茶叶质量安全控制措施及各项规章制度.docx

《茶叶质量安全控制措施及各项规章制度》

一、投入品管理制度

1、采购管理制度

① 总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；

总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；

库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；

② 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资 分为二类：
a) 重要物资(A 类)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最 终产品质量或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物(、 包装内袋、编制袋、纸箱)等；

b) 一般物资(B 类)：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响 最终产品质量，或者既使略有影响，但可采取措施纠正的物资，如外包装箱、捆绑 材料等。
③ 对供方的评价

总经理应根据采购物资对产品质量的影响程度，组织物资使用部门对供方进 行评价，通过对供方的产品质量、生产能力、设备能力、人员素质、管理能力、经 营业绩、运输能力、交货期、价格等项目进行调查评价，必要时，可派出相关人员 到供方进行实地考察、评价。以确定合格供方。总之，在评价合格供方时，应综合 考虑“质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远”的原 则。

对第一次供应 A 类物资的供方，总经理除组织收集该供方有关质量证明材料 外，还可安排采购小批量进行试用，经化验室或外部有资格单位检测合格后，由相 关人员填写《供方评定记录表》，列入《合格供方名录》中。
对有多年业务往来的 A 类物资供方，总经理组织各相关部门根据多年来的使 用情况，必要时征询其顾客使用情况，对这些供方作出评价，评价合格后列入《合 格供方名录》中。
对拟新增加的 B 类物资供方，总经理可安排购入小批量物资，经使用部门试 用合格后，经评价合格后列入《合格供方名录》中。
对零星采购的其他辅助物资，对其有关质量证明文件的验证即可作为对此供 方的评价。
A、 B 类物资一般应选择两家以上的合格供方，供方如连续二次不能提供满足 产品质量要求的物资或因不能按时交货，则可取消合格供方资格。
总经理每年组织物资使用部门对合格供方进行一次重新评审，得出供方有关 供货能力、产品质量等信息，评审合格后方可成为下一年度的合格供方。
对于需紧急采购的情况，应尽可能获得供方质量历史资料进行评价，由总经 理安排进行紧急采购。
④ 采购信息

各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并 经总经理批准后方可采购。
有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。

⑤采购

采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行 购买
采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时，由总经理亲自或 授权人员与供方签订有关合同，并安排采购员实施采购。
直接从个体茶农收购的毛茶，采购员应了解其种植和粗加工过程，符合云南 省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录 表》中。
⑥ 采购物资的验证

验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。

采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相 符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。
必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有 关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。
采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验(或验证)，除 了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行 验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执 行。
所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须 详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。
2、原辅材料及包装材料不合格品的控制

①原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放 置，并做好标识；
②采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔；

③化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；

④不合格品严禁进入生产。

二、生产档案管理

1、质量管理制度

①生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分
析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提 高工艺质量和产品质量；
②加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行 各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量状态， 坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制；
③产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、 包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合 格证放行出厂；
④提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于 1 次，认 真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包 换；
⑤加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种 方式的培训不断提高其业务水平；

⑥每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量 的措施；
⑦质量否决权。

质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权。在原辅材料、外协件、外购 件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入仓和使用，并及 时向有关部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间 继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的 领导，对本公司存在的质量问题有权处理和采取措施，所有下属都应服从，不得违 抗，本公司其他领导不得随意干预。
2、文件管理制度

①文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性；

②技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借；

③技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放；

④检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。原始记录、检验报告
年末要装订成册，保持整洁、齐全，并于查询；

⑤各部门的文件应保持整洁、齐全；

⑥各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件；

⑦每年年末进行清点、归案工作，对作废的文件，须及时出理，避免混用，
生产现场要使用现行有效文件；

⑧文件管理员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。

3、生产过程控制

① 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终 处于受控状态。
② 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。

③总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及 售后服务工作。
④生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备 进行控制。
⑤总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足 顾客要求。
⑥仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。

⑦ 化验室负责制定检验规范，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的 控制。
⑧生产计划

a)总经理根据市场需求和产品库存情况，向生产部下达生产任务。

b)生产部负责按计划组织生产。

南京仁强农业开发有限公司
质量管理手册

第 16 章 生产过程控制
第 26 页/ 48 页 编号
修改单号 修改日期
版号： 2011 版
修 修改序号
FQWL/QM
修改人
改 栏

⑨生产车间负责编制能让员工清楚理解的工艺规程、操作规程和作业指导 书，经总经理批准后实施。车间员工在生产中应严格依据上述文件的要求进行操 作。产品最终完成后，有检验员惊喜检验后方可放行产品。同时，车间检验员应坚 持对产品生产的各工序进行巡检，以保证产品质量。
⑩化验室对样品进行检验、化验，发现不合格品时，应与车间一起及时采取 措施防止不合格品转入下道工序。同时查找原因，采取相应的纠正措施。有不合格 趋势时，化验室应加强检验、化验，必要时与车间一起采取预防措进行预防。
⑩培训，强化和加深其工作技能。生产人员的身体健康状态必须满足食品卫 生的有关要求。生产车间负责维护良好的工作环境，保证生产及设备处于适宜的工 作环境中。对于作业场所，生产车间应不定期予以维护、清扫，以保持其能够提供 适宜的生产环境。生产车间负责人负责对车间内部工作环境、人员进出控制。
(11) 当设备、设施出现故障时，相关部门应采用隔离或挂牌方式进行标 识，工作状态良好的设备、设施不再进行标识。
(12) 采购货物到货后，仓库管理员将产品分别堆放在相应的区域，并分 别进行标识，应在台帐中记录毛茶产品名称、规格型号、初制所厂家、数量、进货 日期等。
(13)本公司的售后服务过程中主要是补货、退货、结算。

(14)在产品生产过程中，应确保卫生储存条件适宜，避免产品受潮或受到 污染。
(15)库存产品的堆放应有利于保护产品不受到潮湿、损坏或污染；运输车 辆运输产品过程中，应采用合理的堆放方式，保护产品，防止产品外包装袋或包装 箱损坏、污染，应特别注意防潮、防串味、防跌落、防挤压。

4、质量信息管理制度

①本公司质量信息由销售部、生产部、质检部提供，质量负责人负责质量信 息的处理工作；
②各部门要加强内部沟通，协调好各项工作；

③来料后，仓库要及时通知质检员，质检员要及时将检验结果通知各相关部 门，凡是不合格的来料将结果报告总经理，对不能使用的来料由采购人员负责联系 退货；
④生产过程中，车间主任负责信息的汇总上报及上级信息的传递。成品生产 出来后，要及时通知质检员进行检验，质检员要及时将检验报告抄送到各相关部 门，对不合格的成品要及时处理；
⑤销售部应随时收集用户的意见，并将顾客意见及时反馈到各相关部门，及 时处理顾客意见；对因质量问题用户退货或索赔的，销售部门应将质量问题的原 因、销售数量及基本情况搞清，写成书面材料抄送各相关部门，各相关部门要及时 汇总作出处理意见，由销售部进行处理，使顾客满意；
⑥对质量信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、资 料失散、处理不及时要严肃处理；
⑦每年度进行一次信息工作总结，改进信息管理，对制度落实、管理健全的 部门和个人给予奖励。
三、产品检测管理制度

1、茶园管理制度

①建立和完善茶园建设与管理技术规程

②建立健全鲜叶农残的快速检测制度

2、半成品检验制度

①半成品加工完成后，应及时通知质检员抽检；