药品储存配送管理制度.docx

文件名称：配送中心管理制度

修订人：凤英 审核人：吴德福

修订日期： 2014.8.10 审核日期： 2014.8.20
KDYY-ZD-2014-01 文件编号：
年版版次： 2014

2014.9.1
执行日期：
批准人：佟文俊

2014.8.28
批准日期：

、 保管员应熟悉药品的性能及储存条件， 凭验收员签字的入库凭证入库、 1 对质 量异常、 包装不牢或破损、 标志模糊等情况， 应拒收。、在库药品实行色标管理： 待验区、退货区为黄色，合格品区为绿色；不 2
合格品区为红色、药品应按剂型或用途以及其质量标准“贮藏”项下规定的条 件分类储存 3
于仓库中。、药品与非药品、 内服药与外用药应分开存放， 易串味药品、 中药材、 中 4
药药饮片与其他药品应分开存放、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图示标志 的要求，规范操作。怕压药 5
品应控制堆放高度，严禁货物倒置、混垛、超标等现象。 306、药品堆垛应留有 一定距离。药品与墙、屋顶(房梁)的间距不小于
10 厘米厘米，与地面的间距不小于、药品储存时，应有效期标志。对近效期的 药品，保管员应按月填报近效 7
期药品催销表”、对储存中发现有质量疑问的药品，不得发出，应填写《药品质 量复查通 8
知单》 通知质量管理员进行处理。、 保管人员应保持库房、 货架和在库药品的清 洁卫生，每月进行一次彻底 9
清扫，并做好防火、防潮、防虫、防尘、防污染、防鼠、防霉变等工作。 所有 工作人员必须着工装，非必要工作人员不得进入仓库。 、保管员应对在库药品 作好台帐，做到帐货相符。 10
对不符合药品储存要求的，药品养护员应每月对药品储存环境进行检查， 11、 应及时进行整改。药品会计根据各调剂室的请领单，打印验收出库单，并交库
管员作为药 12 品发放依据。 科尔沁左翼后旗康达药行连锁有限公司
文件名称：配送中心管理制度
KDYY-ZD-2014-01 文件编号：
版次： 2014 年版

批准人：佟文俊
修订人：凤英 审核人：吴德福
2014.9.1 执行日期：
2014.8.10 修订日期： 审核日期： 2014.8.20
2014.8.28
批准日期：

库管人员根据出库单的内容，积极准备药品。注意品名、规格、数量的 13 一致

性，按照急用先发，发陈储新原则；在药品准备过程中，同时登记实物卡片和检 查库存情况，并在核对无误后在验收出库单上签字负责， 库管员必须是药学专 业人员。 药品运送由两名以上人员组织实施， 并随带三联验收出库单， 注意防止 14 药品运送过程中的丢失，药品送达各调剂室负责人核对，若有差错，送货人 员应立即报告及时纠正；送药人员在收货方认为准确无误后，请调 剂室负责人 在三联单上签字，并带回两联。药品质量管理人员本着先产先出、先进先出、易 变先出、近期先出的原 15 及时配送药品到调剂部门、打印出库凭据并作出库记 录。则,

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录目

1. 部门职责……………………………………………………………

2. 部门经理职责………………………………………………………

药品验收员职责……………………………………………………3.

药品保管员职责……………………………………………………4.

质量管理员职责……………………………………………………5.

配送员职责…………………………………………………………6.

养护员职责…………………………………………………………7.

物流部送货司机职责………………………………………………8.

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文件名称：配送中心人员职责

批准人：佟文俊

2014.8.28 批准日期：
KDYY-ZZ-2014-01 文件编号：
年版版次： 2014

2014.9.1
执行日期：
审核人：吴德福

2014.8.20 审核日期：
修订人：凤英

修订日期： 2014.8.10

配送中心部门职责 一、部门概述
配送中心是公司的物流中心和为顾客提供服务的部门。
也是客户满配送中心是公司产品的集散地，更是产品质量在库存期间的维护者，意程度高 低的创造者之一，发货准确率的高低是影响公司客户满意度的因素之 一。
二、部门职责
在公司的领导下，负责公司仓库、物流的管理工作； 1.
负责货品、赠品和各类物料的入库、出库管理； 2.
3. 负责货品、赠品和各类物料的入库、出库的质量控制管理； 4. 负责货品、赠品和 各类物料的物流管理和跟进工作； 5. 负责退换货品的管理； 6. 负责仓库盘点工作； 7. 负责向公司总部提出合理的物流工作建议； 8. 负责处理相关投诉事宜； 9. 负责完 成公司总部下达交办的其它各项工作任务。

