TS16949—更改控制程序.docx

Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：更改流程图责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录生产部1更改开始营销部/生产部2设计/产品 更改过程/工程 更改营销部/生产部3评审更改评审表否是营销部4报 价生产部5实施更改计划产品质量先验 证期策划程序生产部6否确认（PPAP）生产部否生产件批准7程 序生产部批准是8否生产部9退出并归档是文控中心10更改/发放文件文件控制程序生产部门11实施情况质量部12记录实施情况记录更改实施控制程序记录表1.目的对顾客提出的设计/产品变更以及本组织提出的过程/工程变更进行控制，以使变更的过程受控。2.适用范围适用于对顾客提出的设计/产品的变更；适用于本组织提出的过程/工程的变更。3.职责3.1营销部负责对顾客的更改进行组织评审、并与顾客沟通进行确认。3.2生产部负责对更改的实施、并对更改的情况进行跟踪、验证，更改文件。3.3生产部负责按更改的文件组织落实生产。3.4质量部负责对更改的情况进行跟踪、记录。4.工作程序4.1更改开始生产部总体负责工程更改的组织、协调和实施。4.2更改类型本公司的更改分为顾客提出的设计/产品更改和本组织提出的过程/工程更改。根据实际情况，顾客提出的更改又分为设计的更改以及对工程标准/规范的更改。顾客工程规范/标准的范围及类型(包括但不仅限于以下的内容)： a)图纸； b)工程标准； c)材料规范；4.3评审营销部在接到顾客提出的设计更改要求时，应立即组织相关部门进行评审。对于尚处在开发阶段的更改，应立即组织生产部进行评审。对于处于正式批量生产的产品的更改，应组织生产部、质量部和采购部进行评审，生产部评审的目的是评审技术上的可行性，生产部评审的目的是评审更改对生产的影响，质量部评审的目的是评审更改对产品质量的影响，采购部评审的目的是评审更改对产品交货期的影响和原辅材料的采购。当顾客只作一些文字性的更改，并不影响产品的交货、质量、价格、生产等因素时，营销部可单独进行评审。对于本组织建议的过程更改，尽可能按顾客要求的格式进行提交。对于顾客的工程规范/标准的更改的评审日期限为5个工作日。更改的评审应记录在更改评审表中。4.4更新价格当更改会涉及到模具的更改、检具的更改、夹具的更改时，营销部要按顾客的格式重新进行报价。4.5实施更改计划对于尚处在开发阶段的更改，生产部应更新项目进度计划表，并通知到相关的部门。对于处在批量生产过程中的更改，如果涉及到部门多、工期长，生产部应参考产品质量先期策划的过程制定项目进度表产进行跟踪。如果更改涉及到模具、检具、夹具的更改，由生产部负责对工装的设计文件进行修改，包括工程更改等级的升级。4.6验证参考产品质量先期策划程序(APQP)中的验证实施。4.7确认按生产件批准程序(PPAP)向顾客递交PPAP，当设计记录引用更改的顾客的工程规范/标准或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如，控制计划、FMEAs等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新，并在文控中心进行归档。4.8批准当得到顾客的批准后，营销部通知生产部，由生产部对PPAP的目录进行登录，并且将获得的零件提交保证书(PSW)交文控中心进行归档。4.9退出并归档当在更改过程中发生情况变化中止更改时，营销部应通知生产部退出更改程序并归档。4.10更改/发放文件生产部根据顾客的批准对生产控制中的文件进行更新，在更新的过程中要确保对文件更新的系统性及充分性。当生产部将所有的文件更改好后，将文件交给文控中心，由文控中心按文件控制程序中的要求，对文件进行归档、回收、发放等。4.11实施情况当接到更改后图纸、工程规范、标准和过程进行生产时，生产部门应确认得到更新过的与生产有关的工艺流程、控制计划、作业指导书和检验标准并按更新的文件正确实施。4.12记录实施情况质量部在更改首次生效时，应在更改实施记录表中记录并保存更改在生产过程中实施日期的记录。5.相关文件5.1产品质量先期策划程序(APQP)5.2 记录控制程序5.3 生产件批准程序(PPAP)5.4 文件控制程序6.记录6.1 更改评审表6.2 更改实施记录表