项目安全管理过程控制用表.doc

项目安全管理过程控制用表

一 项目安全目标指标、安全生产领导小组成立的文件、阶段性安全工作计划、分部分项工程的安全技术措施、应急安全预案、阶段性安全工作总结以及向有关主管部门的汇报材料等文件，由项目部自行选择文件格式，局不作统一规定，但必须有翔实的记录。
二 安全管理过程控制，局里结合国家、建设部、交通部、原中港公司以及各地的相关规定，统一编制了21套表格，要求各项目认真执行。
三 由于公司刚完成重组，部分安全规章制度尚未完成修订，请各项目部根据实际情况对部分表格中的表号作适当的修改。

格式：EHJ/QB/5.2-01-01
危害识别和风险评价—览表
单位： 部门： 年 月 日

序号
作业活动单元
（分类）
活动的内容
危害因素
时态/状态
危险、危害因素评价
危害
级别
现行法律法规
控制方法
时态
状态
直接判断
D＝LEC
是
非
L
E
C
D

编 制： 审 核：

格式：EHJ/QB/5.2-01-02
重大危害因素清单
单 位：
部 门：

年 月 日
序号
作 业 活 动 场 所
危 害 因 素
危 害 级 别
控 制 措 施
备 注

编 制：

审 核：
审 批：

安全生产管理体系人员登记表
表 号： 中港安控02表
项目部名称： 填表日期： 年 月 日
序号
姓 名
性别
年龄
文化程度
职 务
职 称
何时从事安全管理工作
证书类别

项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：

特种作业人员登记表
项目部名称：
序号
姓 名
性别
文化程度
身份证号码
工 种
证书类别
证书编号
换发日期
发证机关
备 注

注：一、按特种作业人员分类填写：1．电工作业；2．金属焊接（气割）作业；3．起重机作业；4．机动车辆驾驶；5．锅炉司炉；
6．压力容器操作；7．爆破作业；8．建筑登高架设作业；9．机动船舶驾驶、轮机操作等。二、特种作业人员相关证件复印件附在表后。
项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：

有毒有害作业人员登记表
表 号：中港安监控13表
项目部名称： 填表日期： 年 月 日
序号
姓 名
性别
文化程度
工 种
身份证号码
从事本岗位工作起始日期
接触何种有毒有害物质

项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：
特种设备登记表
项目部名称：
序号
设备名称
设备编号
设备
型号
主要技术性能
设备安全准用证
操作人员
备注
编号
发放单位
年检有效期
姓名
操作证
有效期

注：特种设备相关证件复印件附在表后。
项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：

分包单位安全管理登记表
项目部名称：
序号
分包单位
分包作业内容
分包单位负责人
合同期限
安全教育日期
备 注

注：表后附上分包单位的相关资质证书、安全管理协议书、分包单位的特种设备和特种作业人员的证书。
项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：

项目安全会议、活动、培训、教育、技术交底登记汇总表
项目部名称：
序号
内容（安全会议、活动、培训、
教育、技术交底的内容概况）
日期
主持人员
参加会议、活动培训、
教育、技术交底的单位或人员概况
备注

注：表后必须附上：1、参加安全会议、培训、教育、技术交底以及安全活动的人员详细签名（专项表格）；2、安全会议、培训、教育、技术交底的
详细资料（如会议形成的决定，培训、教育的内容、安全交底的技术资料）。
项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：
安全会议、活动、培训、教育、技术交底签到表
主要内容： 日期： 年 月 日
序号
姓名
单位、部门、
工段
职务
序号
姓名
单位、部门、
工段
职务

注：本表作为进行安全会议、活动、安全培训教育、安全技术交底原始记录的依据。
三级安全教育卡
表 号： 中港安控19表
项目部名称： 填表日期： 年 月 日
名称

性别

身份证号码

工种

文化程度

从事本工种年限

公司
安全
教育
内容

讲课人

听课人

日期

项目
部
安全
教育
内容

讲课人

听课人

日期

班组
安全
教育
内容

讲课人

听课人

日期

项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：

安全技术交底记录
表 号：中港安控07表
项目部名称： 填表日期： 年 月 日
部分/分项
工程名称

交底日期

项目部安全
交底主持人

安全交底人

所有参加
交底人员

交底内容：

项目经理
安全主管领导
技术负责人
安全员
接受交底单位/班组负责人

说明：本交底记录一式四份，主办技术员、安全员、接受交底单位、班组负责人各一份，上报公司一份。
项目开工前安全生产主要检查内容表
表 号：中港安控07表
项目部名称： 填表日期： 年 月 日
分类
检查内容
自查
公司检查
检查评价
劳动
安全
卫生
施工安全技术组织措施

安全技术交底

安全三级教育

特种作业持证

危险作业及安全技术措施

主要
施工
设备
起重机械技术状态及安全装置

厂内机动车辆

压力容器技术状态及安全装置

电动、移动机具

电器设施及电缆安装

施工
现场
安全防护设施

安全操作规程

个人防护用品

安全标语、警示牌

物料摆放、道路畅通

防火
防爆
作业人员应知应会（含临时工）

易燃易爆危险品管理

放火预案及自救措施

检查
部门
签字

公司安监部门

公司领导审核意见
年 月 日
公司设备部门

公司工程部门

注：1、自查、检查合格“√”，不合格“×”表示；
2、对不合格项要下达整改通知单，并提出整改时限。
项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：