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文件名称：配送中心人员职责
KDYY-ZZ-2014-02 文件编号：
年版版次： 2014

科尔沁左翼后旗康达药行连锁有限公司
修订人：凤英

修订日期： 2014.8.10

审核人：吴德福

2014.8.20 审核日期：

批准人：佟文俊

2014.8.28 批准日期：

2014.9.1
执行日期：

配送中心部门经理岗位职责
以身作则严格执行公司的各项规章制度和工作程序。 1.
在公司总部领导下，全面负责物流管理部的日常管理工作； 2.
负责本部门对内对外事务的管理、调度和协调处理； 3.
督导物流管理部工作人员在平时工作按工作流程工作； 4.
不间断地对现有工作流程进行梳理和改进，使其符合现实工作需要； 5.
6. 对入库、出库和在库的产品质量问题进行督促检查； 7. 合理的调配和利用资源， 高效完成产品收发工作； 培育一个有责任心有朝积极向上高效的方向发展， 8. 领导培训影 响下属员工， 能力有组织的团队； 9. 跟踪送货路线，合理安排送货线路，以至物流高 效运作； 10. 向公司提出合理的物流改进、 流程优化、组织架构等方面的工作建议； 完 成公司总部下达交办的其它工作任务。 11.

文件名称：配送中心人员职责

批准人：佟文俊

2014.8.28 批准日期：
KDYY-ZZ-2014-03 文件编号：
年版版次： 2014

2014.9.1
执行日期：
修订人：凤英

2014.8.10 修订日期：
审核人：吴德福

2014.8.20 审核日期：

药品验收员工作职责
树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好药品质量第一关； 1.有效行使 2.负责按 法定标准和合同规定的质量条款对购进的药品逐批进行验收， 否决权；
不合格的药品不得验收摆放药品陈列柜中； 3.验收药品应在符合规定的待验区进行，药 品应在到货后一个工作日内完成验 4. 收；
应按照“药品验收抽样程序”的规定， 保证验收抽取的样品具有质量代表性， 5. 验收完毕， 应将抽样药品包装复原，并标明抽样标记；
说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查，标签、 6.验收时应对药品的包装、 整件 药品包装中应有产品合格证； 处方药其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。 7.验收外用药品， 非处方说明书上有相应的警示语或忠告语， 和非处方药按分类管理要求， 标签、 药的包装要有国家规定的专有标识；主要成份以及注册证其包装的标签应以中文 注明药品的名称、 8.验收进口药品， 号，并有中文说明书， 以及合法的相关证明文件； 9. 验收首营品种，应有首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书；规范填写验收记录，做 到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、 10. 结论明确、签章规范，验收记 录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年

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文件名称：配送中心人员职责
KDYY-ZZ-2014-04 文件编号：
年版版次： 2014

修订人：凤英

修订日期： 2014.8.10

审核人：吴德福

审核日期： 2014.8.20

批准人：佟文俊

2014.8.28
批准日期：

2014.9.1
执行日期：

保管员的岗位质量职责树立“质量第一”的观念，认真执行《药品管理法》等法
律法规，保证在库药 1.对特殊药品必须按有对仓储管理过程中的药品质量负主要责任； 品 的储存质量， 关规定，严格管理。储存药品，按质量状态实行色标管理：合格药品为绿 色，不合格药品为红色， 2. 待确定药品为黄色。
《中华人包装上没有标示具体温度的，按照 3.按包装标示的温度要求储存药品， 民共和 国药典》规定的贮藏要求储存相应库中。
咀防药品霉剂型分类定位保管，保持库内通风干燥， 4.库存药品应按药品性质， 变失效。 对失效变质、霉烂、虫蛀的药品不得使用，应报请批准后予以核销。
做好避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。
及时湿度管理工作， 如温湿度不符合规定要求， 5.在养护员指导下做好库房温、 采取措施 予以调整；
包装不牢或质量异常、对货与单不符、 6.凭验收员签字或盖章的入库凭证收货，破损、标 志模糊等情况， 予以拒收并报告质量管理部； 建立药品分类明细账， 对 入库药品应详细盘 点，填入药品验收鼙记本，并严格遵守购药十不准。堆码高度符合包装图搬运和堆码药品 应当严格按照外包装标示要求规范操作， 7. 示要求，避免损坏药品包装。温度调控设备 及管道等设施顶、 5 厘米，与库房内墙、 8.药品码放垛间距不小于不同批号的药品按批号 堆码， 10 厘米。间距不小于 30 厘米，与地面间距不小于 药品不得混垛。应配备灭 危险 药品不得与其它药品同库存， 9.负责药库的药品保管安全工作。 火器等消防器材。 严禁带 非药库人员进药库。

