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办公用品管理制度集锦 15 篇

办公用品管理制度 1 一、办公用品的使用和购置 :
1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责 ,发放后 的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特 殊的办公用品 , 可填写申请购物单 ,经行政部主管审批后 , 由专管 人员制定购置计划 ,统一购买 ;
2、新入职员工 , 因工作需要可以领用以下办公用品 (根据实际 需要选用部分用品):
订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及 透明胶一套、 曲别针筒一个、 涂改带一个、 胶棒一个、 笔筒一个、 剪刀一把、 纸篓一个、 文件座一个、 口曲纸一张、 插座一个、 橡皮 一块、 笔记本一本、 铅笔刀一个、 铅笔一支、 磁盘一张。 总价值约 合人民币 100 元。
3、使用办公用品时 ,应厉行节约 ,杜绝浪费
4、员工离职后除消耗性用品外 ,其余物品交回综合办。办公 用品丢失及人为造成损坏 , 需要按照原价值的 100%予以赔偿。正 常使用损耗 , 以旧换新。
5、 公司各部门按需领用办公用品。 员工由于工作原因需要购 置特殊的办公用品可填写 《办公用品申领单》 ,经行政部主管审批 后 , 由专管人员制定购置计划 ,统一购买 , 予以发放。 以下办公用品

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做特殊规定 :
(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用 ,并负 责保管 ;
(2) 电池以旧换新 ,磁盘应节约使用。
(3)办公设备所用硒骨、 墨盒、 粉盒以及各种规格的复印纸由 前台秘书负责统一领出。
6、综合办于每月 31 日统计本月公司及部门办公用品耗存和 领用情况。
7 、本规定自批准至日期执行。
二、办公设备管理
1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用 ,发生故障时应 及时通知专业维修人员修理 , 除简单故障外 ,不得自行拆卸修理。
2、办公设备只供业务需要使用 , 因私不得使用 ,禁止公司以外 人员使用 ,特殊情况需经经理批准。
3、所有办公设备由行政部门负责维修保养 , 需要请人维修时 , 必须书面报告行政主管 , 审批后执行。
4、下班后 , 最后操作电脑的人员应负责关闭电脑 ,切断电源 , 最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备 ,切断电源 ,并负 责将传真机转化到自动接档。办公用品管理制度 2
为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根

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据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、 办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办 单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人 员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后 保管。
三、 采购、 保管和发放办公用品应坚持工作需要、 勤俭节约、 多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向 办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时 制定采购计划，按以下程序办理：
(一)一次性开支在 500 元以下的，经办公室主任同意后，指 定 2 人办理。
(二)一次性开支 500— 5000 元的，由办公室主任提出意见， 报分管领导同意后，指定 2 人以上办理。
(三)一次性开支在 5000— 10000 元的，由办公室主任提出意 见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定 2 人以上办理。
(四)一次性开支在 10000 元以上的， 由办公室主任提出意见， 经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

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(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控 购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
(一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保 证质量和方便取用的原则，分类存放 ;
(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同 意 ;
(三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品， 领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可 ;
(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物 品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划， 按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检 查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改 进办公用品的保管和发放工作。
七、固定资产管理
(一)购置固定资产办公用品单价在 800 元以上或使用年限在 一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。
(1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记， 按照“谁使 用、 谁保管、 谁丢失、 谁负责”的原则， 明确相应的责任人。 固定

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资产因工作关系进行移交的， 需将移交清单送一份给财务股备案， 办理责任人变更登记。
(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用， 精心爱护， 保 证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可， 不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产 出借，应由借用人出具，明确使用期限，由批准人签字同意，方 能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行 检查。
(3) 因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固 定资产造成损坏， 责任人或过失人应予赔偿损失， 承担全部责任。 故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固 定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
(4) 因保管不善造成固定资产丢失， 责任人应予赔偿， 承担全 部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
(5)经妥善保管后， 固定资产发生被盗的， 责任人应当写出情 况说明，由单位研究处理。
(二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报
废： (1) 固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。 (2) 固定资 产出现故障后无法修复的。 (3) 因本设备技术水平落后， 不能与相 关配套设施配套， 而造成事实上不能再使用的。 (4)设备使用成本

