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1、精选资料 工艺纪律奖惩制度 1 目的 为规范本公司工艺纪律管理的范围、内容和程序，完善技术管理体系，特制定本管理制度。 2 范围 本管理制度适用于对公司生产工艺文件、企业标准、管理制度执行情况的检查和奖惩。 3 职责 3.1 技术工程部是本管理制度的归口管理部门，负责组织公司级的工艺纪律检查。 3.2 生产车间负责执行工艺文件、企业标准及相关管理制度，并定期组织自检。 3.3 质检计量部负责执行原材料、半成品、成品检验规程及相关制度，并负责计量器具、仪器仪表定期检定、校准。 4 工作程序 4.1 工艺纪律的控制 4.1.1 工艺纪律的定义： 将原材料
2、或半成品加工成产品的工作、方法、技术而制定的要求操作人员遵守的规章、条文等。 4.1.2 工艺纪律的范围： 工艺技术文件（包括产品标准、成品检验、半成品检验、原材料检验、工艺规程、安全规程、产品图、包装图、工装模具图、产品说明书）执行情况及应知应会情况、生产工艺记录、质量专题会记录、半成品和成品质量抽检等。 4.1.3 工艺技术文件执行情况的检查： 对于涉及到生产安全、产品质量的操作，生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少自检两次，公司级检查每月至少一次，并做好记录。违反工艺纪律考核细则（见表一）。 4.1.4 生产工艺记录的检查： 重点检查生产工艺记录的真实性、规范性和有效
3、性。 4.1.5 质量专题会记录的检查： 生产车间、辅助部门和质检计量部，在发现安全、质量问题、用户反映存在质量问题时或组织特殊规格产品生产前，必须在两日内及时组织召开专题分析会；在正常生产情况下，每月至少召开两次技术、质量、安全专题分析会，要求做好记录备查。并适时通知技术工程部、质检计量部有关人员参加分析会。公司级技术质量工作会由技术工程部组织每月召开一次。 4.2 工艺纪律的管理 4.2.1 技术工程部每月组织不少于两次工艺纪律检查，发现违反工艺纪律的情况，根据相关规定进行处罚。 4.2.2 技术工程部对工艺纪律执行情况的检查结果和处理意见，在全公司每月一次的技术工作会上
4、通报。 4.2.3 生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少组织两次自检，并做好相关记录。 5 奖励与处罚 5.1 对严格、规范执行工艺纪律的部门和人员，定期进行奖励。 5.2 对于生产记录特别规范的人员，进行奖励。奖励标准为每次20元。 5.3 对于提出涉及生产安全、产品质量的有效的合理化建议并被采纳的人员，进行奖励。奖励标准为每次50元。 5.4 对于产品质量的抽查的奖励标准为：依据该检验结果确定当月的产品质量等级，具体奖励标准见《质量奖惩制度》中的4.2条。 5.5 对于违反工艺纪律的情况，按照附表进行考核、处罚。 6 相关文件 《质量奖惩制度》 《技术
5、管理制度》 7 相关记录 工艺纪律检查问题整改通知书（反馈验证） 工艺纪律检查记录 表一：违反工艺纪律考核细则 序号 违反工艺纪律事项 考 核 办 法 1 公司技术、质量部门组织的各种会议无故不参加或迟到者 处罚20元/次 2 未按要求完成技术工作会工作安排又未说明 处罚50元/次 3 工艺纪律检查问题整改未按要求完成 处罚50元/次 4 车间、部门未按规定组织技术、质量分析会或无记录 处罚20元/次 5 车间、部门未按要求进行工艺技术文件、技术通知书和文件更改通知书培训的或无培训记
6、录 处罚50元/次 6 生产过程或检验过程违反工艺技术文件和有关制度规定 处罚50元/次 7 生产设备带病作业，未按规定进行维修、维护、保养 处罚50元/次 8 生产设备、检验设备及工装器具不符合有关要求，投入生产使用 处罚50元/次 9 生产监控用仪器仪表，未按规定进行校准、标定的；或超出工艺文件规定 处罚50元/次 10 工艺技术文件与实际不符，使用部门又未提出更改申请 处罚50元/次 11 发现原材料（特别是“采购产品分类明细表”中规定的A*类原材料）变更，知情不报 处罚50元/次 12 违反工艺技术文件规定进行操作、检验或故意伪造数据和记录
7、处罚50元/次 13 危险工房、库房、生产场所环境条件控制不符合工艺规程要求或故意伪造数据和记录 处罚50元/次 14 乳化炸药生产线计量器具、设备设施数据失真，未及时检修 处罚50元 续上 15 乳化炸药生产水相或油相保温温度（指罐体双金属温度计显示）不符合工艺文件规定要求 处罚50元 16 乳化炸药生产水相或油相温度、流量、密度等控制（指流量计显示）不符合工艺文件规定要求 处罚50元 17 乳化炸药生产水相或油相断料，自动停车失效而未及时采取紧急停车措施 处罚50元～200元 18 乳化器冷却水压力不够而未报警，或冷却水断流，自动停车失效而未及时采取紧急
8、停车措施 处罚50元～200元 19 乳胶基质超温，超温指示灯不亮，生产线没有自动停车而未及时采取紧急停车措施 处罚50元～200元 20 乳化基质冷却超温，超温指示灯不亮而未及时采取紧急停车措施 处罚50元～200元 21 发生动力故障，没有报警或生产线没有自动停车未及时采取紧急停车措施 处罚50元～200元 22 紧急停车系统失效 处罚50元～200元 23 钢带跑偏，组合面板未出现报警信号 ，而未及时采取紧急停车措施 处罚50元～200元 24 乳化炸药生产产品包装缺包少药 处罚50元～200元 25 生产工艺记录不符合准确、真实、齐全、规范要求 处罚20元/次 26 乳化基质密度、温度、捏合机出口药温、密度等不符合要求 处罚50元/次～100元/次 27 导爆管雷管成品发现有导爆管断药、破损、粗细不均等不符合工艺规程 处罚50元 THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载，资料仅供参考 可修改编辑
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