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文件名称：配送中心人员职责
KDYY-ZZ-2014-05
文件编号：

年版版次： 2014

修订人：凤英

修订日期： 2014.8.10

审核人：吴德福

审核日期： 2014.8.20

批准人：佟文俊

2014.8.28
批准日期：

2014.9.1
执行日期：

质量管理员岗位职责
1.负责药品质量管理工作，有效行使质量监督管理职能。执行国家有关药品管理收集并 贯彻、负责质量体系文件的制定、完善和更新， 2. 的法律法规和各项通知要求。按法定 标准和质量验拒绝不合格药品入库， 有效行使否决权； 3.坚持质量原则， 收规程细则对购 进药品、销售退回药品逐批进行验收。
负负责在库药品和医疗器械的养护工作， 定期对库存药品进行质量养护检查， 4. 责建立验 收、养护信息档案。
指导和监督仓库药品保管、养护和运输中的质量工作。 5.做指导并配合保管人员进行库 房温、湿度的管理， 6.检查在库药品的储存条件， 好库内温、湿度记录；对温度出现异常 情况采取相应的措施。
药品和医疗器械的分析和上报养护检查、近效期药品等质量信息。 7.定期汇总、 采购和 销后退回验收、药检报告的整理归档。法律法规文件及总部或药监部门下发的各种文件的 建档和负责质量体系文件、 8. 保存。负责不合格药品的确认、汇总、分析、上报、销毁，
对不合格药品的处理过程 9. 实施监督。 10.负责药品质量的查询和药品质量事故或质
量投诉的调查、处理报告。负责组织实施相关部门对质量问题药品的召回；根据各级药监 部门和上级部 11. 门通告，负责对经营药品紧急情况的核查。负责与医药行业协会、各 级药品监督管理部门保持良好的沟通， 负责相关部 12. GSP 的各项外审检查。 门对公司药 品和医疗器械经营许可及 认证体系及质量管理制度的执行情况进行内部评审和检查 定期 对 13.GSP

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文件名称：配送中心人员职责

修订人：凤英 审核人：吴德福 批准人：佟文俊

修订日期： 2014.8.10 2014.8.20 审核日期： 2014.8.28 批准日期：
KDYY-ZZ-2014-06 文件编号：
2014 年版版次：

2014.9.1
执行日期：

14.负责质量管理的组织、 宣传、 实施、 内部检查和反馈等工作 协助人力资源部开展对 员工药品质量管理教育、 GSP 培训 15. 完成上级领导交待的其它工作。 16.

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文件名称：配送中心人员职责
KDYY-ZZ-2014-07 文件编号：
年版版次： 2014

