GC11-现场签证管理流程.doc

现场签证管理流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率流程主导部门（岗位）工程管理部、核算部各职能部门的主要职责工程管理部l 审核签证必要性、紧急性l 审核签证工程量，签证完成后进行复核、确认l 负责签证单编号下发、登记台帐核算部l 审核签证工程造价，签证完成后进行复核、确认l 负责登记核算部签证台帐l 负责签证月度统计、报备1. 流程图：2. 流程节点说明：步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1现场签证申请：1、 现场签证的主要类型：a) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除；b) 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；c) 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；d) 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的万元以内的零星工程；e) 合同规定需实测工程量的工作项目；f) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。2、 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：a) 由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证；b) 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证；3、 施工单位填写现场签证单时，要求附上初步预算或工程量清单，列出计算稿，并画出草图：a) 如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；b) 如原合同中有单价约定的，按原单价计算；c) 如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；d) 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算；现场签证单、工程计量计算表2现场签证审核：1、 监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，签署审核意见后提交工程管理部2、 工程管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案不合理签证包括但不限于以下几种情况：a) 该签证已经办理，又出现的重复签证；b) 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；c) 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；d) 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中；3、 当工程管理部收到签证，或确定发出相关指令会导致现场签证发生时，判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证，还是属于紧急签证：a) 如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在10内完成；b) 如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由工程管理部与项目公司总经理、总公司工程合约部经理沟通确认后发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续；现场签证单3量价预估审核:1、 项目公司工程管理部审核现场签证的工程量2、 项目公司核算部核算现场签证的工程造价现场签证单、工程计量计算表4现场签证审批：1、 预估金额2万元(含)以下的签证：a) 审核:项目公司分管副总b) 审批:项目公司总经理2、 预估金额2万元以上的签证a) 会审:核算部、成本部、工程管理部、设计部、项目公司主管副总b) 审批:项目公司总经理3、 项目公司总经理负责签证专用章审批现场签证单、工程计量计算表5签证编号下发、登记台帐：1、 审批通过后，由工程管理部负责签证单的编号及发放，登记签证台帐，签证单必须连续编号2、 签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（工程管理部一份，核算部一份）现场签证登记台帐6签证实施、监督：1、 施工单位按经审批通过的现场签证单内容组织实施，监理单位、工程管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成7签证实施结果复核确认：1、 项目公司工程管理部负责工程量复核、确认2、 项目公司核算部负责工程造价的复核、确认3、 现场签证施工结束后，工程管理部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、核算部共同在现场签证单中签字确认4、 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认现场签证单、工程计量计算表8签证月报、结算管理：1、 项目公司核算部每月对现场签证情况进行汇总分析，形成 项目 年 月变更签证汇总表2、 施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，提交签证汇总表审核，7天之内完成结算，否则不予办理，具体操作依照施工合同以及工程款申请支付流程、竣工结算管理流程的要求执行 项目 年 月变更签证汇总表3. 记录要求：序号记录名称附表1现场签证单2工程计量计算表3现场签证登记台帐4 项目 年 月变更签证汇总表