工艺纪律管理制度[001].doc

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工艺纪律奖惩制度
1　 目的
为规范本公司工艺纪律管理的范围、内容和程序，完善技术管理体系，特制定本管理制度。
2　 范围
本管理制度适用于对公司生产工艺文件、企业标准、管理制度执行情况的检查和奖惩。
3　 职责
3.1　 技术工程部是本管理制度的归口管理部门，负责组织公司级的工艺纪律检查。
3.2　 生产车间负责执行工艺文件、企业标准及相关管理制度，并定期组织自检。
3.3　 质检计量部负责执行原材料、半成品、成品检验规程及相关制度，并负责计量器具、仪器仪表定期检定、校准。
4　 工作程序
4.1　 工艺纪律的控制
4.1.1　 工艺纪律的定义：
将原材料或半成品加工成产品的工作、方法、技术而制定的要求操作人员遵守的规章、条文等。
4.1.2　 工艺纪律的范围：
工艺技术文件（包括产品标准、成品检验、半成品检验、原材料检验、工艺规程、安全规程、产品图、包装图、工装模具图、产品说明书）执行情况及应知应会情况、生产工艺记录、质量专题会记录、半成品和成品质量抽检等。
4.1.3　 工艺技术文件执行情况的检查：
对于涉及到生产安全、产品质量的操作，生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少自检两次，公司级检查每月至少一次，并做好记录。违反工艺纪律考核细则（见表一）。
4.1.4　 生产工艺记录的检查：
重点检查生产工艺记录的真实性、规范性和有效性。
4.1.5　 质量专题会记录的检查：
生产车间、辅助部门和质检计量部，在发现安全、质量问题、用户反映存在质量问题时或组织特殊规格产品生产前，必须在两日内及时组织召开专题分析会；在正常生产情况下，每月至少召开两次技术、质量、安全专题分析会，要求做好记录备查。并适时通知技术工程部、质检计量部有关人员参加分析会。公司级技术质量工作会由技术工程部组织每月召开一次。
4.2　 工艺纪律的管理
4.2.1　 技术工程部每月组织不少于两次工艺纪律检查，发现违反工艺纪律的情况，根据相关规定进行处罚。
4.2.2　 技术工程部对工艺纪律执行情况的检查结果和处理意见，在全公司每月一次的技术工作会上通报。
4.2.3　 生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少组织两次自检，并做好相关记录。
5　 奖励与处罚
5.1　 对严格、规范执行工艺纪律的部门和人员，定期进行奖励。
5.2　 对于生产记录特别规范的人员，进行奖励。奖励标准为每次20元。
5.3　 对于提出涉及生产安全、产品质量的有效的合理化建议并被采纳的人员，进行奖励。奖励标准为每次50元。
5.4　 对于产品质量的抽查的奖励标准为：依据该检验结果确定当月的产品质量等级，具体奖励标准见《质量奖惩制度》中的4.2条。
5.5　 对于违反工艺纪律的情况，按照附表进行考核、处罚。
6　 相关文件
《质量奖惩制度》
《技术管理制度》
7　 相关记录
工艺纪律检查问题整改通知书（反馈验证）
工艺纪律检查记录

表一：违反工艺纪律考核细则

序号
违反工艺纪律事项
考 核 办 法
1
公司技术、质量部门组织的各种会议无故不参加或迟到者
处罚20元/次
2
未按要求完成技术工作会工作安排又未说明
处罚50元/次
3
工艺纪律检查问题整改未按要求完成
处罚50元/次
4
车间、部门未按规定组织技术、质量分析会或无记录
处罚20元/次
5
车间、部门未按要求进行工艺技术文件、技术通知书和文件更改通知书培训的或无培训记录
处罚50元/次
6
生产过程或检验过程违反工艺技术文件和有关制度规定
处罚50元/次
7
生产设备带病作业，未按规定进行维修、维护、保养
处罚50元/次
8
生产设备、检验设备及工装器具不符合有关要求，投入生产使用
处罚50元/次
9
生产监控用仪器仪表，未按规定进行校准、标定的；或超出工艺文件规定
处罚50元/次
10
工艺技术文件与实际不符，使用部门又未提出更改申请
处罚50元/次
11
发现原材料（特别是“采购产品分类明细表”中规定的A*类原材料）变更，知情不报
处罚50元/次
12
违反工艺技术文件规定进行操作、检验或故意伪造数据和记录
处罚50元/次
13
危险工房、库房、生产场所环境条件控制不符合工艺规程要求或故意伪造数据和记录
处罚50元/次
14
乳化炸药生产线计量器具、设备设施数据失真，未及时检修
处罚50元
续上
15
乳化炸药生产水相或油相保温温度（指罐体双金属温度计显示）不符合工艺文件规定要求
处罚50元
16
乳化炸药生产水相或油相温度、流量、密度等控制（指流量计显示）不符合工艺文件规定要求
处罚50元
17
乳化炸药生产水相或油相断料，自动停车失效而未及时采取紧急停车措施
处罚50元～200元
18
乳化器冷却水压力不够而未报警，或冷却水断流，自动停车失效而未及时采取紧急停车措施
处罚50元～200元
19
乳胶基质超温，超温指示灯不亮，生产线没有自动停车而未及时采取紧急停车措施
处罚50元～200元
20
乳化基质冷却超温，超温指示灯不亮而未及时采取紧急停车措施
处罚50元～200元
21
发生动力故障，没有报警或生产线没有自动停车未及时采取紧急停车措施
处罚50元～200元
22
紧急停车系统失效
处罚50元～200元
23
钢带跑偏，组合面板未出现报警信号 ，而未及时采取紧急停车措施
处罚50元～200元
24
乳化炸药生产产品包装缺包少药
处罚50元～200元
25
生产工艺记录不符合准确、真实、齐全、规范要求
处罚20元/次
26
乳化基质密度、温度、捏合机出口药温、密度等不符合要求
处罚50元/次～100元/次
27
导爆管雷管成品发现有导爆管断药、破损、粗细不均等不符合工艺规程
处罚50元

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