修订人：凤英 审核人：吴德福

修订日期： 2014.8.10 审核日期： 2014.8.20

批准人：佟文俊

2014.8.28
批准日期：

2014.9.1
执行日期：

配送员岗位职责
配送工作树立“质量第一”的意识，确保运输过程中药品质量，岗位人员应保1. 持相对 固定。
装车前按商品配送单核对发票、药检报告、商品数量等信息，做到票票相符、 2. 票货相 符，确认无误后出库装车。
并采取有效防护措严格按照外包装标示要求装卸，搬运、装卸药品轻拿轻放， 3.施，按先 卸后装、大不压小、重不压轻等原则进行操作，码放整齐，不可倒置，药品运输时应针对 运送药品避免直接接触制冷物质，液体制剂与其他药品分开， 药品的包装及道路情况， 采取措施，保证运输过程中商品的稳固、安全。特殊药品配人员负责办理麻醉药品、精神 药品等特殊药品的配装、运输手续， 4.监督押运员配送流程的执行，认真审核《印鉴卡》
的相关签字印章， 在印鉴卡、 申购单上签字。 按照客户要求负责与客户逐笔核对商品和
发票，无误后收货人在回执处签字， 5. 码放商品。商与上级领导说明原因，经运输管理
项目经理确认签字， 6.商品因故无法配送， 品放回原存放区域。客户要求直退， 查清直
退原因，填写药品直退情况表，将相应的票据、药品带 7. 回，与直退人员进行交接。
8.协助司机做好日常车辆的维护和清洁工作，协助司机做好安全工作。 9.配送完毕，在商品配送单的配送员签字栏签字，商品配送单上交存档。
有效。 10.协助司机对车辆内的设施、灭火器材等，每日进行检查，确保完好、 按照 预冷时限要求对冷藏车进行预冷。 11. RFID12.对工作中使用的保温箱、冰排、等冷链 设备及时交回。

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文件名称：配送中心人员职责

修订人：凤英 审核人：吴德福

2014.8.10 修订日期： 审核日期： 2014.8.20
KDYY-ZZ-2014-08 文件编号：
2014 年版版次：

2014.9.1
执行日期：
批准人：佟文俊

2014.8.28
批准日期：

按时完成领导交办的各种临时性工作。 13.

KDYY-ZZ-2014-09 文件编号：
年版版次： 2014
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文件名称：配送中心人员职责

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修订人：凤英

修订日期： 2014.8.10

审核人：吴德福

2014.8.20 审核日期：

批准人：佟文俊

2014.8.28 批准日期：

2014.9.1
执行日期：

药品养护员职责
坚持“质量第一”的原则，在质管员的技术指导下，具体负责在库药品的养护 1. 和质量 检查工作；
重点养护负责对库存药品定期进行循环质量养护质检查， 一般药品每季一次， 2. 品种增加 检查次数(每月一次)，并做好养护检查记录；
已发现质量问题药品的相对由于异常原因可能出现问题的药品、 易变质药品、 3. 邻批号药 品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加强养护。
同时报质量管理员处养护检查中发现质量有问题的药品， 应挂黄牌暂停发货， 4. 理； 做 好药品的效期管理工作， 6 个月内近效期药品按月填写效期催报表； 5.下午定时各一次对 每日上、 6.指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作， 库房温湿度作记录。根据 气候环境变化，结合夏防、冬防计划，对中药饮片采取干燥、除湿、防虫 7. 等相应的养 护措施； 8.负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案；正 确使用养护、 保管、 计量设备， 并定期检查保养， 做好计量检定记录， 确保 9. 正常运行、 使用； 每季汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品的质量信息。 10.

文件名称：配送中心人员职责

批准人：佟文俊

2014.8.28 批准日期：
KDYY-ZZ-2014- 10 文件编号：
年版版次： 2014

2014.9.1
执行日期：
审核人：吴德福

2014.8.20 审核日期：
修订人：凤英

修订日期： 2014.8.10

配送中心司机岗位职责
严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，服从交通警察的指挥管理，不 1. 违章；执 行公司的各项规章制度和本部门工作程序；
“安全执行公司所有的送货任务和其他用车事宜；树立 2.在部门经理的领导下， 第一， 预防为主”的思想，提高安全意识和技能；
事故处理配合部门经理做好车辆年审、 车辆维修、 3.做好车辆平时的养护工作， 和相关费 用缴纳等工作；
合理轮休，完成部门经理安排送货出车任务，确保送货任务正常顺利进行； 4. 5.随时 保持通讯联系畅通；每天出车前必须对车辆进行自检，特别要注意转向、制动、灯光、雨 刮器、后 6. 视镜五大部分的检查，若有安全问题，必须先行排除；加强和客户的沟通， 必须坚持按单送货的原则，妥善处理送货中的有关事宜， 7. 保持良好的客情关系； 8. 与送货员密切配合， 准确无误地完成送货、 收款等工作任务； 完成部门经理下达交办的其 它工作任务。 9.

