录。
第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘 录会计档案，须经财务经理批准。
第六章处罚办法
第三十七条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告 并扣发本人月薪 1— 3 倍：
1.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现 金金额留存现金的；
2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库 存现金的；
3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的；
4.利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金 的；
6.保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式 存入银行的；
7.违反本规定条款认定应予处罚的。
第三十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、 帐表、 文件资料的；

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3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿 的；
4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物 的；
5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪 用公司款项的；
6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公 司利益遭受损失的；
7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第七章附则
第三十九条本制度经股东会通过
第四十条本制度由财务部负责解释。
第四十一条本制度 1 月 1 日开始执行。
第八八总分支机构的商品采购管理
第四十二条总机构实行“采、供、销”三统一模式。总 机构负责商品的全面采购，二级分支机构和三级分支机构不 允许单独采购。三级分支机构缺货时，统一报二级分支机构 业务部，二级分支机构上报总机构业务部。由总机构业务部 统一采购商品，采购的商品统一配送到各二级分支机构，由 二级分支机构统一配送到三级分支机构，商品款由总机构支 付。
配送药品的价格和价款的结算方式由总机构统一制定

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和计算，各分支机构收到药品后，根据送货单据核对药品的 名称、生产厂家、批号、数量、金额等，核对无误后在送货 单据上签字确认。
第八章总分支机构存货的管理
第四十三条本公司存货采用历史成本记帐原则。
第四十四条本公司的低值易耗品采用一次转销法。
第四十五条本公司存货盘点分随时盘点、定期盘点和年 度盘点。
第四十六条随时盘点由各分支机构库管员负责，库管员 要根据实际情况，随时清点库存物资，保证库存台帐记录的 物资数量和实际物资数量相符。
第四十七条定期盘点每月由二级分支机构的财务部和 各三级机构的库管员负责，每季度总机构出纳要代表财务部 亲自到各个分支机构和库管员共同盘点库存物资，盘点后出 纳员要填写库存物资盘点差异记录表，列明盘点遇到的情况， 库管员签字后交财务部。
第四十八条年度盘点由总部财务部负责组织，营运部、 办公室、审计员参与，对公司所有资产进行全面大盘点。
第四十九条年度盘点的职责：
1、财务部负责编制年度资产盘点表。在实地盘点时负 责记录。
2、营运部负责在实物存放地点准备好各种必要的度量

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衡量器具，并进行详细的检查，以保证计量的准确性。
3 、审计员负责对盘点过程进行监督。 第五十条盘点的程序
4、由财务部门于每次盘点前，事先依盘点种类、项目 准备所需盘点表格。
5、存货保管部门把存货按规定标准堆放好，应力求整 齐、集中、分类，并放置物资品名标识牌。盘点期间已收到 物资而未办妥入帐手续的，应另行分别存放，并予以标识。
6 、盘点小组实地盘点，并将盘点结果添入盘点表。
7、盘点结束后，盘点小组要编制盘点报告，详细分析 盘点中遇到的问题、盘盈和盘亏的原因分析，提交总经理审 批。
8、总经理要召开专门会议，确定盘盈盘亏的责任，对 相关责任人进行处罚。
第五十一条所有盘点资产都要保持静止状态，因此盘点 开始后应停止物资的进出及移动。
第五十二条盘点结果处理:
9、盘盈资产处理：资产盘盈后，要将资产重新登记入 帐。盘点小组要添制一式两份的盘盈资产登记表，经过盘点 小组负责人、监盘人、存货保管人签字，一联交财务部进行 帐务处理，一联交存货保管人登记存货台帐。
10、盘亏资产处理：资产盘亏后，要确定资产盘亏的原

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因和责任人，并对责任人进行经济处罚。盘点小组要添制一 式两份的盘亏资产登记表，经过盘点小组负责人、监盘人、 存货保管人签字，一联交财务部进行帐务处理，一联交存货 保管人登记存货台帐。财务部要按盘亏的资产种类、数量、 金额从存货帐户中转出，扣除相关责任人的罚款金额后计入 营业外支出帐户；把责任人罚款计入其他应收款帐户，收到 罚款后从其他应收款中转出。
第九章二级分支机构和三级分支机构现金管理制度
第五十三条总机构每月月末对二级分支机构备用金进 行盘点清查；二级分支机构对三级分支机构备用金进行盘点 清查。营运部督导每月应对所管辖区域的各分支机构现金进 行抽盘。总机构财务部应定期检查营运部的盘点资料，并定 期对各分支机构现金进行抽盘，每月末最后一天各分支机构 盘点库存，层层监督盘存。盘存后的报损报溢表由营运部副 经理统一上报总机构财务部，由财务部按区域做进行帐务处 理。
第五十四条三级分支机构每日销售日报表(收入明细) 在 18： 30 之前上报二级分支机构财务部， 二级分支机构汇总 三级分支机构的收入日报表，在 19:30 之前上报到总部财务 部。各分支机构每日营业收取的现金存入公司法定账户，并 于每星期周一 8： 00 之前把上周存款凭单交于二级分支机构 财务部； 二级分支机构于每星期周一 14： 00 之前把上周存款