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过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和 财务科报请局领导班子会议研究处置。
八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依 法予以追究。 对于账物不符， 记录混乱， 服务不到位的保管人员， 给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
九、本制度自下发之日起执行。办公用品管理制度 3 置业公司办公用品管理规定
一、管理范围
(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:
1、消耗性办公用品:指公司购置、 订做的办公用家具、 电器、
器具等设备 ,主要包括:车辆、 办公桌、 椅、 沙发、 茶几、 文件柜、 书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视 机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印 机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换 机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、 电饭煲、 话筒、电钻、时钟等。
2、非消耗性办公用品 :指公司购置、订做的各类办公用低值 易耗品 ,主要包括 : 书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、 财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用 品、 通讯用品、 维修用品、 接待用品、 活动用品、 餐饮用品、 清洁

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用品等。
(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、 购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、
领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、 报废、档案管理等工作。
二、管理原则
(一)归口负责 ,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负 责预算、购买、配置、发放和管理。
(二)预算统计 ,规范表单:各领导、 部门应在每月 20 日前将次 月所需办公用品报总经办 , 由总经办统计品种、数量 ,编制预算并 报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均 使用公司统一制作的表单。
(三)一人一表 ,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一 人一表。 由总经办负责配发及领用手续的办理 ,按实数填写有关登 记表 ,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同 ,公司确定所 领用办公用品的种类、数量和金额定额。
(四)节约使用 ,谁用谁责 : 公司员工应节约使用办公用品 ,凡 超过配领定额的领用 ,原则上应经总经办主任同意。 办公用品一经 配发领用 ,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任 ,不得遗 失和损坏。

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三、管理程序
公司办公用品按下述程序进行管理 :预算申报 - 审核审批 -领 款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。
( 一)预算申报: 每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点 和本月申请预计 , 填制 '办公用品购置预算明细表 '和上月预算执 行情况统计表。
(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、 再报总经理审批。
(三)领款采购:购置预算审批后 , 凭此填写借款单并再由行政 人事部统一负责采购。
(四)验收入库:购置的办公用品 ,应有行政人事部验收人员核 查验收后 ,方能入库。购买经办人不能验收。
(五)编号登记 :对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一 分类、 编号 ,并同时对其随配钥匙进行统一编号。 编号后用口曲纸 和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。
(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品 ,均需由总经办填写 '办公用品配发领用登记表 ',并由使用、领用人在登记表上签字。 低值易耗办公用品的领用 ,按《费用管理规定》中'配领定额'执行。
(七)使用管理:
1、属个人使用的办公用品 (包括个人办公桌/椅/柜/机等的相

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关钥匙),由使用人负责管理。
2、非消耗性办公用品如有损坏遗失 , 总经办可要求领用人予 以适当赔偿 ; 已经损坏严重、 不能再使用的 ,必须交回总经办 , 由集 团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见 , 不允许 使用人私自遗弃。
3、员工离职、离岗时 ,应将所配领办公用品 (包括钥匙)交回 总经办并办理交接手续。
4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理 ,如 有遗失或损坏 ,应及时通知总经办 , 以便清查、修理、备案。
(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点 ,对 当月办公用品购置、配领、库存情况进行统
计分析 ,并填制相关表单和统计表。办公用品管理制度 4
为更好的控制办公消耗成本， 规范公司办公用品的申请购买、 发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买
1、各部门于每月 25 日前，将本部门所需办公用品以《办公 用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进 行审核，统一申购。
2、 综合办统一各部门办公用品需求量， 根据实际情况进行增 减，每月 28 日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于

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次月 1—— 5 日内进行统一采购。
3、办公用品购进后， 由综合办人员按要求验收、 登记、 报帐， 做到帐物相符。
二、办公用品的领用
(一) 、耐用办公用品的领用：
1 、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、 直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的， 原则上不再增补， 若破损、 残旧需更换的必须以旧换新。
(二) 、易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分： 部门所需用品和个人所需用品。
2 、部门所需用品：传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、 文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记 本、透明胶、固体胶、钉书针、 回形针、 大头针、橡皮擦、 信笺纸 等。
(三) 、领用方法：
1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办 发放办公用品。
2、 新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品， 人