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文件名称：配送中心工作流程
KDYY-LC-2014-01 文件编号：
2014 年版版次：

修订人：凤英

2014.8.10 修订日期：

审核人：吴德福

审核日期： 2014.8.20

批准人：佟文俊

2014.8.28
批准日期：

2014.9.1
执行日期：

一、进货验收流程 进货验收
部门 说明 作业流程图 单据
验收员 验品 1.商到达待 区 根据来货的单据 2.按照药品 仓品
验收程序 进 1.商商 2.
对照实物进行验收 (商品外观、合格 单据 品退货
证书、商品名、规 格、生产批号、生 单据
期、 产日期有效 等) 按照商品验收实 3. 际情
况在帐套上调 出采供部办理的采购进仓单进行修
改 审核 根据采供部审核 4.意见办理进仓或者 退
货手续
商品到达

按单验收 否否是 合格 是仓进办理 手续

退理办
货手续

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文件名称：配送中心工作流程

文件编号：
年版版次： 2014
批准人：佟文俊

2014.8.28
批准日期：
2014.9.1
执行日期：
修订人：凤英 审核人：吴德福

修订日期： 2014.8.10 审核日期： 2014.8.20

二、上架入库流程
库上 架 入
说明
取进仓单领 1. 2. 按照商品据的类别 放到相对应 货区 的货位上 在单据 上填写货 3.在电脑 4.位号位入货录帐 套上 号
单据
进 仓单据 1.
部门 作业流程图
保管员

取单

放进货位 填写货位号
货位录入

KDYY-LC-2014-01 文件编号：
2014 年版版次：
科尔沁左翼后旗康达药行连锁有限公司
文件名称：配送中心工作流程

修订人：凤英
2014.9.1
执行日期：
批准人：佟文俊审核人：吴德福

修订日期： 2014.8.10 2014.8.28
2014.8.20 批准日期：审核日期：
三、拣货复核工作流程 核货 复拣
说明
1.刷读员工条形码 拣货单领取出库按 管员据 2.仓货位 照拣货单上的规格、 号、药品名称、货工 批号等进行拣员核 根 3.复作据单据 的实际情况对拣货 员拣取的货品进行 复核(药品名称、数 量、规格、批号等)， 如有错误马行更上 叫拣货员进确后 4.
单据
货 1.拣 单 2. 出库单
部门 作业流程图
保管员

否

复核 改 修改要进
行单据认心主通知
配送中的据修人员
进行单管单据并进
行出库改完核 5.复
打印
货物以后要按照成
箱工情况进行拼的
门店作并贴上出库
领取拣货单

按单拣货 复 核 一致 是 装箱记录

有修改否是

出更正信
库单 息

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年版版次： 2014

批准人：佟文俊
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2014.9.1 执行日期：
修订日期： 2014.8.10 审核日期： 2014.8.20
2014.8.28
批准日期：
四、销后退回工作流程
货退
说明

1.退货员收到门 的商店退回根据 退 2. 品货的单 据按照药品验收 程序对照收进行 验实物(商品外 观、合格证书、 商品名、生产批
单据
部门 作业流程图

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退货员
出更正信库单 息
后销 1. 单回退 据

号、规格、生产 日期、有效验 3. 期等)收合格的 商品办理正常退 货进仓验收手续 4. 不合格的商 品放到不合格品 库存放，并在电 脑帐套上办理退 回手续并转不合 格品 库
销后退回药 品

按单验收是否 否合格 是仓理进办 手续

格放合存 品库

文件名称：配送中心工作流程
KDYY-LC-2014-01 文件编号：
年版版次： 2014

修订人：凤英
批准人：佟文俊审核人：吴德福
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批准日期：审核日期： 2014.8.20
2014.9.1 执行日期：
修订日期： 2014.8.10

五、理货工作流程
货理
说明
单据
部门 作业流程图

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根据当日出货 1. 线路填写出库汇 按 2.总单据 照 单据上内容清件 货物单出库 3. 数、袋数。在海 典软件制作运输 派遣 4.整理好 单出库单据交予 司 机 5.装车 出库
取出库汇总 单
按单清点

原找是否查 否新因重正确
售 1.销 单出库 2.据 汇 库出总 3. 单派 输运 遣 单
理货员
司机

清点
是
是
装车出库

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