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凭单交于总机构财务部。每月收取并如实登记分支机构取得 的营业外收入，填写《营业外收入登记表》 ，月末前层层上 交财务部；这样能够保证分支机构销售收入与销售成本能及 时确认，且不存在滞后现象。
第五十五条储蓄业务卡与取款密码必须由财务部负责 人及出纳分别保管。各门店备用金不得超过 20__元，如有特 殊情况需超额借支，应经营运部经理及分管副总审批后办理 相关借支手续。
第五十六条各门店的备用金有店长写借款单，借款单有 营运部经理签字，财务部审核、财务经理、公司总经理签字 后，出纳方可放款。借款单并交给会计入账。
第五十七条各门店和总部的出纳人员应当建立健全现 金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应 当日清月结，每日结算，帐款相符。
第十章各门店借支、费用报销核算制度
第五十八条各门店需要借支办理门店事务的，由门店负 责人填定借据，写明借款用途，由营运部经理签字，由财务 部长签字，最后需要总经理签字，出纳确认以上签字无误方 可付款。门店发生的费用必须要出具正规的发票，办理费用 报销流程，出纳复核无误后方可付款。
第十一章总分机构纳税核算制度
第六十条每月 1-15 日， 由总部财务部统一核算营业收入、

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成本、费用，并确认总部和各二级分支机构的税金，由总部 财务部统一存税款，总机构和各二级分支机构就地申报缴纳 税款。
药店管理规章制度篇 4
一、药剂师收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药 品名称、剂量剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调 配。
二、遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由 配方人员与医生联系更正后再行调配。
三、药房人员应按照药品性质、分类保管、注意温度、 湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效，虫蛀霉烂变 质。
四、中药方剂需先煎后下、冲服等特殊煎法的药物，必 需单包注明。药房管理制度。对需临时炮制的中药材，应切 实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。
五、配方所用医疗用毒性中药饮片和二类药品按特殊管 理药品管理制度执行。
六、每一天配方前务必校对衡器，配方完毕整理营业场 所，持续柜橱内外清洁，无杂。
七、处方调配需严格核对后方可发出。发药人及核对人 均需在处方上共同签字。
八、发药时应耐心向病员说明服用方法及注意事项，不

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得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要 的顾虑。
九、 调剂台及储药瓶等应持续清洁， 并按固定地点放置， 用具使用后立即洗刷干净，放回原处。
十、注意安全保卫工作，防止贵重药品人盗，设立消防 设备，防止火灾。
药店管理规章制度篇 5
为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康， 特制定以下制度：
食品从业人员健康管理制度
一、食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患 有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患 有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全 的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后 参加工作。
三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对 职工食品安全知识的培训。
四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。
五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不 清无效。
食品安全管理人员制度

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一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管 理措施。
二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。
三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或 换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。 做到亮证、亮照经营。
四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和 知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。
五、建立并执行从业人员健康管理制度。
六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督 检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。
七、执行食品安全标准。
八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监 测。
食品安全检查制度
一、配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食 品安全监督检查。
二、食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门、各岗 位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。
三、每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核 食品安全管理人员工作。
四、每次检查，都必须有记录。

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五、发现问题，应有人跟踪改正。
六、 检查内容应包括食品储存、 销售过程;陈列的各种防 护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。
七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确 保正常运转。
八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。 食品从业人员个人卫生制度
一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后 方可参加工作。
二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。
三、 勤洗衣服、 被， 勤换工作服， 进入操作间须戴发帽， 头发必须全部戴入帽内。
四、定期理发，不留长胡须。
五、平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手镯。
六、不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。
七、工作时严禁吸烟。
八、工作时不要随地吐痰。
九、不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。
十、不准用手抓直接入口食品。
十一、不准对着食品咳嗽或大喷嚏。
十二、自觉遵守卫生制度。
十三、抹布专用，经常搓洗，消毒。