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员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则
1、 本着节约的原则， 可不领用或少领用的应尽量不领用或少 领用。
2、部分办公用品(记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯))实 行以旧换新原则。
3、打印文件、 资料时要认真校对， 减少错误， 避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时， 复印纸可用双面使用。 提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以 通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看 资料。确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存
每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物 盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表， 盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上 签字，对盘存负责。
五、本制度自签发之日起执行， 以往如有与此制度相抵触者， 以此为准。办公用品管理制度 5
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采

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购的有关规定，特制定本办法。
一、 采购、 保管和发放办公用品应坚持工作需要、 勤俭节约、 多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序 : 由需用办公用品的人员向办公 室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定 采购计划，按以下程序办理 :
1、一次性开支在 500 元以下的，经办公室主任同意后，指定 2 人办理。
2、一次性开支500— 5000 元的，由办公室主任提出意见，报 分管领导同意后，指定 2 人以上办理。
3、一次性开支在 5000— 10000 元的， 由办公室主任提出意见， 报分管领导审核，由主要领导审批后，指定 2 人以上办理。
4、一次性开支在 10000 元以上的，由办公室主任提出意见， 经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行 :
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证 质量和方便取用的原则，分类存放。
2、 保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品， 领 用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、 保管人员要定期对库存物品进行盘点， 随时掌握库存物品

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的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按 规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检 查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改 进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予 以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给 予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。办公用品管 理制度 6
地产新项目办公用品采购与管理制度
为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本 制度：
1、行政部负责公司办公用品、 办公设备、 设施、 低值易耗品、 通信设备等(以下简称办公用品)的采购、保管与发放。
2、 行政部根据需要每月统一配发日常办公用品， 其他办公用 品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特 殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相 关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失 属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

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4、 本着厉行节约的原则， 行政部有权对不合理的采购支出加 以控制和拒绝。
5、 行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品， 并 办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职 手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专 人负责管理。
7、 严格执行财务制度， 按照审批采购清单和规定手续做好采 购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主 管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打 细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合 理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单 真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱 私囊，并自觉接受监督。办公用品管理制度 7
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请 表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市

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场行情， 做到腿勤、 嘴勤、 货比三家， 采购物美价廉的办公用品， 避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运 输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完 成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办 好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏 变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化” 要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到 发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪 费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领 表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每 个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格， 核算好总额后， 张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、 加强办公费用的统一管理， 各科室印刷(除局统一制定的 大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格 式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高

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效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过 程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、 更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等)； 零星办公用品(接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等)；维修 (含房屋、设备) 、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行， 采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、 廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的 原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购” 的制度。 科室凡购置单价在 1000- 10000 元以下的大宗物品， 一律 由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提 出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采 购。 10000 元以上的大宗物品购置， 由科室出具书面报告， 党组讨 论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的

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制度。由办公室会同经审办、财务室确定2— 3 家供货点，凡需购 置单价在 20__元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公 用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同 意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒 类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经 程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经 办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报 主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费 预算， 1000 元以下的报主管领导审批， 1000 元以上的由主管领导 签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再 行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登 记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不 准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心

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统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取 办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财 务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、 对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管， 如需修理 或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视 情节负责赔偿。
5、 机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。 凡已 借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、 凡机关工作人员调离机关， 需到办公室办理有关财物移交 手续后，才能办理调离手续。办公用品管理制度 8
第一章总则
第一条目的
为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理， 控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具(含水笔、笔 记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含 U 盘、录音笔、 5 墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以 及办公家具(含桌、椅、柜等)。

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第二章办公用品分类
第三条行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产(办公 固定资产和办公低值资产统称办公资产) 、办公用品。
1、 办公固定资产指使用期限在两年以上， 在使用过程中保持 原有的实物形态，单位价值在 20__元及以上的各种办公家具及办 公设备。
2 、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗， 单位价值在 20__元以下 500 元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易 消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责
第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管 理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其 管理职责主要包括：
1 、供应商选择及管理：
2 、组织各部门行政物品管理程序监控；
3 、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点， 建立行政办公物品台账，

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负责日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资 产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维 护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使 用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意 识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人 自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章行政办公物品采购
第七条办公用品采购
1、 办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、 编制资金使 用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金 计划。
2、 办公室持相关票根据单位相关财务规定报销， 费用计入各 部门的年度预算执行台帐。
3、 办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买， 并 由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条办公类服务采购
办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、 标牌等服务类的采购。