安全检查记录表
项目部名称： 填表日期： 年 月 日
检查的场所

检查时间

参加检查
的人员

检查的
主要内容

对被检查场所的综合评价

存在的问题或安全隐患

整改要求

整改落实
结果

复查人

复查时间

注：项目部每月至少定期检查一次，如实填写此表。如现场存在安全问题或事故隐患，按程序文件转入“整改程序”。
项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：
安全问题或事故隐患整改通知单
通知日期： 年 月 日
安全问题或
事故隐患所在的具体场所

整改责任人
接收时签名

事故隐患
存在情况

要求整改
的意见

要求整改
落实的时间

整改落实
结果

复查人签名

附注：此表由安监部门负责下达，交班组长、船长、工段长或作业当事人限期整改落实。对拒不整改事故隐患而发生事故的，将受到严厉处罚。此表一式二份，安监部门和责任整改人员各存一份。

船舶、班组、工段事故隐患报告单

安监部门收录编号 填表日期： 年 月 日
报告人姓名

报告人所在船舶、
班组、工段

事故隐患
存在情况
的说明

要求整改
的意见

整改落实
结果

附注：此表由作业当事人如实填写，直接交安监部门留存。安监部将根据报告书的内容跟踪事故隐患整改。项目部对发现重大事故隐患并及时报告和处置的人员进行适当的物质奖励；对作业当事人身边存在事故隐患不报告、不处置而发生事故的，将严厉处罚。

安全奖励通知单
填表日期： 年 月 日
受奖励人

所属船舶、
班组、工段

安全奖励事由

奖励金额

制表人

领导批准

受奖励人
签收

第一联：安监部门留存

安全奖励通知单
填表日期： 年 月 日
受奖励人

所属船舶、
班组、工段

安全奖励事由

奖励金额

制表人

领导批准

受奖励人
签收

第二联：交财务部门

安全奖励通知单
填表日期： 年 月 日
受奖励人

所属船舶、
班组、工段

安全奖励事由

奖励金额

制表人

领导批准

受奖励人
签收

第三联：交艘奖励人
违章作业罚款通知单
填表日期： 年 月 日
被罚款人

所属船舶、
班组、工段

安全罚款
事由

罚款金额

制表人

领导批准

第一联：安监部留存。

违章作业罚款通知单
填表日期： 年 月 日
被罚款人

所属船舶、
班组、工段

安全罚款
事由

罚款金额

制表人

领导批准

第二联：交财务部门。

违章作业罚款通知单
填表日期： 年 月 日
被罚款人

所属船舶、
班组、工段

安全罚款
事由

罚款金额

制表人

领导批准

第三栏：交被罚款人。

船 舶 水 上 交 通 事 故 统 计 表

年 月（月报、年报）
表 号：中交股安监01表
填表单位（公章）：

制表单位：中国交通建设股份有限公司

项目

船舶
种类
统计期内船舶总数
（艘）
事故件数（件）
事故分类（件）
伤亡人数（人）
船舶沉没或全损
事故直接经济损失
(万元)
合计
其中：
碰撞
搁浅
触礁
触损
浪损
火灾爆炸
风灾
自沉
其它
受伤
死亡失踪
总艘数
（艘）
总吨位
（吨）
功率
(千瓦)
机动船
非机动船
重大
大
艘数
(艘)
总吨位
(吨)
艘数
(艘)
总吨位
(吨)
甲
乙
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
总 计

自航工程船舶

非自航工程船舶

工程辅助船舶

交通船舶

其它

单位负责人：
处（科）负责人：
填表人：
填表时间： 年 月 日
伤 亡 事 故 情 况 统 计 分 析 表

表 号：中交股安监02表
填表单位（公章）：
制表单位：中国交通建设股份有限公司
序号
发生事故
时间
事故地点
事故单位
名称
工程分类及等级、建设类型
事故原因
事故类别
伤亡人数（人）
直接
经济
损失

(万元)
损失
工作
日

(工日)
事故
结案
批复
单位
伤亡人员姓名
死
亡
重伤
轻伤
其中：非本企业人员
死亡
重伤
轻伤
合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

单位负责人签章： 处（科）负责人签章： 制表人签章： 单位职工平均人数： 报出日期： 年 月 日

企业职工伤亡事故年度统计分析表
年

表 号：中交股安监03表
填表单位（公章）：
制表单位：中国交通建设股份有限公司
单 位
职工平均人数（人）
伤亡人数（人）
直接经
济损失
(万元)
损失
作日
(工日)
千人死亡、
重伤频率（‰）
月均
负伤
频率
(‰)
合
计
死
亡
重
伤
轻
伤
死亡
重伤

合计

注：1.职工平均人数系指填表单位统计上报年度的职工平均人数；
2.千人死亡频率=死亡人数/职工平均人数*1000；
3.千人重伤频率=重伤人数/职工平均人数*1000；
4.月均负伤频率=(重伤+轻伤)人数/平均职工人数*1000/12。

安 全 事 故 登 记 表
表 号： 中港安控20表
填表日期： 年 月 日
项目部名称

通讯地址

电话

事故发生时间

事故发生地点

事故类别

事故等级

事故伤亡情况

伤亡人
姓名
性别
年龄
工种
职务
伤亡
情况
是否正式职工
本工种工龄
受过何种安全教育

主要事故经过

事故原因分析

事故损失

事故处理
结案情况

项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人：