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食品安全自检自查与报告制度
一、 本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营 食品必须符合国家、地方或行业制定质量卫生标准。
二、 本经营单位配备专职食品质量管理员负责食品质 量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作， 经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准， 保证不销售任何不合格食品。
三、 经质量自检不合格的食品， 应立即撤柜停止销售， 进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。
四、本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食 品质量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。
食品采购管理制度
一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的 证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品 的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联 系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保 存期限不得少于二年。 实行统一配送经营方式的食品经营 企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格 的证明文件，进行食品进货查验记录。
二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识， 不应采购快到期或超期食品。
三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品

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合格的证明文件。
四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物 或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。
五、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食 原料加工的食品。
六、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资 料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。
不合格食品召回及处理制度
一、为防止不合格食品进入消费领域，侵害消费者合法 权益和人民群众生命财产安全，影响企业信誉，特制定本制 度。
二、食品经营者必须认真做好上柜及仓储食品的经常性 检查，如发现下列情形之一者，必须立即撤下柜台或清除出 库，停止销售：
1. 已经变质、超过保质期的食品;
2. 经法定检测机构和行政执法机关检测为不合格的食 品;
3. 不符合食品安全标准的食品;
4. 国家明令禁止生产、 销售的食品和发现其生产加工的 原料、辅助材料、添加剂为不合格产品或违反国家禁令或其 生产工艺不符合法定要求的食品。
三、对已经售出的严重危害人身安全的食品，必须依据

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销售台帐立即召回，并及时向工商部门报告和退还货款或进 行赔偿。
四、对已经售出的严重危害人身财产安全的食品，在发 现后一个小时内营业场所公示，并选择能够覆盖销售范围的 新闻媒体予以公示，通知购货人立即停止销售、使用，负责 将该批产品召回并销毁。
五、不合格食品一经退市或召回，不得再次投入市场。 食品储存管理制度
一、食品贮存方法：
1、低温贮存 1)冷藏贮存：0℃至-10℃条件下贮存 2)冷冻贮存：0℃至-29℃条件下贮存
2、常温贮存
贮存基本要求(1)清洁卫生(2)通风干燥(3)无鼠害 二、食品贮存库的卫生要求：
1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料 铺石。
2 、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。
3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无 昆虫。
4、高温冷库温度控制在 4℃-0℃。
低温冷库温度控制在-18℃以下。

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三、食品贮存的卫生管理
1、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分 类存放，先进先出。
2、各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放 日期分类。
3、存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地 20CM-30CM， 离墙 30CM，货架之间有间距， 中间留有通道。
4、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防 止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。
5 、仓库要定期打扫。
6 、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
7 、冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。 废弃物处置管理制度
一、安排专人负责废弃物的处臵、 收运、 台账管理工作。
二、将废弃物分类放臵，做到日产日清。
三、严禁乱倒乱堆废弃物，禁止将废弃物倒入工作场所
和生活垃圾收集设施。
四、废弃物应当实施密闭化运输，运输设备和容器应当 具有药店废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、散落。
五、禁止将废弃物交由未经相关部门许可的处臵单位或 个人处理。
六、建立废弃物产生、收运、处臵台账，详细记录药店

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废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向相关部 门报告。
七、企业负责人应实时监测废弃物处臵管理，并对处臵 行为负责。
一、立即抢救：在第一时间组织人员，立即将中毒者送 医院(120)抢救。
二、及时报告：发生食品安全事故后，有关人员立即向 食品安全事故应急处臵领导小组报告;立即停止经营活动， 封 存导致或者可能导致食品安全事故的食品及用具、设备设施 和现场。自事故发生之时起 2 小时内向县级人民政府卫生行 政部门(县卫生应急办)和食品药品监督管理部门(县食品药品 稽查大队)报告，报告内容有：发生食品安全事故的单位、地 址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起 中毒的食物等。并按照相关部门的要求采取控制措施。
三、保护现场：发生食物中毒后，在向有关部门报告的 同时要保护好现场和可疑食物，病人吃剩的食物不要急于倒 掉，食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物 (呕吐物、大便)要保留，提供留洋食物。
四、负责人及有关工作人员，要配合食品安全监督管理 部门进行食品安全事故调查处理如实反映食品安全事故情 况。将病人所吃的食物、进餐总人数，同时进餐而未发病者 所吃的食物， 病人中毒的主要特点， 可疑食物的来源、 质量、