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1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序 选择服务供应商。
2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领 导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。
第九条办公资产采购
1、 办公资产采购计划办公资产使用部门编制 《年度办公资产 采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提 交办公室汇总。
办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年 度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购 计划。
2、办公资产临时采购报批
各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》 (见附件二)， 经单位领导审批通过并签字后， 提交办公室实施采 购。
3、实施采购
办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和 询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取 支票进行购买。
4、验收

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办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购 物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认， 办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。 财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。 《资产购买申请表》 和购物明细复印件由办公室统一保管。
第五章办公物品的管理
第十条办公用品配发
1 、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、 办公用品每月第一周领用配发。 办公室负责办理使用部门 的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明 物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需 求提前与办公室申请。单价超过 100 元以上的办公文具由办公室 主管主任审批。 配发后办公室登记台帐， 写明物品的名称、 规格、 单价、购买日期、使用人等。
4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十 一条办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写 《资产调拨单》 (见附件三)。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门

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负责人— 调入部门负责人— 办公室确认签字后，方可转移资产。 员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》 (见附件四)，报单位 办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主 管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有 再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台 帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照 其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
(1)单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要， 租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部 调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批 准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。
(2)单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。 办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报 废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求 外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
(1)办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。 (2)办

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公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修 计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正 常工作。
(3)各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办 公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自 报送维修申请，则办公室不予受理。
(4)办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相 应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它 较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登 记《办公设备维修记录表》 (见附件五)，资产使用部门负责人签 字确认。
(6)若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付 程序。
(5)由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进 行赔偿。
5、办公资产的年终盘点
(1)年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢 失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办 公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定 资产管理办法》

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(2)办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担 相应的赔偿责任。
6、各部门部长要调离本部门时， 人力资源要及时通知办公室， 办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有 短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方 可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资 产的移交，由人力资源部协助完成。
第六章附则
第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督 实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。办公用品管理制度 9
一、管理的范围
1 、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、 电视机、 录放机、 摄像机、 照像器材、 音响设备、 通讯设备、 食堂 设备、 办公设备(含桌椅、 沙发、 文件柜、 档案柜)、 水电修理工具 设备、车辆管理工具及材料。
2、 低值易耗品。 指使用年限在一年以上且达不到固定资产价 值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻 砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写 纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

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4 、劳保用品。
5 、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的`原则， 实行“帐物分开， 采购与保管发放分开”的原 则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及 个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册， 做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材 料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上 不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人 员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的 原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖 把一把、扫把一把;每人每月发 5 加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值 120 元);每季度发肥

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皂一块、 毛巾一条、 手套三双， 每半年加发洗衣粉一包(500 克)， 毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套 一双。
5 、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、 凡配发的办公用品必须妥善保管， 若因保管不当造成的损 失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必 须如数移交。办公用品管理制度 10
一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使 用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。
二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。 低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶 水、 电池等。 固定资产包括计算机、 打印机、 摄像机、 照相机、 传 真机、复印机、服务器、办公桌等。
三、物资采购：
1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资 经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购 单，报局领导批准同意后，方可购买。
2 、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：
1)定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。

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2)定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保 证常备物资的库存合理性。
3)特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采 购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。
四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建 立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。
低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发 放登记。
个人保管物品： 计算器、 U 盘、订书机等物资， 如有损坏遗失， 须提出申请报局长批准，才能重新配备。
实物资产： 每人所使用计算机、 打印机等资产， 须妥善维护， 正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。
五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。
六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、 遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个 人。办公用品管理制度 11
第一条 【制度宗旨】 为了切实加强办公用品仓库物资管理 ,规 范办公用品申领、发放与采购等工作 ,提高物质资料利用率 ,进一 步促进公司健康全面发展 ,结合办公用品仓库物资管理现状 ,根据 国家法律、法规、规章和公司有关规定 ,特制定本办法。

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第二条【适用范围】各部门、车间主管领导,领料员和采购员 适用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定 ,报行政部备案。
办公用品仓库管理人员依照本办法执行。
第三条 【物资申领】 申请领用办公用品 ,采取以旧换新和按需 领用相结合的办法 , 由办公用品领用人所在部门、 车间的领料员凭 主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责 对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。
各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。
第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条规定 的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员 办理办公用品出库等手续。
仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调 度、计划和控制等工作。