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存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况如实 向有关部门反映。
五、事故责任追究：对事故延报、谎报、瞒报、漏报或 处臵不当的， 要追究当事人责任;食品安全事故应急处臵领导 小组应做好中毒人员的安抚工作，确保不让事态扩大，任何 人不得自行散布事故情况信息，造成严重后果的要追究其法 律责任。
投诉处理规定
1、接到顾客投诉时，员工必须聆听，同时将顾客投诉 的时间、姓名、住址、联系电话号码及投诉主题详细记录， 并将相关信息及时反馈企业负责人。
2、 企业负责人接到投诉信息后， 必须做好核实、 分析， 根据各种投诉性质和程度及时作出相应的处理办法，限期处 理和回复。
3、 将问题处理妥善后， 须于 2 小时内反馈客户中心， 以 便跟进验证和回访顾客(回访时效在 2 个工作日内执行)。
药店管理规章制度篇 6
一、为确保调配工作的正常进行，未经药房人员同意， 其他非工作人员不得随便进入。住院部药房实行交接班制度， 按时进行交接班， 接班者务必提前 15 分钟接班， 接班者未到 达前，交班人不得离开。二。在处方配方前对其资料、病员 姓名、年龄、药品名称、剂量、剂型、服用方法禁忌等，详

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加审查后再配发。调剂人员对处方所列药品不得擅自更改或 越权自作主张用其他药品代用。遇处方有药品用量、用法不 妥或有配伍禁忌等错误时，由配方人员与医师取得联系，待 更正后再行配方。
三、配方时应细心谨慎，遵守调配技术常规和药剂科的 操作规程，称量准确，不得估计取药，调配西药方剂时，严 禁直接用手接触药物。
四、散剂及胶本剂的重量差异限度、检查方法按照有关 规定办理。对毒药的处方调配，按照“毒、剧、麻限管理制 度”及国家有关药品管理和本院制定的实施细则执行。
五、发出的方剂，应将服用方法详细写在瓶签上或药袋 上，凡乳剂、 混悬剂或易产生沉淀的液体方剂， 务必注明“服 前摇匀”；外用药应当注明“用前摇匀”及“不可内服”等 字样。
六、中药方剂需先煎、后下、冲服、烧焦、醋制或盐炒 等特殊煎药法的药物，务必按照处方要求单独另包和声明清 楚。对需由药房人员临时炮炙的中药材，应切实按照要求务 必进行加工，以保证中药汤剂的医用质量。
七、 发药时应耐心地向病员说明， 服用方法及注意事项， 不得随意向病员介绍药品的性质、用途或副作用，避免给病 员增加不必要的思想顾虑，造成不良后果。
八、调配处方时应经严格核对后方可发出，发药人要在

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处方上签字或盖章， 若发生差错事故， 应当立即报告负责人， 并立即进行处理。处方按先后秩序配发，急诊处方优先，务 必随到随配。
九、药房应在配方场所内为病员带给咨询服务，指导病 员合理、安全用药；设置意见簿，公布监督电话，对病员的 批评或投诉要及时加以解决。
十、发药务必做到有处方、有发票，严格核对含量和数 量，严禁私自收款发药。
药店管理规章制度篇 7
驻店药师职责
一、驻店药师务必遵守职业道德，忠于职守。
二、驻店药师务必了解本店处方药，非处方药使用过程 中的有关知识。
三、驻店药师务必对处方进行审核签字。
四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能 擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。
五、对消费者购买的药品，驻店药师应带给用药指导或 提出治疗推荐。
处方审核与管理制度
一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：
1 、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。
2 、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

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3 、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量， 医师是否已在超剂量下签字。
4 、有无配伍禁忌。
5 、医师是否签字。
二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执 行。
三、处方的《处方药品登记簿》保存 2 年以上备查。
处方药调配制度
一、处方药务必凭执业医师(或助理执业医师)处方方 可购买。
二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发 货人和驻店医师在处方上签字。
三、处方药不得擅自更改和代用。
四、对有配伍禁忌或超剂量处方， 应当拒绝调配、 销售， 必要时须经医师对处方更正或重新签字后， 方可调配、 销售。
非处方药销售制度
一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识 和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和 使用”。
二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等 销售方式。
三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服

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务，指导安全用药。药品质量管理制度
(1)药品进货务必严格执行《药品管理法》 、 《产品质 量法》、 《药品管理法实施条例》、 《合同法》及《药品经营质 量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考 试合格，持证上岗。
(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货 单位进货。
(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购 进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生 产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产 批号、有效期等资料。票据和购进记录应保存至超过药品有 效期后一年，但不得少于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章 的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品 检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后， 应附《进口药品通关单》。
(6)首营企业与首营品种的审核务必按照“首营企业 与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表” 和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合 格后方可经营。
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款资料。

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(8)定期对进货状况进行质量评审，一年至少 1-2 次。 认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改善。
药品进货和验收质量管理制度
一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，务 必从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道采购药品。
三、门店在理解配送中心统一配送的药品时，应对药品 质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物， 对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票 货相符。
四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常 等问题，应及时报告公司销售和质量